——2010年8月20日在中山市第十三屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議上
中山市財(cái)政局局長(zhǎng) 黃國(guó)慶

主任,、副主任,、各位委員：
　　我受市人民政府委托，現(xiàn)將中山市2009年財(cái)政決算（草案）情況報(bào)告如下： 
　　2009年,，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)監(jiān)督支持下,，市政府深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家,、省,、市委各項(xiàng)決策部署和市十三屆人大四次會(huì)議決議，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的不利影響，多措并舉增收入,，嚴(yán)控支出保民生,，求變創(chuàng)新推改革，順利完成市十三屆人大四次會(huì)議提出的各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù),，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供有力保障,。 
一、全市財(cái)政收支完成情況 
　?。ㄒ唬┮话泐A(yù)算收入完成情況,。2009年全市財(cái)政一般預(yù)算收入1,104,409萬(wàn)元，較2008年增長(zhǎng)10.31%,，完成年初預(yù)算100.28%,。其中，市本級(jí)收入973,491萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算100.06%,；火炬區(qū)收入130,918萬(wàn)元，完成年初預(yù)算101.89%,。 
　?。ǘ┮话泐A(yù)算支出完成情況。2009年全市財(cái)政一般預(yù)算支出1,179,019萬(wàn)元（含鎮(zhèn)區(qū)稅收分成轉(zhuǎn)移性支出）,，其中市本級(jí)1,064,881萬(wàn)元,、火炬區(qū)114,138萬(wàn)元，比2008年增支166,830萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.48%,；結(jié)轉(zhuǎn)2010年支出136,879萬(wàn)元，合計(jì)1,315,898萬(wàn)元,。 
　?。ㄈ╊A(yù)算平衡和結(jié)余情況。2009年全市一般預(yù)算收入1,104,409萬(wàn)元,，加上級(jí)補(bǔ)助,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入224,729萬(wàn)元，財(cái)政收入合計(jì)1,329,138萬(wàn)元,；一般預(yù)算支出1,179,019萬(wàn)元,，體制和出口退稅等上解支出103,756萬(wàn)元，財(cái)政支出合計(jì)1,282,775萬(wàn)元,，全年收支結(jié)余46,363萬(wàn)元,。加上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出94,544萬(wàn)元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出136,879萬(wàn)元及增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金3,000萬(wàn)元,，全年收支凈結(jié)余1,028萬(wàn)元,。 
　?。ㄋ模┗痤A(yù)算收支及結(jié)余情況。2009年全市預(yù)算內(nèi)政府性基金收入448,506萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算77.57%,，其中市本級(jí)309,640萬(wàn)元、火炬區(qū)138,866萬(wàn)元,；加上級(jí)補(bǔ)助收入1,368萬(wàn)元,，全年政府性基金收入合計(jì)449,874萬(wàn)元。政府性基金支出432,170萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算74.69%,，其中市本級(jí)303,252萬(wàn)元、火炬區(qū)128,918萬(wàn)元,。收支相抵,，當(dāng)年結(jié)余17,704萬(wàn)元。 
二,、預(yù)備費(fèi)使用及預(yù)算調(diào)整情況 
　　2009年市本級(jí)安排總預(yù)備費(fèi)16,900萬(wàn)元,。由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出，經(jīng)報(bào)市人大常委會(huì)備案,，對(duì)照年初預(yù)算編制計(jì)劃,，在保持財(cái)政收支總量不變的情況下，將總預(yù)備費(fèi)調(diào)整至其他項(xiàng)目,。主要包括：增加上解支出6,096萬(wàn)元,、教育投入1,677萬(wàn)元、衛(wèi)生投入1,061萬(wàn)元,、扶持企業(yè)發(fā)展2,014萬(wàn)元,、公共安全投入1,837萬(wàn)元、文體旅游投入841萬(wàn)元,、援藏經(jīng)費(fèi)投入338萬(wàn)元等。 
