—— 2007年1月23日在中山市第十三屆人民代表大會第一次會議上
中山市財政局局長 吳觀帶

各位代表：
受市人民政府的委托,，我向大會報告我市2006年預算執(zhí)行情況并提出2007年預算草案,，請予審議,。
一、關(guān)于2006年預算執(zhí)行情況
2006年,，我市各級政府和財政部門在市委的正確領導下,，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅持以科學發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會兩大戰(zhàn)略思想為指導,，認真貫徹市委十一屆三次全會和市十二屆人大三次會議精神,，嚴格依法理財，強化收支管理,，深化財政改革,，加快公共財政建設步伐，使各項財政工作取得明顯進展，財政收入保持較快增長,，提前超額完成市十二屆人大三次會議提出的財政收支目標任務,，為全市經(jīng)濟發(fā)展與社會和諧進步提供了有力保障。（附2003-2006年財政收支圖）

　　全市財政一般預算收入664477萬元,，完成人大通過預算的109.34%,，比上年增長22.47 %，超額完成年初確定的增長目標,。其中,，市本級收入582960萬元，為年初預算的109.18%,；中山火炬開發(fā)區(qū)（以下簡稱“火炬區(qū)”）收入81517萬元,，為年初預算的110.49%。
全市財政一般預算收入具體完成情況：
1,、國,、地稅收入518229萬元，為年初預算的103.13%,，比上年增收97545萬元,，增長23.19%。
2,、農(nóng)業(yè)“兩稅”收入66905萬元，為年初預算的162.79%,，比上年增收7955萬元,，增長13.5%。
3,、其他財政收入44796萬元,，為年初預算的139.91%，比上年增收15429萬元,，增長52.54%,。
4、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益11060萬元,，為年初預算的100.55%,。
5、專項收入（排污費,、教育費附加）23487萬元,，為年初預算的111.47%。
一般預算收入加上級補助凈收入18941萬元（含中央及省稅收基數(shù)返還,、專項撥補,、專款及一次性撥補,、上解上級支出）,，再加上年度結(jié)余收入110579萬元,，全市本年度可支配財力793997萬元。
全市財政一般預算支出643588萬元（其中：市本級563278萬元,，火炬區(qū)80310萬元）,，比上年增支76532萬元，增長13.5%,；結(jié)轉(zhuǎn)2007年支出83886萬元,，合計727474萬元，剔除2005年度結(jié)轉(zhuǎn)2006年支出的51321萬元后,，為年初預算642407萬元的105.25%,。
全市財政一般預算支出具體完成情況：
1、一般公共服務支出86862萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)2007年支出（以下簡稱“結(jié)轉(zhuǎn)”）17925萬元,，合計104787萬元，為年初預算（以下簡稱“為預算”）的114.46%,。
2,、公共安全支出43233萬元，結(jié)轉(zhuǎn)5058萬元,，合計48291萬元,，為預算的111.24%。
3,、教育支出57432萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)3961萬元，合計61393萬元,，為預算的112.77%,。
4、科學技術(shù)支出16037萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)10873萬元,，合計26910萬元，為預算的165.39%,。
5,、文化體育與傳媒支出6435萬元，結(jié)轉(zhuǎn)431萬元,，合計6866萬元,，為預算的93.24%。
6,、社會保障和就業(yè)支出37828萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)3235萬元，合計41063萬元，為預算的106.7%,。
7,、醫(yī)療衛(wèi)生支出10563萬元，結(jié)轉(zhuǎn)1137萬元,，合計11700萬元,，為預算的113%。
8,、環(huán)境保護支出6770萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)1736萬元，合計8506萬元,，為預算的123.45%,。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出62158萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)2211萬元,，合計64369萬元，為預算的106.71%,。
10,、農(nóng)林水事務支出46963萬元，結(jié)轉(zhuǎn)18312萬元,，合計65275萬元,，為預算的147.56%。
11,、交通運輸支出2111萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，合計2141萬元,，為預算的99.4%。
12,、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出4718萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)4064萬元，合計8782萬元,，為預算的189.76%,。
