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　　——2024年7月31日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

　　第八次會議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作板芙鎮(zhèn)2024年上半年預算執(zhí)行情況報告,，請予審議,。

　　一、2024年上半年預算執(zhí)行情況

　　今年以來,，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，錨定高質量發(fā)展目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調,，推動積極的財政政策適度加力,，助力板芙高質量崛起不斷取得新突破。

　　（一）2024年上半年一般公共預算收支情況

　　1,、一般公共預算總收入28095.96萬元,，完成年初預算的40.12%，同比下降22.36%。

　?。?）一般公共預算收入18555.08萬元,，完成年初預算的115.54%，同比下降48.97%,。其中：稅收分成收入16319.44萬元,，完成年初預算的145.71%，同比增長72.47%,；非稅收入2235.64萬元,，完成年初預算的46.01%，同比下降91.69%,。

　?。?）上級補助收入6138.93萬元，完成年初預算的34.64%,，同比下降44.89%,。其中：稅收基數返還527萬元，均衡性轉移支付收入470萬元,，政策性轉移支付收入420.75萬元,，專項轉移支付收入4721.18萬元。

　?。?）調入資金3401.95萬元,，完成年初預算的9.39%，同比下降130.07%,。

　　2,、一般公共預算總支出28095.96萬元，完成年初預算的40.12%,，同比下降22.36%,。

　　（1）一般公共預算支出20902.96萬元,，完成年初預算的35.38%,，同比下降31.75%。

　?。?）上解上級支出7193萬元,，完成年初預算的65.73%，同比增長29.35%,。

　　3,、綜上所述，一般公共預算總收入28095.96萬元,，一般公共預算總支出28095.96萬元,，無結余,。

　　（二）2024年上半年政府性基金預算收支情況

　　1、政府性基金預算總收入28553.55萬元,，完成年初預算的58.20%,，同比下降51.48%。

　?。?）政府性基金預算收入15101.03萬元,，完成年初預算的30.86%，同比增長7787.18%,。

　?。?）上級補助收入924.03萬元，完成年初預算的702.37%,，同比下降1.00%,。

　　（3）債務轉貸收入12528.49萬元,，同比下降68.49%。

　　2,、政府性基金預算總支出28553.55萬元,，完成年初預算的58.20%，同比下降51.48%,。

　?。?）政府性基金預算支出13076.14萬元，完成年初預算的102.52%,，同比下降65.79%,。

　　（2）調出資金13554.65萬元,，完成年初預算的41.02%,，同比下降32.01%。

　?。?）政府性基金上解支出1922.76萬元,，完成年初預算的58.87%，同比增長183.51%,。

　　3,、綜上所述，政府性基金預算總收入28553.55萬元,，政府性基金預算總支出28553.55萬元,，無結余。

　　（三）2024年上半年財政專戶資金情況

　　財政專戶發(fā)生結余結轉調整10181.49萬元,，加上上年結余結轉1923.92萬元,，本年結余結轉12105.41萬元,，同比下降35.78%。

　　（四）2024年上半年財政代管資金收支情況

　　財政代管資金總收入1137.50萬元,，財政代管資金總支出700.29萬元,，結余結轉437.21萬元。

　　（五）2024年上半年債務管理情況

　　我鎮(zhèn)地方政府債券余額113440.79萬元,，其中：一般債券余額3800萬元,，專項債券余額109640.79萬元。

　　二,、2024年上半年財政工作主要特點

　　（一）聚焦攻堅突破,，全力推進收入組織工作。一是嚴格落實抓收入協同機制,，努力挖潛增收,，制定抓收入措施目標分解表，明確多項重點收入措施,。二是助力加強稅收征管,，強化涉稅信息共享，持續(xù)涵養(yǎng)優(yōu)質稅源,，做強做優(yōu)產業(yè)平臺,，加大招商引資力度，增強財政可持續(xù)增長后勁,，上半年完成市級稅收收入14506萬元,。三是拓寬非稅收入渠道，積極盤活政府資源資產,，處置境外閑置物業(yè),，著力研究光伏發(fā)電、充電樁,、土地出讓等增收路徑,。四是充分發(fā)揮財政杠桿作用，積極爭取專項債券資金支持,，上半年獲批專項債券額度12080萬元,，助力工改、“百千萬工程”建設,。五是發(fā)展壯大鎮(zhèn)屬企業(yè),，深度參與工改，推進“智慧停車”項目落地實施,，不斷探索拓展企業(yè)發(fā)展新領域新業(yè)務,。