　　同時(shí),，在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中,，對(duì)照年初預(yù)算編制計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際情況,，經(jīng)報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn),，在保持財(cái)政收支總量不變的情況下，因增人增資,、政務(wù)信息化等項(xiàng)目因素對(duì)部分支出預(yù)算進(jìn)行了科目間適當(dāng)調(diào)整,。 
三、各區(qū)辦事處財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 
　　2009年,，石岐區(qū),、東區(qū),、西區(qū)、南區(qū),、五桂山五個(gè)辦事處一般預(yù)算收入共完成133,316萬(wàn)元,，基金預(yù)算收入完成16,293萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入20,523萬(wàn)元,，預(yù)算內(nèi)總收入合計(jì)170,132萬(wàn)元,；一般預(yù)算支出完成136,780萬(wàn)元，基金預(yù)算支出完成16,464萬(wàn)元,，預(yù)算內(nèi)總支出合計(jì)153,244萬(wàn)元,。 
　　各區(qū)辦事處按照年初市人大審議通過(guò)的預(yù)算目標(biāo)，努力提高收入,，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，進(jìn)一步擴(kuò)大公共財(cái)政的覆蓋面，順利完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo),。各區(qū)辦事處預(yù)算執(zhí)行各具特點(diǎn)：石岐區(qū)科學(xué)定位,，積極實(shí)施“退二進(jìn)三”產(chǎn)業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略，優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),、加快發(fā)展制造業(yè),、大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步夯實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),；東區(qū)按照“鞏固骨干企業(yè),、引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、扶持中小企業(yè)”的理財(cái)思路,，強(qiáng)化服務(wù)經(jīng)濟(jì),、加快發(fā)展的意識(shí)，加大稅源財(cái)源建設(shè)力度,，不斷挖掘和培植稅收增長(zhǎng)點(diǎn),；西區(qū)積極落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)措施，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)社區(qū)脫貧扶持力度,，實(shí)現(xiàn)社區(qū)脫貧目標(biāo),；南區(qū)集中財(cái)力向與群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的領(lǐng)域傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善,，環(huán)境生態(tài)建設(shè)效果更加突出,；五桂山繼續(xù)加大生態(tài)保護(hù)投入力度，重點(diǎn)建設(shè)生態(tài)保護(hù)區(qū),。各區(qū)辦事處加大公共服務(wù)支出投入,，公共財(cái)政支出占當(dāng)年財(cái)政支出比重均超過(guò)50%，財(cái)政支出重點(diǎn)投向教育,、社保,、公共安全等方面,，教師福利待遇得到提高，社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全,，社會(huì)綜合治理效果明顯,，群眾安全感和幸福感進(jìn)一步提升。 
四,、重點(diǎn)收支完成情況及效益 
　　從決算結(jié)果看,，2009年財(cái)政決算情況總體良好。財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng),，財(cái)政支出嚴(yán)格執(zhí)行市委決定和市人大決議,，確保社會(huì)保障、就業(yè),、教育,、文化、衛(wèi)生,、科技,、生態(tài)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)支出，全市財(cái)政收支保持平衡,。2009年重點(diǎn)收支完成情況如下： 
　?。ㄒ唬┓e極作為，多措并舉,，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng),。2009年繼續(xù)受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，財(cái)政增收形勢(shì)嚴(yán)峻,。我市各級(jí)部門(mén)積極應(yīng)對(duì),，多措并舉，千方百計(jì)組織收入保增長(zhǎng),。一是財(cái)稅聯(lián)動(dòng),，加強(qiáng)分析。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度,，及時(shí)深入分析財(cái)稅運(yùn)行情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),，關(guān)注重點(diǎn)稅源變化和國(guó)家出臺(tái)一系列減稅政策對(duì)地方財(cái)政收入的影響，想方設(shè)法保收入促增長(zhǎng),。