13、其他支出33047萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)14913萬元,，合計47960萬元，為預算的143.33%,。
14,、鎮(zhèn)區(qū)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付支出229431萬元，為預算的100.26%。
地方可支配財力減去一般預算支出,，累計結(jié)余150409萬元（其中市本級149004萬元,，火炬區(qū)1405萬元），減去結(jié)轉(zhuǎn)2007年支出83886萬元,，累計凈結(jié)余66523萬元,，實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余,。
2006年市本級預算內(nèi)政府性基金收入完成46830萬元,，為預算的251%，上級補助收入16369萬元,；政府性基金支出26479萬元,，為預算的101.54%；收支相抵,，當年結(jié)余36720萬元,。
為完成全年預算任務，我們著重抓了以下工作：
（一）拓寬財稅收入渠道,，確保財政收入較快增長,。
各級政府和財政部門始終將建立收入穩(wěn)定增長的長效機制放在重要位置，財政,、稅務部門形成了經(jīng)常性的溝通機制,，對收入形勢及時跟進分析，加強稅源調(diào)查,，與國土房管局,、交警等部門建立數(shù)據(jù)信息傳遞機制，針對出現(xiàn)的問題隨時采取對應措施,，確保收入進度,；堅持抓大不放小，依法加強農(nóng)稅征管,，挖掘增收潛力,，應收盡收、保證收入及時入庫,。由于措施得力,，增值稅、營業(yè)稅,、企業(yè)所得稅,、契稅等主體稅種收入都保持了一定增幅，增速分別達到22%,、15%,、52%,、24%。堅持稅收和非稅收入管理并重,，加大非稅管理改革力度,，全年新增44個收費項目納入“收支兩條線”管理范圍；探索國有資源有償轉(zhuǎn)讓的市場化途徑,，繼續(xù)開展小汽車吉祥號牌拍賣,、采石場開采權(quán)轉(zhuǎn)讓等工作；加大對土地和規(guī)劃收入的管理力度,，落實土地拍賣溢價收入分成征收政策,，強化農(nóng)村集體建設用地流轉(zhuǎn)收益金的征收管理等工作，制定非稅收入征管績效考評辦法,，確保財政收入不流失,；改進征繳方式，在交通罰款中引進POS自助繳費模式,，緩解群眾繳費難的問題,。經(jīng)過努力，國稅,、地稅,、財政部門均超額完成收入計劃，提前一個月完成年初制定的收入目標,。全市財政一般預算收入在全省列第五位,，增幅高于全省平均水平2個百分點。（附2003-2006年中山地方財政收入與省財政收入增長對比圖）

　?。ǘ┏浞职l(fā)揮財政宏觀調(diào)控作用,，全力支持經(jīng)濟發(fā)展。
財政部門充分發(fā)揮在政策引導,、資金扶持,、機制搞活等方面的職能作用，努力保持投資對經(jīng)濟增長的拉動作用,。一是優(yōu)化財政扶持企業(yè)政策,。市財政撥付科技三項、技改貼息,、名牌獎勵等扶持企業(yè)發(fā)展專項資金1.34億元，并爭取到中央,、省安排資金9000萬元,，促進了企業(yè)挖潛改造、科技創(chuàng)新和中小企業(yè)發(fā)展,；投入服務業(yè)引導資金1500萬元,，其中500萬元用于物流業(yè)發(fā)展,；對裝備制造業(yè)等重點項目撥付扶持資金2000萬元，對健康產(chǎn)業(yè)基地市鎮(zhèn)兩級財政投入達到2550萬元,。針對電力缺口大的問題,，追加2000萬元對頂峰發(fā)電燃料成本給予補貼，全年下?lián)茼敺灏l(fā)電補貼資金2.8億元,，緩解了生產(chǎn),、生活用電緊張狀況。二是繼續(xù)實行財政貼息政策,。對重點基礎設施項目和產(chǎn)業(yè)項目的融資工作,，都給予了積極支持；對鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設項目的財政貼息三年累計達到6718萬元,。三是多渠道籌集基本建設資金,，著力改善和提升城市綜合功能。2006年共籌集建設資金19億元,，確保了南,、北外環(huán)路、古神公路,、中山職業(yè)技術(shù)學院二期等一系列市級重大工程建設的順利進行,。
（三）著力完善公共財政體制，加快社會各項事業(yè)發(fā)展,。
各級財政部門按照建設公共財政的要求,，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點支持與經(jīng)濟建設和社會民生密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和項目,，2006年市財政用于提供公共服務,、發(fā)展公益事業(yè)的支出為320258萬元，占一般預算支出的比重約為49.76%,。（附2003-2006公共服務支出增長與一般預算支出增長比較圖）

