一,、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,，鎮(zhèn)政府和財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以黨的十八大和十八屆三中,、四中全會(huì)精神為指導(dǎo),，遵循“生財(cái)有道,、聚財(cái)有方,、理財(cái)有規(guī)、用財(cái)有效”的方針,，縱深推進(jìn)財(cái)政改革,，確保全鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長,，重點(diǎn)支出保障有力，經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,。
2014年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入108138萬元,，完成年初預(yù)算的101.5%，比上年增收17997萬元,，比增19.97%,。其中：
（一）公共財(cái)政預(yù)算收入61549萬元，完成年初預(yù)算的103.5%,，比增12.08%,，包括分稅分成收入25444萬元，完成年初預(yù)算的114.82%,，比增16.92%,；非稅收入36105萬元，完成年初預(yù)算的96.78%,，比增8.91%,。
（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付收入6513萬元，完成年初預(yù)算的113.66%,，比降30.64%,。
（三）政府性基金收入38127萬元，完成年初預(yù)算的96.77%,，比增58.79%,。
（四）上年結(jié)余1949萬元。
根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)政總收入情況,，2014年財(cái)政總支出98199萬元,，完成年初預(yù)算的95.2%，比上年增支10251萬元,，比增11.66%,。其中：
（一）公共財(cái)政預(yù)算支出60830萬元，完成年初預(yù)算的 93.34%,，比降5.24%,。
（二）政府性基金支出37369萬元，完成年初預(yù)算98.38%,，比增57.3%,。
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度土地開發(fā)成本投入6607萬元，年末結(jié)余3332萬元,。
二,、2014年財(cái)政工作要點(diǎn)
（一）依法征管，財(cái)政收入穩(wěn)步增長,。
積極培育財(cái)源,。充分發(fā)揮財(cái)政職能,，大力推進(jìn)“優(yōu)二進(jìn)三”“兩園四區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)先安排可以直接拉動(dòng)經(jīng)濟(jì),、增加收入的項(xiàng)目,。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)稅種跟蹤，落實(shí)各項(xiàng)減免政策,，扶持企業(yè)發(fā)展,，提高財(cái)政收入質(zhì)量。規(guī)范非稅收入,，挖掘非稅增收潛力,，培育新的非稅收入增長點(diǎn)。
加強(qiáng)收入管理,。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度,，進(jìn)一步加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)溝通，建立部門收入目標(biāo)責(zé)任分解和通報(bào)制度,，完善收入增長監(jiān)測(cè)機(jī)制,，及時(shí)對(duì)組織收入過程中存在的問題制定有效應(yīng)對(duì)措施。
（二）統(tǒng)籌兼顧,，經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展,。
提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。圍繞促進(jìn)新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展,，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,，積極發(fā)揮財(cái)政的支撐和杠桿作用，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量,。撥付科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)823萬元,，設(shè)立500萬元促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及300萬元引進(jìn)和培養(yǎng)緊缺適用人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，幫助企業(yè)做大做強(qiáng),。
落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，落實(shí)扶持農(nóng)村發(fā)展政策措施,。啟動(dòng)農(nóng)村幫扶三年行動(dòng),，撥付550萬元對(duì)穗成等5個(gè)相對(duì)困難村開展幫扶。撥付4000多萬元實(shí)施危橋改造,、河涌整治,、農(nóng)路硬底化等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付758萬元,，扶持農(nóng)村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì),。撥付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼680萬元。撥付349萬元開展“雙到”扶貧工作,。
促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,。優(yōu)先保障文化教育、社會(huì)保障,、勞動(dòng)就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務(wù)支出，強(qiáng)化對(duì)困難弱勢(shì)群體的公共服務(wù)投入,，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及和諧社會(huì)建設(shè),。撥付社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)3831萬元，推進(jìn)最低生活保障,、臨時(shí)困難救助,、醫(yī)療救助、住房救助等工作,。穩(wěn)步推進(jìn)社保擴(kuò)面提標(biāo)工作,，城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)和門診醫(yī)保參保率分別為99.6% 和99.8%。撥付教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)12530萬元（不含基建）,，生均經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步提高,，教育支出占公共財(cái)政預(yù)算支出20.6%。撥付衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)11675萬元,，加強(qiáng)食品藥品安全管理,，建成食品綜合快檢中心。多渠道籌集資金,，解決東鳳人民醫(yī)院遷建和運(yùn)營資金,，累計(jì)投入東鳳人民醫(yī)院遷建基建34147萬元（含社會(huì)捐贈(zèng)10180萬元）。
（三）保壓結(jié)合,，支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,。
嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本。牢固樹立過緊日子的思想,，按照中央,、省、市,、鎮(zhèn)的要求,，實(shí)施最嚴(yán)厲的節(jié)支措施，大力壓減非剛性支出,，年度預(yù)算中取消各部門的會(huì)議費(fèi),、業(yè)務(wù)費(fèi)壓減50%以上，招待費(fèi)壓減20%以上,，培訓(xùn)費(fèi)由主管部門統(tǒng)籌安排,，辦公設(shè)備不得隨意購置、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格審核等,，把有限的財(cái)力更多地用于解決事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的重大問題,。