二是強(qiáng)化征管，應(yīng)收盡收,。通過(guò)開(kāi)征農(nóng)業(yè)二稅滯納金等措施,，規(guī)范稅收征繳行為，確保應(yīng)收盡收,，扭轉(zhuǎn)年初收入下滑局面,，全年農(nóng)業(yè)二稅同比增幅高達(dá)67.2%,，拉動(dòng)全市一般預(yù)算收入增長(zhǎng)6.2個(gè)百分點(diǎn)。三是扶持企業(yè),，穩(wěn)固稅基,。出臺(tái)科技扶持、重點(diǎn)中小企業(yè)融資扶持,、外貿(mào)扶持,、價(jià)格補(bǔ)貼、汽車(chē)及家電下鄉(xiāng)等一系列幫扶企業(yè)的財(cái)政政策,，及時(shí)下?lián)芨黝?lèi)產(chǎn)業(yè)扶持專(zhuān)項(xiàng)資金3億元,，積極扶持企業(yè)擴(kuò)大投資和再生產(chǎn)，有效鞏固稅基,，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng),。四是大力挖掘，非稅收入與稅收并重,。通過(guò)實(shí)施小汽車(chē)號(hào)牌拍賣(mài),、推進(jìn)智能交通管理系統(tǒng)二期工程建設(shè)等一系列有效措施，克服減收不利因素,，實(shí)現(xiàn)非稅收入可持續(xù)增長(zhǎng),。五是及時(shí)通報(bào)，促進(jìn)各鎮(zhèn)區(qū)增收,。實(shí)行市鎮(zhèn)收入通報(bào)制度,，及時(shí)掌握各鎮(zhèn)區(qū)收入增長(zhǎng)情況，促進(jìn)市鎮(zhèn)齊抓共管保增長(zhǎng),。 
　?。ǘ﹪?yán)控支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu),，公共財(cái)政保障能力有效提高,。為有效應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我市財(cái)政部門(mén)一方面按照省委,、省政府提出“五個(gè)零增長(zhǎng)”和“四個(gè)減半”的要求,，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出，降低行政運(yùn)行成本,，減輕財(cái)政支出壓力,；另一方面優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，把更多財(cái)政資金投向社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域,，實(shí)實(shí)在在保障民生,。2009年，市財(cái)政用于公共服務(wù),、公益事業(yè)的支出達(dá)到57億元,，占一般預(yù)算支出59%,。 
　　一是完善社會(huì)保障制度改革，保障低收入人群利益,。積極推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,，投入3,000萬(wàn)元農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面資金，扶持4個(gè)二類(lèi)鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)民參保,。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作,，投入5,300萬(wàn)元將我市參保人員門(mén)診醫(yī)療支付限額從250元提高至400元，將統(tǒng)籌基金報(bào)銷(xiāo)支付比例由原來(lái)60%提高到80%,，將全市高校學(xué)生及中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生納入我市基本醫(yī)療保險(xiǎn)范圍,，基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋。加大對(duì)困難人群補(bǔ)助力度,，市鎮(zhèn)兩級(jí)投入4,838萬(wàn)元,，將全市24,986人納入最低生活保障范圍，城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低保障線分別提高至330元/人·月,、310元/人·月,，首次嘗試以租賃住房補(bǔ)貼方式解決困難家庭住房保障問(wèn)題。全面落實(shí)促進(jìn)就業(yè)政策,，提取失業(yè)保險(xiǎn)金,，安排就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金2,500萬(wàn)元，用于高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè),，使本市生源高校畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到97.96%,，從失業(yè)保險(xiǎn)基金中提取1,400萬(wàn)元,，幫助困難企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位。 