　　加大“三農(nóng)”投入,，支持社會主義新農(nóng)村建設。市本級預算安排支農(nóng)專項資金3.14億元,，比上年增長33.85%,。其中，從2006年起每年安排1200萬元支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,，用于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化及標準化建設,、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設及農(nóng)產(chǎn)品流通加工、農(nóng)業(yè)科技培訓等項目,；落實各項惠農(nóng)政策,，市本級財政撥付發(fā)展糧食生產(chǎn)補貼資金805萬元，撥付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測及動植物防疫檢疫專項經(jīng)費1300萬元,，并將糧食直補,、水稻良種生產(chǎn)基地建設補助經(jīng)費,、機耕柴油補貼等直接撥付到農(nóng)戶手中；繼續(xù)開展“農(nóng)村五項工程”建設,，實施水利投資三年滾動預算安排,，全市城鄉(xiāng)防災減災工程建設投資達3.5億元，完成大涌口,、田基沙水閘主體工程建設等項目,，新建農(nóng)路210.4公里，農(nóng)橋80座,，涵閘56座,，有效改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境；加大對欠發(fā)達地區(qū),、弱勢群體扶持力度,，撥付600萬元扶持48個集體純收入不足100萬元的經(jīng)濟后進村，改變村級經(jīng)濟的落實面貌,。
完善社會保障制度改革,，保障低收入人群利益。一是繼續(xù)推進農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設,，提高農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資和保障水平,，參保農(nóng)民的市鎮(zhèn)兩級補貼標準從每人每年補貼20元提高到40元；啟動城鄉(xiāng)居民住院基本醫(yī)療保險工作,，擴大醫(yī)保覆蓋面,。二是積極推進農(nóng)村養(yǎng)老保險工作，至2006年底止,，參加農(nóng)村養(yǎng)老保險的農(nóng)民人數(shù)已達34.9萬人,。三是安排最低生活保障補助資金1980萬元，將全市25050人納入低保范圍,。四是全面落實促進就業(yè)政策,，促進就業(yè)專項資金由800萬元增至1200萬元，當年培訓各類勞動力19991人,，實現(xiàn)就業(yè)16780人,；補助高中初各級技工技能提升33102人，幫助困難群體就業(yè)736人,。
大力支持教育,、文化、衛(wèi)生等各項事業(yè)發(fā)展,。市鎮(zhèn)兩級安排免費義務教育補助配套資金4980萬元,，使全市21.3萬中小學生全部享受免費義務教育；繼續(xù)增加教育硬件設施投入,，安排市一中初中部建設資金,、高職院二期建設經(jīng)費、東區(qū)南部小學建設經(jīng)費及紀中,、實驗高中,、石岐職中設施經(jīng)費8286萬元，促進教育強市建設,。提升城市文化內(nèi)涵,，文體廣播支出同比增長44%。加強公共衛(wèi)生體系建設,，市財政累計投入5395萬元用于市疾控中心,、第二人民醫(yī)院、博愛醫(yī)院三期等重大醫(yī)療項目,，撥付市鎮(zhèn)兩級醫(yī)院衛(wèi)生設備改造經(jīng)費395萬元,；新增免費婚檢經(jīng)費、兒童計劃免疫經(jīng)費581萬元,，對各鎮(zhèn)區(qū)新成立的防保所在人員經(jīng)費上給予落實,；支持社區(qū)衛(wèi)生站建設，其中安排300萬元用于社區(qū)預防保健支出,，全年衛(wèi)生支出同比增長44%,。
推進重點民心工程項目實施。啟動低保對象危房改造二期工程,，市鎮(zhèn)兩級安排危房改造資金1939萬元（其中市級財政負擔1236萬元）,，對2006年在冊低保對象的29825平方米危房進行改造；加快農(nóng)村敬老院的建設進度,，已建,、在建面積47109平方米，總投入資金6310萬元,，其中市本級負擔資金2745萬元,；完善全市道路交通網(wǎng)絡，市財政撥付5億元用于市域公路干線和城區(qū)市政道路的建設,；加強環(huán)境保護和生態(tài)建設,，投入7600萬元推動中心組團、北部組團及南部組團三大垃圾處理基地的建設,，投入8600萬元改善城區(qū)排水和污水收集系統(tǒng),，環(huán)保事業(yè)費項目支出同比增長49%；投入9100萬元用于全市綠化建設,，其中安排城鄉(xiāng)四旁綠化專項補貼4000萬元,，全面打造“綠色中山”；增加公共安全投入,，加強社會維穩(wěn)力量,，投入5000萬元用于公安特警,、**大隊、人民防空,、交通智能化等項目的建設,，為建設“兩個適宜”城市構(gòu)筑堅實的基礎。
（四）落實激勵型財政機制,，推動區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展,。
