南頭鎮(zhèn)十四屆人大二次會議文件

南頭鎮(zhèn)2007年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2008年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2008年1月10日在南頭鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第二次會議上

梁球開

各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托,，向大會報(bào)告我鎮(zhèn)2007年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告,，請代表們審議,。
一,、2007年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2007年,，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神,，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，認(rèn)真開展各項(xiàng)工作,。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，建立完善的公共財(cái)政體系，依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管,，積極組織收入,，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范各項(xiàng)支出的審批制度,，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,，推進(jìn)依法理財(cái)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，全面提高財(cái)政資金的使用效益,。堅(jiān)持體現(xiàn)公共財(cái)政的原則，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡,，略有結(jié)余,，較好地保障了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要。
（一）2007年財(cái)政收入概況
2007年財(cái)政收入總額為21392萬元,，比2006年增收2974萬元,，增長16%。
主要收入來源：
1,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：1472萬元,；
2、財(cái)政超收分成收入：9500萬元,；
3,、上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：1520萬元；
4,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：2360萬元,；
5、鎮(zhèn)屬各大公司及企業(yè)上繳財(cái)政收入：3320萬元,；
6,、開發(fā)建設(shè)公司專項(xiàng)收入上繳：2690萬元；
7,、其他收入：530萬元,。
（二）2007年財(cái)政支出概況
2007年財(cái)政支出為19670萬元，比2006年增加支出2724萬元,，增幅為16%,。
主要支出項(xiàng)目：
1、一般公共服務(wù)：2970萬元,；
2,、公共安全：1910萬元,；
3、教育：3540萬元,；
4,、教育基建及設(shè)施：1200萬元；
5,、科學(xué)技術(shù)：50萬元,；
6、文化體育與傳媒：380萬元,；
7,、社會保障和就業(yè)（含民政撫恤及就業(yè)培訓(xùn)）：810萬元；
8,、社會保險(xiǎn)基金（含農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)及就業(yè)補(bǔ)助）：1500萬元,；
9、醫(yī)療衛(wèi)生：300萬元,；
10,、環(huán)境保護(hù)：80萬元；
11,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：970萬元,；
12、市政建設(shè)：2700萬元,；
13,、農(nóng)林水事務(wù)：290萬元；
14,、水利項(xiàng)目建設(shè)（低沙泵站及堤圍建設(shè),、內(nèi)河整治）：2250萬元；
15,、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)：370萬元；
16,、預(yù)備費(fèi)：200萬元,；
17、其他支出：150萬元,。
2007年財(cái)政收支對比結(jié)余1722萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度財(cái)政收入。
二,、2008年財(cái)政預(yù)算草案
2008年的財(cái)政預(yù)算安排,，全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神，進(jìn)一步完善公共財(cái)政體系,，促進(jìn)社會和諧,，改善民生,。在保證機(jī)關(guān)各部門經(jīng)費(fèi)支出的前提下，加大對教育事業(yè),、公共安全,、公共衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù),、社會保障,、農(nóng)村社保、勞動就業(yè)的經(jīng)費(fèi)投入,。同時(shí),，要貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范國有土地使用權(quán)出讓收支管理的通知》規(guī)定，2008年的土地出讓收入全額繳入地方國庫,，支出一律通過地方基金預(yù)算從土地出讓收入中予以安排,，所以，2008年的預(yù)算編制,，要分成財(cái)政一般收支預(yù)算和政府性基金收支預(yù)算兩個(gè)部份,，加強(qiáng)管理和監(jiān)督。進(jìn)一步完善政府收支分類改革,，逐步建立科學(xué)規(guī)范的政府收支分類體系,，促進(jìn)財(cái)政管理水平的不斷提高。繼續(xù)貫徹量入為出,、收支平衡,、略有結(jié)余的原則，進(jìn)一步促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展,。
（一）2008年財(cái)政一般收支預(yù)算
1,、2008年財(cái)政一般預(yù)算收入為20022萬元，比2007年減少收入1370萬元,，減幅6.4%,。
主要收入來源：
（1）上一年結(jié)轉(zhuǎn)收入：1722萬元；
（2）財(cái)政超收分成收入：11000萬元,；
（3）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：1800萬元,；
（4）行政事業(yè)性收費(fèi)收入：2500萬元
（5）鎮(zhèn)屬各大公司及企業(yè)上繳財(cái)政收入：2500萬元；
（6）其他收入：500萬元,。
2,、2008年財(cái)政一般預(yù)算支出為18380萬元，比2007年減少支出1290萬元,，減幅6.5%,。
主要支出項(xiàng)目：
（1）一般公共服務(wù)：3000萬元；
（2）公共安全：1900萬元,；
（3）教育：3350萬元,；
（4）科學(xué)技術(shù)：600萬元,；
（5）文化體育與傳媒：300萬元；
（6）社會保障和就業(yè)（含民政撫恤及就業(yè)培訓(xùn)）：850萬元,；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生：350萬元,；
（8）環(huán)境保護(hù)：80萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：980萬元,；
（10）市政建設(shè)：500萬元,；
（11）農(nóng)林水事務(wù)：300萬元；
（12）工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)：370萬元,；
（13）預(yù)備費(fèi)：300萬元,；
（14）其他支出（償還到期債務(wù)、利息）：5500萬元,。
2008年財(cái)政一般預(yù)算收支對比結(jié)余1642萬元,，留作總預(yù)備費(fèi)用。
（二）政府性基金收支預(yù)算
1,、政府性基金預(yù)算收入（土地出讓金收入）18000萬元
2,、政府性基金預(yù)算支出17000萬元，其中：
（1）征地及拆遷補(bǔ)償支出：7000萬元,；
（2）土地開發(fā)成本支出（含辦證稅費(fèi)）：1000萬元,；
（3）農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：2000萬元；
（4）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)（污水處理廠建設(shè)）支出：2000萬元,；
（5）教育基建及設(shè)施支出：500萬元,；
（6）水利項(xiàng)目建設(shè)支出：1500萬元；
（7）市政建設(shè)支出：1000萬元,；
（8）土地開發(fā)貸款償還債務(wù)及利息支出：2000萬元,。
2008年政府性基金預(yù)算收支結(jié)余1000萬元，留作預(yù)備費(fèi)用,。
各位代表,，2008年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大,。我們將在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新,，與時(shí)俱進(jìn)，依法理財(cái),，扎實(shí)工作,，狠抓增收節(jié)支等各項(xiàng)措施的落實(shí)，確保完成2008年財(cái)政預(yù)算任務(wù),，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn),！