　　二是加大教文衛(wèi)投入，保障教育,、文化,、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展,。教育投入方面,，市鎮(zhèn)兩級(jí)撥付免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)1.5億元，擴(kuò)大免費(fèi)義務(wù)教育對(duì)象范圍,，使本市戶籍,、本省外市戶籍以及部分外省戶籍學(xué)生接受免費(fèi)義務(wù)教育，惠及學(xué)生達(dá)23萬(wàn)人,；撥付1,753萬(wàn)元落實(shí)困難助學(xué)政策,，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生達(dá)16,762人次；安排增人增資經(jīng)費(fèi)1.5億元,，落實(shí)教師收入待遇“兩相當(dāng)”工作,；市鎮(zhèn)兩級(jí)撥付1.07億元，創(chuàng)新高中階段教育成本“市鎮(zhèn)共擔(dān)”機(jī)制和“錢(qián)跟人走”統(tǒng)籌調(diào)配機(jī)制，激發(fā)鎮(zhèn)區(qū)辦學(xué)活力,；安排教育信息化建設(shè)、振興初中建設(shè),、創(chuàng)建示范性高中及職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6,300萬(wàn)元,，完善教育硬件設(shè)施。文化投入方面,，安排貸款貼息1,000萬(wàn)元,，確保數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換項(xiàng)目順利推進(jìn)；投入100萬(wàn)元,，組織申報(bào)國(guó)家,、省、市級(jí)非遺項(xiàng)目及中山咸水歌,、醉龍等傳承基地掛牌,；安排文化名城專(zhuān)項(xiàng)資金1.7億元，提升“文化名城”效應(yīng),。衛(wèi)生投入方面,，安排873萬(wàn)元用于“嬰幼兒奶粉事件”、“手足口病”和“甲型H1N1流感”等防控工作,，保障群眾生命安全,；對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站設(shè)備購(gòu)置和啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)給予補(bǔ)助；以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式,，對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站開(kāi)展健康教育,、疾病預(yù)防等公共衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行補(bǔ)貼。 
　　三是加大“三農(nóng)”投入,，保障農(nóng)民,、基層利益。加大農(nóng)村支持力度,，通過(guò)“一折通”直接向種糧農(nóng)民發(fā)放共1,151萬(wàn)元種糧補(bǔ)貼,；安排恢復(fù)和發(fā)展糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼1,130萬(wàn)元，提高農(nóng)民種糧積極性,；撥付農(nóng)路硬底化建設(shè),、開(kāi)通大面積耕地農(nóng)橋農(nóng)路、農(nóng)村公路建設(shè)補(bǔ)助5,000萬(wàn)元,，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平,，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收益；安排專(zhuān)項(xiàng)資金649萬(wàn)元,，用于能繁母豬和水稻種植保險(xiǎn),，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。安排1.2億元用于對(duì)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付，其中對(duì)4個(gè)欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.06億元,。 
　　四是加大環(huán)保投入,，保障城市生態(tài)環(huán)境。市財(cái)政投入3,100萬(wàn)元補(bǔ)貼鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè),，確保18個(gè)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠首期全部通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,；投入700萬(wàn)元用于全市重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)、污染源全國(guó)普查,、減排,、自動(dòng)監(jiān)測(cè)站維護(hù)以及創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)市、環(huán)保模范城市復(fù)檢工作等,；投入1.5億元加大內(nèi)河整治,，有效改善全市水生態(tài)環(huán)境。 
　　五是加大基建投入,，保障重點(diǎn)民生工程實(shí)施,。2009年累計(jì)基建支出25.31億元，有效推進(jìn)了中山中專(zhuān)遷建,、紀(jì)念中學(xué)擴(kuò)建,、實(shí)驗(yàn)高中擴(kuò)建、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院三期工程,、北外環(huán)路建設(shè),、北部垃圾綜合處理基地建設(shè)、岐江河綜合整治工程,、中順大圍西河水閘重建工程,、廉租房建設(shè)等全市重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。 