進一步理順市鎮(zhèn)財政體制分配關(guān)系，自2004年實行分稅分成的激勵型財政體制后,，來自鎮(zhèn)區(qū)的稅收總量從2003年的78.75億元提高到2006年的150.16億元,。財政收入（稅收分成部分）過億元的鎮(zhèn)區(qū)從2個增加到7個，占總數(shù)的30%,。2006年對各鎮(zhèn)區(qū)稅收增長獎勵性轉(zhuǎn)移支付達1000萬元,。同時，加大對困難鎮(zhèn)區(qū)的扶持力度,，市對鎮(zhèn)區(qū)轉(zhuǎn)移支付從2004年的5000萬元提高到2006年的1.4億元,，年均增長67.33%，對困難鎮(zhèn)區(qū)的轉(zhuǎn)移支付資金占其中的80%,，使財力不平衡的狀況有所緩解,，有效促進了區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。推行“三獎一補”政策,，在?；具\轉(zhuǎn)的基礎上，對鎮(zhèn)區(qū)控制財政負債成效顯著的鎮(zhèn)區(qū)給予適當獎勵,，推動鎮(zhèn)區(qū)的財政管理水平進一步提高,。此外，結(jié)合區(qū)域調(diào)整,，參照對火炬區(qū)的管理辦法,，對南朗鎮(zhèn)、五桂山實行一級財政管理,，取得良好成效,。
（五）著力深化財政改革，推進依法,、科學,、民主理財。
繼續(xù)深化部門預算改革,，推行綜合預算,，納入部門預算的總金額從2001年的0.88億元，增加到2006年的37.3億元，預算安排資金占市本級預算收入的比重由3.28%提高到91.3%,。
全面實施財政國庫管理制度,，共將235個預算單位全部納入國庫改革范圍，由財政統(tǒng)籌的財力從2002年初的4億上升為2006年的29億元,，為政府解決重大支出提供重要的財政保障,。
切實加強政府采購管理監(jiān)督，大力推行“陽光采購”,，三年來政府采購累計金額達到40億元，節(jié)約財政資金4.85億元,。
穩(wěn)步推進財政支出績效評價工作,，對2005年度市直部門200萬元以上的99個財政支出項目開展績效評價，為下一年預算編制提供更科學的依據(jù),。
推進行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理改革,，順利完成專項資產(chǎn)全面清理和評估工作；強化物業(yè)出租管理,，提高資產(chǎn)收益,；積極做好債權(quán)追收，加大資產(chǎn)盤活力度,，通過公開拍賣方式,，公開、公平,、有效處置各類資產(chǎn),，增加預算收入7000萬元。
（六）切實加強財政檢查和監(jiān)督,，進一步規(guī)范財經(jīng)秩序,。
著重圍繞財政專項資金的分配、撥付,、使用情況和會計信息質(zhì)量情況進行檢查,，市本級全年組織專項檢查項目27個。重點檢查了100多項省級專項資金使用情況,，涉及金額2.6億元,，涉及部委辦局及使用單位1000多戶，部分項目還延伸檢查到有關(guān)鎮(zhèn)區(qū),。同時,，對部分行政事業(yè)單位的財務情況、住房公積金,、路橋收費等“收支兩條線”的落實,、部門預算的執(zhí)行進行了檢查，以及對財政投資的重大工程實施全過程財務監(jiān)督。
大力加強財政內(nèi)部監(jiān)督,，利用內(nèi)部信息網(wǎng)絡對項目審核,、指標下達、資金撥付過程進行實時檢查,，變事后監(jiān)督為事前,、事中監(jiān)督，實現(xiàn)了監(jiān)督檢查的經(jīng)?；?；與人大聯(lián)網(wǎng)，建立預算在線實時查詢系統(tǒng),，努力提高理財透明度,；改版財政信息外部網(wǎng)絡平臺，加大政務公開力度,，增進了社會各界對財政工作的了解,。
當前，財政管理也面臨一些困難和問題,，一是部門理財觀念與財政體制改革要求存在一定差距,，財政管理各項措施需要進一步細化；二是鎮(zhèn)區(qū)間財力不均衡,，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展有差距,；三是財政監(jiān)督方式有待改進，監(jiān)督的實際效果有待提升,。

　　二,、2007年財政預算草案
我市生產(chǎn)總值已越過1000億元的高峰，綜觀當前面臨的財政經(jīng)濟形勢,，今年外圍經(jīng)濟環(huán)境應可大致維持良好,。世界經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的強勁勢頭總體上有利于我市經(jīng)濟的發(fā)展，并為財政收入的平穩(wěn)增長奠定了良好的基礎,。但也應該看到,，2007年我市財政仍將面臨許多困難和問題，財政收支矛盾仍然比較突出,。
首先,，隨著國家對房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資宏觀調(diào)控政策效應的顯現(xiàn)，投資對經(jīng)濟增長的拉動會有所減弱,，從而制約相關(guān)稅收收入的增長,；而受原材料價格上漲、土地,、能源等資源約束及中央可能出臺的稅收政策的影響,，財政收入大幅增長的可能性較小。
其次，減收增支因素很多,，受土地政策及征收污水處理費等因素的影響,，預計農(nóng)業(yè)兩稅收入和非稅收入將出現(xiàn)減收。而支出方面,，推進免費義務教育,、完善農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、構(gòu)建社會保障網(wǎng)絡,、建設社會主義新農(nóng)村,、加強重點設施建設和重點領域的支出等，都需要不斷加大財政投入力度,。
再次,，部分鎮(zhèn)區(qū)的財政困難問題仍較突出，為解決鎮(zhèn)區(qū)的財政困難,，市財政的負擔也不斷加重。
綜上所述,，我市財政經(jīng)濟形勢雖然總體上存在一定的有利因素,，但財政收支矛盾仍將十分突出。因此,，抓好增收節(jié)支仍是2007年財政工作的主旋律,。根據(jù)對當前形勢的分析，制定我市2007年預算草案如下：