　　（二）聚焦有保有壓，貫徹落實習慣過緊日子要求,。一是把好預算編制關口,，圍繞“勤儉節(jié)約,、績效導向、加強統(tǒng)籌,、突出重點”要求編制年度部門預算,，對非剛性、非急需,、非重點項目應壓盡壓,，杜絕形象工程、面子工程,。二是強化預算績效管理,，選取9個項目開展事前績效評審，將績效評價結果應用于預算編制,，優(yōu)化預算安排,。三是兜牢“三保”底線,，落實“三?！必熑危习肽険芨?4200萬元保障省定“三?！敝С?，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序,。四是用好用實中央直達資金政策，壓實預算執(zhí)行主體責任,，上半年撥付直達資金679萬元,，切實將“真金白銀”用于市場主體和人民群眾。五是扎實做好工程項目審核,，上半年接收送審項目12件,，共計審減153.68萬元。

　　（三）聚焦大事要事,，加大民生領域投入力度,。一是著力加強經濟發(fā)展，深入推進“百千萬工程”,。撥付4784萬元推進芙中分園高標準廠房建設,，用好大型產業(yè)集聚區(qū)政策紅利，加快產業(yè)轉型升級,。撥付3750萬元全力打好水污染治理攻堅戰(zhàn),，對廣福村、四聯村,、祿圍村生活污水進行治理,，推進40個小區(qū)支管到戶改造工程,。撥付2259萬元助力鄉(xiāng)村振興，培育“百千萬工程”典型村,，開展森林撫育,，大力建設綠美中山。撥付2117萬元推進低效工業(yè)園改造升級,，加大力度推進土地整備,，進一步騰挪產業(yè)空間。撥付1100萬元完成老舊小區(qū)改造工程12個,，老舊小區(qū)煥發(fā)出“新活力”,，讓城市“更新”為幸福“加碼”,。撥付380萬元用于芙蓉大橋升級改造工程,，對橋體進行維修加固，增加示廓照明,，提高行車安全性,。二是撥付15584萬元用于公共安全、教育,、文化,、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生,、節(jié)能環(huán)保,、交通運輸、住房保障等基本民生領域,，占一般公共預算支出74.55%,。持續(xù)完善社會保障和改善民生，進一步促進科教文衛(wèi)事業(yè)提質增效,，提升基本公共服務均等化水平,。

　　三、2024年上半年財政預算執(zhí)行主要問題

　　雖然上半年我鎮(zhèn)超進度完成一般公共預算收入計劃,但主要由于受稅收分成預撥款因素影響,，不具有可持續(xù)性,。在經濟增長放緩和減稅降費政策背景下，我鎮(zhèn)財政收入基礎依舊薄弱,，再加上,，受國內外市場環(huán)境影響，我鎮(zhèn)傳統(tǒng)服裝,、家具等產業(yè)轉型升級困難,，以低效工業(yè)園改造和智裝園招商引資為主的新經濟增長點效益尚不明顯，落地的大項目,、鏈主型企業(yè)較少,，財政增收難度加大,。而剛性支出和發(fā)展支出持續(xù)增大，財政收支矛盾依然突出,，收支平衡任務依然艱巨,。

　　四、2024年下半年財政工作計劃

　　（一）多項舉措挖潛增收,，加強收入組織工作,。一是堅持把財政收入組織工作放在突出位置，根據設立的目標,、狠抓落實,。持續(xù)推進光伏發(fā)電、充電樁,、土地出讓等重點項目,。二是加強與稅務部門溝通協作，配合做好清繳欠稅工作,，重點協同處理房地產企業(yè)監(jiān)管賬戶資金欠稅清繳和財政大額支付涉稅等問題,。三是時刻關注專項債券資金申報工作動向，及時傳達上級相關申報要求,，持續(xù)爭取債券資金支持地方加快發(fā)展,，強化債券資金的分配安排，嚴格把好支出審核關,，確保資金安全,。

　　（二）優(yōu)化財政支出結構，集中投入辦好大事要事,。一是貫徹落實黨政機關習慣過緊日子要求,，進一步厲行節(jié)約，從項目投資建設,、資產使用管理、行政費用支出,、人員規(guī)范管理等方面深入挖掘節(jié)支降耗潛力,，嚴控成本支出，確保每一筆錢都用在刀刃上,。二是加強重點領域支出,，集中財力辦大事要事，建立分級保障機制,，重點保障中央,、省、市和鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務,，保障和改善民生,，兜牢兜實“三?！钡拙€。

　　（三）深化財政管理改革,，促進財政工作提質增效,。一是強化預算績效管理和監(jiān)督約束，積極推進事前,、事中,、事后及部門整體績效評價工作，將評價結果作為預算安排的重要參考依據,。二是拓展工程審核制度,，優(yōu)化工程審核手續(xù)和流程，部署開展項目結算“先一審,、再復核”的審核模式,，進一步節(jié)約財政資金。

　　各位代表,，做好2024年下半年財政工作任務依然艱巨,、責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的正確領導下,，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導和上級部門的關心支持下，知重負重,、攻堅克難,，踔厲奮發(fā)、勇毅前行,，奮力完成全年財政工作各項目標任務,，全力推進板芙高質量發(fā)展！