　?。ㄈ┖粚?shí)基礎(chǔ),，求變創(chuàng)新，各項(xiàng)財(cái)政改革全面推進(jìn),。針對(duì)財(cái)政形勢(shì),，我市財(cái)政部門(mén)對(duì)內(nèi)夯實(shí)基礎(chǔ)，理順業(yè)務(wù)流程,；對(duì)外推行多項(xiàng)改革,，規(guī)范財(cái)政管理。 
　　一是不斷推進(jìn)各項(xiàng)公共財(cái)政改革,。積極深化國(guó)庫(kù)集中支付改革,，不斷擴(kuò)大直接支付范圍；推進(jìn)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管試點(diǎn)和公務(wù)卡結(jié)算試點(diǎn),，打造“陽(yáng)光支出”,、“陽(yáng)光消費(fèi)”；認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理,；穩(wěn)步推進(jìn)電子化政府采購(gòu)工作,，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理，增加政府采購(gòu)?fù)该鞫取?#160;
　　二是不斷深化部門(mén)預(yù)算改革,。為提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,，2009年我市財(cái)政部門(mén)及時(shí)推出規(guī)模預(yù)算、績(jī)效預(yù)算,、細(xì)化預(yù)算等三大改革措施，用科學(xué)理財(cái)手段理性安排逐年遞增的資金需求,。通過(guò)實(shí)行規(guī)模預(yù)算,，使各部門(mén)預(yù)算申報(bào)額度得到合理控制；實(shí)行績(jī)效預(yù)算,，對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行有效核減,；實(shí)行細(xì)化預(yù)算，將預(yù)算編制基礎(chǔ)工作做細(xì)做實(shí),，為有效執(zhí)行預(yù)算奠定基礎(chǔ),。 
　　三是積極推進(jìn)收支聯(lián)動(dòng)管理改革。建立收支聯(lián)動(dòng)管理制度,，對(duì)預(yù)算單位歷年沉淀的指標(biāo)結(jié)余進(jìn)行徹底清理,，進(jìn)一步規(guī)范年終預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)程序，有效解決年終結(jié)余資金逐年大幅遞增的問(wèn)題,，預(yù)算管理力度不斷加大,。 
　　四是繼續(xù)深化績(jī)效管理改革。大力推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作,，抽取120個(gè)社會(huì)影響較大且涉及民生的市級(jí)支出項(xiàng)目組織績(jī)效自評(píng),；組織專(zhuān)家對(duì)農(nóng)田水利建設(shè)、內(nèi)河整治,、創(chuàng)建示范性高中等項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià),。開(kāi)展績(jī)效管理工作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金使用的追蹤問(wèn)效,，對(duì)提高資金使用效益起到了促進(jìn)作用,。 
五、市本級(jí)及火炬區(qū)預(yù)算超收安排支出情況 
　　2009年,，我市可支配財(cái)力較年初預(yù)算增加5,481萬(wàn)元,，其中市本級(jí)3,052萬(wàn)元、火炬區(qū)2,429萬(wàn)元,。市本級(jí)超收收入主要用于歸還省國(guó)債轉(zhuǎn)貸本息,，火炬區(qū)超收收入主要用于教育系統(tǒng)增人增資、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、完善教學(xué)設(shè)施等,。 
　　2009年,，在全市上下共同努力下，財(cái)政工作全面完成了年初提出的目標(biāo)任務(wù),，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展起到了重要作用,。但我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作還面臨不少困難和問(wèn)題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響，財(cái)政增收壓力不斷增大,；二是社會(huì)事業(yè)發(fā)展,、基礎(chǔ)建設(shè)、轉(zhuǎn)移支付,、政府債務(wù)償還等各方面支出壓力日益增加,；三是部分財(cái)政資金使用效益有待提高，財(cái)政管理科學(xué)化,、規(guī)范化,、精細(xì)化水平需進(jìn)一步提升。在今后工作中,，我們將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)部署和市人大常委會(huì)有關(guān)決議,，不斷改進(jìn)工作薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加大整改和創(chuàng)新力度,，推動(dòng)我市財(cái)政工作再上新臺(tái)階,。