（一）2007年全市一般預算草案,。
2007年全市財政預算安排的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,，以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，圍繞建設“兩個適宜”城市,、構(gòu)建和諧中山,，實現(xiàn)富裕安康的總目標，繼續(xù)深化財政改革,，進一步健全公共財政體制框架,。強化收入征管，不斷壯大財政實力,；繼續(xù)堅持過“緊日子”的思想,，大力增收節(jié)支，降低行政運作成本,，集中財力辦大事,；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，擴大公共財政覆蓋面,，保障基本公共服務和重點支出需要,；強化預算管理和監(jiān)督，進一步提高財政資金使用效益；積極支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,，促進我市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展,。
根據(jù)上述指導思想，按照2007全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,，2007全市一般預算收入按750859萬元安排,，按可比口徑增長13%。一般預算收入加上級補助凈收入合計748124萬元,。按照《預算法》的規(guī)定和量入為出,、收支平衡的原則，2007全市一般預算支出計劃相應安排748124萬元,。（附2003-2007年國民生產(chǎn)總值增長與財政收入增長圖）

　?。ǘ?007年市本級一般預算草案。
根據(jù)我市財政預算安排的指導思想,，為了維護預算的嚴肅性,、合法性和權(quán)威性，確保預算收支平衡,、完整統(tǒng)一和真實可靠,，做到公開透明、準確預算,，2007年市本級財政預算安排的原則是：1,、量入為出、收支平衡原則,。2,、統(tǒng)籌兼顧、集中財力辦大事原則,。3,、一般性經(jīng)費支出實行零增長原則。4,、綜合預算原則,。5、依法理財,、體現(xiàn)績效原則,。
2007市級財政預算改革的重點是：
1、強化綜合預算,。對各預算單位的歷年結(jié)余徹底清理,，分清性質(zhì)，將多年結(jié)轉(zhuǎn)及沉淀的結(jié)余資金納入預算統(tǒng)籌安排,。
2,、突出績效預算,。擴大支出項目的績效評價試點，把評審結(jié)果與來年預算相結(jié)合,，并試行市直預算單位績效量化目標管理制度,。
3、完善公共預算,。將更多的財力投向公共安全,、公共衛(wèi)生、公共教育,、社會保障,、環(huán)境保護、新農(nóng)村建設等公共服務領域,，特別是提高公共服務領域中直接用在老百姓身上的項目支出的比例,。
4、實施預算管理八項措施,。包括收入征管激勵化,、辦公設備標準化、資產(chǎn)管理預算化,、政府采購普及化,、基建項目程序化、政府債務合理化,、鎮(zhèn)區(qū)預算規(guī)范化,、財政監(jiān)督網(wǎng)絡化,。
5,、實現(xiàn)預算管理“四個結(jié)合”。預算管理與國庫管理相結(jié)合,；預算管理與績效管理相結(jié)合,；預算管理和信息化管理相結(jié)合；預算管理與政府收支分類改革工作相結(jié)合,。
2007年市本級財政收支安排如下：
1,、2007年市本級財政總收入安排666457萬元，其中：市本級一般預算收入安排658745萬元,，按可比口徑增長13%,；中央及省稅收返還市級補助凈收入-3802萬元；火炬開發(fā)區(qū)體制上解收入11514萬元,。
2,、根據(jù)2007年市本級財政總收入，市本級財政支出相應安排666457萬元,，其中：（1）市本級一般預算支出422881萬元,；（2）鎮(zhèn)區(qū)稅收分成243576萬元,。
2007年市本級一般預算支出重點安排情況如下：
根據(jù)2007年市本級財政一般預算支出計劃，安排用于提供公共服務,、發(fā)展公益事業(yè)的支出占53%,；用于維持政權(quán)運轉(zhuǎn)的支出占27%；用于建立應急和預警體系,，防范風險的支出占10%,；用于促進經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的支出占7%；用于推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,，幫助欠發(fā)達鎮(zhèn)區(qū)解決政權(quán)運轉(zhuǎn)和發(fā)展問題的支出占3%,。（附2007年市本級財政支出結(jié)構(gòu)圖）

　　主要項目包括：
（1）著力加大基層公共衛(wèi)生和公共救濟、社會保障投入,，關(guān)注弱勢群體,，切實維護人民群眾切身利益。
新增社區(qū)衛(wèi)生服務經(jīng)費1260萬元,，農(nóng)村合作醫(yī)療資金增至2700萬元,，社會保險財政補貼專項資金增至9000萬元，農(nóng)村養(yǎng)老保險基金財政補貼增至8000萬元,，促進就業(yè)專項資金由1200萬元增至1800萬元,；安排城鎮(zhèn)農(nóng)村最低生活保障金1400萬元，城鄉(xiāng)救濟專項資金800萬元,；新增計生節(jié)育獎勵1200萬元,。醫(yī)療衛(wèi)生支出同比增長26%，社會保障和就業(yè)支出同比增長20%,，計生支出同比增長76%,。
