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——2022年7月27日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第三次會(huì)議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托,，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2022年預(yù)算調(diào)整方案草案，請(qǐng)代表們審議,。

　　一,、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算總收入調(diào)整情況,。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算79552.91萬(wàn)元調(diào)整為82513.70萬(wàn)元,，調(diào)增2960.79萬(wàn)元。

　　1,、一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算12981.26萬(wàn)元調(diào)整為13250.10萬(wàn)元,，調(diào)增268.84萬(wàn)元。其中：稅收分成收入年初預(yù)算9407.22萬(wàn)元不變,；非稅收入由年初預(yù)算3574.04萬(wàn)元調(diào)整為3842.88萬(wàn)元,，主要由于：（1）鎮(zhèn)屬企業(yè)利潤(rùn)上繳調(diào)增49.16萬(wàn)元；（2）根據(jù)上半年非稅收入情況,，多項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒收入高于預(yù)期,，調(diào)增228.96萬(wàn)元；（3）落實(shí)疫情期間減免租金政策,，調(diào)減國(guó)有資源有償使用收入9.29萬(wàn)元,。

　　2,、上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算17282.07萬(wàn)元調(diào)整為20401.66萬(wàn)元，調(diào)增3119.59萬(wàn)元,，主要由于：專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1824.59萬(wàn)元,，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1295萬(wàn)元。均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和臨時(shí)救助金優(yōu)先保障“三?！敝С鲰?xiàng)目,。

　　3、調(diào)入資金由年初預(yù)算39497.37萬(wàn)元調(diào)整為39069.73萬(wàn)元,，調(diào)減427.64萬(wàn)元,。

　　4、上年結(jié)余年初預(yù)算9792.21萬(wàn)元不變,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算總支出調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算79526.02萬(wàn)元調(diào)整為82486.88萬(wàn)元,，調(diào)增2960.86萬(wàn)元,。

　　1、一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算69126.53萬(wàn)元調(diào)整為70101.74萬(wàn)元,，調(diào)增975.21萬(wàn)元,。主要由于：（1）根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)保障機(jī)制的通知》文件精神，各鎮(zhèn)街基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)將醫(yī)療收入全額上繳到財(cái)政專戶,，由財(cái)政部門經(jīng)核算后全額返還給基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)自有資金實(shí)體賬戶,，由基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主開支，因此調(diào)減衛(wèi)生健康支出相應(yīng)專項(xiàng)326.54萬(wàn)元,；（2）其余主要為上級(jí)補(bǔ)助資金支出調(diào)增,。

　　2、上解上級(jí)支出由年初預(yù)算10399.49萬(wàn)元調(diào)整為12385.14萬(wàn)元,，調(diào)增1985.65萬(wàn)元,，主要由于稅收分成前扣除項(xiàng)目賬務(wù)核算方式調(diào)整。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算結(jié)余調(diào)整情況,。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算26.89萬(wàn)元調(diào)整為26.82萬(wàn)元,。

　　二,、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整情況,。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算51676.53萬(wàn)元調(diào)整為60310.75萬(wàn)元,，調(diào)增8634.22萬(wàn)元。

　　1,、政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算47246.43萬(wàn)元不變,。

　　2,、上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算128.28萬(wàn)元調(diào)整為162.50萬(wàn)元，調(diào)增34.22萬(wàn)元,。

　　3,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算4246.60萬(wàn)元調(diào)整為12846.60萬(wàn)元，調(diào)增8600萬(wàn)元,。主要由于獲批新增專項(xiàng)債券金額較預(yù)期增加,。

　　4、上年結(jié)余年初預(yù)算55.22萬(wàn)元不變,。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算總支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算51650.82萬(wàn)元調(diào)整為60302.12萬(wàn)元,，調(diào)增8651.30萬(wàn)元,。

　　1、政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算12634.15萬(wàn)元調(diào)整為21203.07萬(wàn)元,，調(diào)增8568.92萬(wàn)元,。主要由于調(diào)增新增專項(xiàng)債券支出項(xiàng)目。

　　2,、調(diào)出資金由年初預(yù)算38420萬(wàn)元調(diào)整為38300萬(wàn)元,，調(diào)減120萬(wàn)元。

　　3,、上解上級(jí)支出由年初預(yù)算596.67萬(wàn)元調(diào)整為799.05萬(wàn)元,，調(diào)增202.38萬(wàn)元。主要由于調(diào)增新增專項(xiàng)債券利息及手續(xù)費(fèi),。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算結(jié)余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況,，政府性基金結(jié)余年初預(yù)算由25.71萬(wàn)元調(diào)整為8.63萬(wàn)元,。

　　三,、財(cái)政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政專戶預(yù)算總收入調(diào)整情況。財(cái)政專戶預(yù)算總收入由年初預(yù)算42599.44萬(wàn)元調(diào)整為43004.24萬(wàn)元,，調(diào)增404.80萬(wàn)元,，主要由于代管上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增。

　?。ǘ┴?cái)政專戶預(yù)算總支出調(diào)整情況,。財(cái)政專戶預(yù)算總支出由年初預(yù)算42599.44萬(wàn)元調(diào)整為43004.24萬(wàn)元，調(diào)增404.80萬(wàn)元,，主要由于代管上級(jí)補(bǔ)助資金支出調(diào)增,。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶預(yù)算結(jié)余情況。財(cái)政專戶結(jié)余為零,。