（2）著力加大“三農(nóng)”投入，促進社會主義新農(nóng)村建設,。
加快農(nóng)村基礎設施建設,，安排內(nèi)河整治資金1億元，水利專項資金2.8億元（含6000萬元水利基建支出及3000萬元堤圍防護費支出）,，同比增長52%,，安排農(nóng)田路網(wǎng)建設、低產(chǎn)魚塘整治1500萬元,；安排發(fā)展糧食生產(chǎn)補貼,、鼓勵農(nóng)民外包土地補貼1205萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,、龍頭企業(yè)貼息等專項支出1150萬元；大力支持生態(tài)農(nóng)業(yè)建設,，安排4000萬元綠化經(jīng)費,；安排860萬元用于扶持集體經(jīng)濟年純收入100萬元以下的經(jīng)濟后進村及扶貧支出,。農(nóng)林水事務支出同比增長46%（含新增建設用地有償使用費支出1.22億元）。
（3）著力加大公共教育,、社區(qū)建設及文化投入,，建設和諧社會。
新增免費義務教育經(jīng)費6080萬元,，技校經(jīng)費增至1500萬元,，創(chuàng)建示范性高中經(jīng)費1000萬元，高職院設備經(jīng)費增至800萬元,，幼教與特教經(jīng)費700萬元,，扶困助學、振興初中及農(nóng)村中小學圖書經(jīng)費等專項1350萬元,，教育經(jīng)費同比增長22%,；社區(qū)建設方面，除社區(qū)公共衛(wèi)生服務外,，城市維護費增至1.3億元,，新增社區(qū)藥物維持治療機構(gòu)建設及運作經(jīng)費、示范社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費,、社區(qū)康復訓練示范點及志愿者社區(qū)建設經(jīng)費406萬元,；文化建設方面，新增數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換貼息補助1000萬元,，安排非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報專項經(jīng)費及農(nóng)村電影放映“2131”工程,、整治網(wǎng)吧等文化專項經(jīng)費755萬元，文化,、體育與傳媒經(jīng)費同比增長23%,。
（4）著力加大公共安全投入，維護社會穩(wěn)定和人民生活安全,。
在食品安全方面,，安排農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系經(jīng)費985萬元,；在環(huán)境保護方面,，污染源監(jiān)控系統(tǒng)建設2000萬元，垃圾處理補貼增至2200萬元,，污水處理公司補貼2000萬元,，生態(tài)市建設、環(huán)保監(jiān)測等專項606萬元,；在維穩(wěn)支出方面,，新增社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設經(jīng)費3450萬元，政法網(wǎng)建設3000萬元,，網(wǎng)絡監(jiān)控建設專項經(jīng)費670萬元,，消防設備3000萬元,，安全生產(chǎn)專項資金600萬元，公安支出同比增長42%,，消防支出同比增長124%,。加大防范自然災害應急資金的投入，安排動植物防疫檢疫應急經(jīng)費930萬元,，民政救災預備金,、救災復產(chǎn)補助、公共衛(wèi)生突發(fā)事件儲備經(jīng)費共計510萬元,。
（5）著力提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力,，打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。積極支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變,。新增產(chǎn)學研,、專業(yè)鎮(zhèn)等專項經(jīng)費，科技三項費用增至2700萬元,，新增裝備工業(yè)研究院專項經(jīng)費,、人才發(fā)展專項資金1250萬元，安排服務業(yè)引導資金1500萬元,，糧食輪換價差補貼800萬元,，糧食風險基金增至2900萬元，技改貼息增至3700萬元,。
（6）著力推動區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展,。繼續(xù)對鎮(zhèn)區(qū)實行“三獎一補”轉(zhuǎn)移支付，2007年轉(zhuǎn)移支付資金的投入為1.4億元,，與去年持平,。
（7）著力加快“十項民生工程”的建設，安排貼息資金1億元,。重點包括“四高五橫六縱九加密”公路干線網(wǎng)的建設貼息2000萬元,，新中醫(yī)院、第二人民醫(yī)院及博愛醫(yī)院等重點醫(yī)療衛(wèi)生項目的建設貼息4000萬元,，水利工程建設貼息2000萬元,，職業(yè)技術(shù)教育實訓基地建設貼息1200萬元，紀中,、一中,、二中擴建及教育布局調(diào)整等貼息800萬元。
（8）著力防范財政風險,。安排防范金融風險及償債準備金2.6億元,，增長13%。確保預備費符合《預算法》的規(guī)定,，2007年安排1.06億元,，與去年持平,。
（三）市本級預算內(nèi)基金預算草案。
2007年市本級基金收入計劃24456萬元,，其中：城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入12271萬元,；文化事業(yè)建設費收入1000萬元；地方水利基金收入4360萬元,；新增建設用地土地有償使用費收入5000萬元,；其他基金收入1825萬元。加上年結(jié)余58707萬元和上級補助9993萬元,，合計93156萬元,。支出安排44988萬元，收支相抵,，結(jié)余48168萬元,。
（四）金融風險金。
到目前為止,，我市尚有9.6億元中央再貸款未償還,，每年約需歸還3.2億元，為確保我市按時歸還中央再貸款和防范化解地方金融風險,，預算安排從多渠道籌集金融風險金,，包括：預算內(nèi)安排1.2億元；從行政事業(yè)性收費按10%提取金融風險金0.6億元,；火炬開發(fā)區(qū)上繳金融風險金0.1億元,；金融資產(chǎn)回收處置收入上繳1.3億元。
三,、堅持改革,，不斷創(chuàng)新，將財政管理提高到一個新水平
今年是貫徹落實中共中央十六屆六中全會,、全面建設和諧社會的第一年,，也是落實市委十二次黨代會精神，促進我市經(jīng)濟強市,、和諧中山建設的第一年,，完成全年的財政預算任務對深入實施我市“十一五”規(guī)劃和市委、市政府的各項工作部署,，推動我市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義,。因此,，要著重做好以下工作：
（一）以促進經(jīng)濟發(fā)展為動力,，確保財政收入可持續(xù)增長。
堅持服務經(jīng)濟發(fā)展大局,，培植新的財源,。圍繞推進結(jié)構(gòu)調(diào)整,、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的要求，采取相應的財政措施,，促進重大產(chǎn)業(yè)項目建設,，支持企業(yè)提高產(chǎn)業(yè)競爭力；鼓勵建立完善科技創(chuàng)新體系,，優(yōu)化科技資源配置,，對科技三項經(jīng)費實行統(tǒng)籌管理，提高資金到位率,，促進企業(yè)科技進步,，增強發(fā)展后勁；支持以現(xiàn)代服務業(yè)為重點的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，認真落實促進民營經(jīng)濟發(fā)展,、鼓勵外貿(mào)出口的各項政策措施；進一步轉(zhuǎn)變財政支持經(jīng)濟發(fā)展的方式,，為市場主體創(chuàng)造良好環(huán)境,，不斷增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在動力。密切關(guān)注出口退稅的規(guī)模和進度,，及時研究分析對地方財政的影響,，完善出口退稅情況報告制度。同時,，深入分析稅制改革對我市財力的影響,，把握工作的主動權(quán)。
進一步完善財稅收入完成情況分析會議制度,，健全財稅收入增長監(jiān)測分析機制,，促進收入持續(xù)穩(wěn)定增長。著力抓好非稅收入征管體制改革,，規(guī)范非稅收入管理的范圍和方式,，完善國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入管理，依法推行國有資源使用權(quán)招標,、拍賣工作,；加強國有資本經(jīng)營收益監(jiān)管，完善征收管理方式,；嚴格“收支脫鉤”政策,，對財政核撥經(jīng)費單位的非稅收入，全部納入“收支兩條線”管理,；繼續(xù)完善執(zhí)收執(zhí)罰單位的激勵機制和約束機制,，做到既利于足額征收，又利于提高效率，降低征收成本,。
（二）以公共產(chǎn)品的合理配置為原則,，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，逐步實現(xiàn)基本公共服務的均等化,。
2007年的支出安排要著力實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變：一是支出安排要以公共財政為主體,，支出管理從注重效率轉(zhuǎn)向效率與公平并重，突出公共財政的公平性,。二是支出調(diào)整的方向從側(cè)重對“三農(nóng)”的傾斜,，轉(zhuǎn)向更廣泛地擴大農(nóng)村公共財政的覆蓋面。三是重點支出的保障方式從短期安排轉(zhuǎn)向建立長效機制,。為此,，要加快完善公共財政制度，擴大公共財政覆蓋范圍,，對政府必須保障的純公益事項,，按政策予以保障。要進一步擴大公共服務類支出比重,，將新增財力重點投向公共衛(wèi)生,、公共安全、公共教育,、社會保障,、環(huán)境保護、新農(nóng)村建設等六大領域,。要加大對農(nóng)村基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu),、社區(qū)衛(wèi)生服務網(wǎng)絡的建設力度，繼續(xù)推進農(nóng)村合作醫(yī)療,、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障工作,，力爭將覆蓋面擴大到全市各個社會層面。構(gòu)建食品安全網(wǎng)絡,、治安監(jiān)控體系,，加大環(huán)境保護力度，為建設“兩個適宜”城市服務,。新增的社會事業(yè)支出要向農(nóng)村傾斜,，通過加快農(nóng)村社會保險、教育,、文化和勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓等工程建設,，加快推進中心鎮(zhèn)建設和農(nóng)村基礎設施建設，進一步促進城鄉(xiāng)一體化,。建立社會保障長效機制,，今后將新增財力的20%專門用于社會保障方面的投入,。同時，繼續(xù)加大對低保,、社會救濟等方面的投入,，維護低收入家庭和困難弱勢群體的利益,，使全社會平等享受到大致均衡的基本公共服務,。
（三）以確保收支平衡為前提，嚴格控制各項經(jīng)費開支,，規(guī)范支出管理,。
堅持量入為出的原則，能省則省,，減少不必要的開支,，確保收支平衡，并使財政預算與本地生產(chǎn)總值的增長相適應,。要深化財政支出改革,，從養(yǎng)人為主轉(zhuǎn)變成辦事為主，重點養(yǎng)項目,。嚴格控制一般性支出,，降低行政運作成本，集中財力辦大事,、要事,。今年重點試行辦公設備標準化管理，并結(jié)合財政部關(guān)于定點飯店實行政府采購的會議精神,，逐步研究我市推行接待費,、辦公經(jīng)費改革的具體措施，規(guī)范公共行政服務的支出管理,，使政府行政管理費增長不超過經(jīng)濟增長,。要加強支出預算約束，尤其要加強對鎮(zhèn)區(qū)預算的管理,，建立專項支出項目庫,，從嚴控制預算追加，完善預算追加程序,，維護預算的嚴肅性,。改變對困難鎮(zhèn)區(qū)的扶持方式，減少對鎮(zhèn)區(qū)養(yǎng)人的支出,，加大對公共財政的投入扶持,；進一步完善激勵型的轉(zhuǎn)移支付制度，并規(guī)范轉(zhuǎn)移支付資金的使用,。嚴格控制政府負債規(guī)模,，將政府負債控制在財力可承受范圍之內(nèi)，降低財政風險；進一步完善財政借款手續(xù),，建立借用還機制,，引導鎮(zhèn)區(qū)通過部門預算、加強非稅收入管理等開源節(jié)流的措施,，為償還債務提供資金保障,。
（四）以注重績效為導向，繼續(xù)深化各項財政改革,，促進財政管理的科學規(guī)范,。
深化部門預算改革，全面推行績效預算,，逐步實行項目滾動預算,；對由財政性資金安排的項目在兩年內(nèi)仍未啟動的，資金一律收回不予結(jié)轉(zhuǎn),，以后確有需要再重新報批,，以提高資金使用效益；加強政府性基金的管理,，完善基金的審批程序,。進一步擴大國庫集中收付改革范圍，抓緊推進市對鎮(zhèn)區(qū)下?lián)軐ｍ椯Y金實行國庫集中支付改革試點工作,，并逐步擴大試點范圍,；進一步提高財政資金收付效率、簡化流程,，規(guī)范資金清算,，做到安全、高效,、便捷,。繼續(xù)推進政府采購信息化建設，依法加強對采購代理機構(gòu)的監(jiān)管,，降低采購成本,。加強財政支出績效評價，建立健全相應的績效評價工作體系,，提高財政資金使用效益,；對鎮(zhèn)區(qū)使用市下?lián)艿膶ｍ椯Y金情況實行績效考核，并將績效考核和鎮(zhèn)區(qū)的班子考核掛鉤,。此外,，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，完善資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)建設,，實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合,，對預算單位設備購置實行統(tǒng)籌管理,，建立資產(chǎn)登記、采購,、回收,、處置制度；嚴格資產(chǎn)處置審批程序,，加強對資產(chǎn)評估的監(jiān)督,。
（五）以加強財政監(jiān)督為重點，扎實做好基礎工作,，全面推進依法理財,。
緊緊圍繞預算編制,、預算審核,、預算批復、指標分配,、資金撥付,、跟蹤檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善監(jiān)督制約機制,。堅持內(nèi)外并重,、以點帶面、監(jiān)督到位,，促進財政管理和改革的協(xié)調(diào)發(fā)展,。進一步規(guī)范內(nèi)部管理程序，通過網(wǎng)上監(jiān)督,、定期檢查等監(jiān)控手段,，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差,。定期向人大代表,、政協(xié)委員報告財政工作情況，增強財政工作透明度,，有效接受監(jiān)督,。要通過加強對部門預算執(zhí)行情況，包括過程和結(jié)果的監(jiān)督檢查,，及時改進部門預算工作,；通過加強對財政專項資金，特別是社會關(guān)注的熱點和重點資金的監(jiān)督檢查,，規(guī)范資金的撥付管理,，糾正資金使用過程中的問題；通過加強對財政收入情況的監(jiān)督檢查,，確保征管質(zhì)量,。強化項目投資概,、預算的審查，繼續(xù)擴大評審范圍,；加強對中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查,，提高會計管理水平。
各位代表：在新的一年里,，我們將在新一屆市委領導班子的帶領下,，在市人大的監(jiān)督支持下，堅持“科學發(fā)展,、改善民生,、促進和諧”的工作方略，不斷進取,，開拓創(chuàng)新,，全面完成財政各項任務，為推進經(jīng)濟強市,、和諧中山建設,，實現(xiàn)全市富裕安康的目標做出新的貢獻！