推進(jìn)重點(diǎn)民生工程,。全力推進(jìn)年度十項(xiàng)民生工程建設(shè)，不斷改善民生環(huán)境,。撥付5153萬元用于民樂,、穗成、小瀝片區(qū)雨污分流工程建設(shè),，撥付388萬元用于社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)維護(hù),。完善城鎮(zhèn)道路等基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),，不斷完善城鎮(zhèn)功能,。其中撥付6321萬元用于東富路、迎陽路等道路建設(shè),，撥付2805萬元用于環(huán)境清潔綠化及垃圾清運(yùn)處理服務(wù),、上繳市33萬元環(huán)境補(bǔ)償費(fèi)、下?lián)?16.5萬元各村環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi),。
（四）夯實(shí)基礎(chǔ),，財(cái)政管理更加規(guī)范。
強(qiáng)化預(yù)算管理,。預(yù)算編制力求科學(xué)細(xì)化規(guī)范,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤制度,，每季末對(duì)全鎮(zhèn)各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,、預(yù)算追加情況進(jìn)行跟蹤分析。預(yù)算追加嚴(yán)格按程序?qū)徟?，確保預(yù)算追加的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,。
強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)建設(shè)。出臺(tái)和修訂了鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支管理辦法,、政府采購制度,、行政企事業(yè)單位資產(chǎn)管理暫行辦法、專項(xiàng)資金管理辦法,、財(cái)政資金審核小組工作規(guī)則等一系列制度,，規(guī)范財(cái)政資金內(nèi)部審撥流程，深化部門預(yù)算,、國庫集中支付,、財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控等各項(xiàng)改革,，加強(qiáng)村組財(cái)務(wù)管理,，進(jìn)一步提高財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理水平。
強(qiáng)化監(jiān)督檢查,。開展鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)收支,、部門預(yù)算執(zhí)行情況、清理小金庫等專項(xiàng)檢查,，將財(cái)務(wù)稽核,、審計(jì)監(jiān)督貫穿于財(cái)政運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善事前預(yù)警,、事中監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制,，不斷提高財(cái)政依法理財(cái)能力,。
各位代表,，通過各部門共同努力，2014年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好,。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,，當(dāng)前財(cái)政工作仍存在一些不容忽視的困難和問題：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長壓力加大。二是財(cái)政收支矛盾突出,，收入增長速度難以滿足支出需求的增長,。三是預(yù)算績效觀念有待加強(qiáng)。對(duì)此,，我們將在今后的工作中努力加以解決,。
三、2015年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想,。
2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中,、四中全會(huì)精神，圍繞積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),，推進(jìn)新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展的中心任務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，提升發(fā)展質(zhì)量,，提高城鎮(zhèn)品位，增進(jìn)民生福祉,，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,。
（二）2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排。
1,、公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃,。
公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃66351萬元，比增7.8%（其中：分稅分成收入24228萬元,，比降4.78%,；非稅收入42123萬元，比增16.67%），加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付收入3305萬元,，比降49.26%,，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算可支配財(cái)力69656萬元。根據(jù)收支平衡原則,，相應(yīng)安排公共財(cái)政預(yù)算支出69651萬元,，比增14.5%。
2,、政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃,。
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃16205萬元，比降57.5%,，其中國有土地使用權(quán)出讓收入15105萬元,，比降57.8%。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出16200萬元,，比降56.65%,，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出15100萬元，比降57.82%,。
四,、2015年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）完善工作機(jī)制，確保完成收入任務(wù),。
充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育地方財(cái)源,，提高財(cái)政收入質(zhì)量,。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)分析聯(lián)席會(huì)議制度，深入分析經(jīng)濟(jì)和重大政策對(duì)財(cái)稅收入的影響,，增強(qiáng)財(cái)政收入工作的針對(duì)性和預(yù)見性,。強(qiáng)化收入征管，做到依法征收,，應(yīng)收盡收,。規(guī)范非稅收入管理，加大對(duì)國有資源有償使用收入和集體資本經(jīng)營收益的監(jiān)管力度,。
（二）強(qiáng)化支出管理,，嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定。
嚴(yán)格落實(shí)中央和省,、市,、鎮(zhèn)的要求，實(shí)行嚴(yán)厲的節(jié)支措施,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。嚴(yán)控臨時(shí)新增支出,，除中央、省,、市,、鎮(zhèn)確定的重大支出項(xiàng)目、重點(diǎn)民生項(xiàng)目和政策性增支項(xiàng)目等剛性支出外,，原則上不追加可控支出預(yù)算,。嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出、消費(fèi)性支出,，努力實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約工作制度化和常態(tài)化,，將結(jié)余資金統(tǒng)籌納入財(cái)政預(yù)算，確保穩(wěn)增長,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生各項(xiàng)任務(wù)順利完成。
（三）加強(qiáng)民生保障,，全面落實(shí)惠民政策,。
把民生福祉擺在更加突出的重點(diǎn)位置,，確保民生投入穩(wěn)步增長,，全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，財(cái)政支出重點(diǎn)向“三農(nóng)”,、教育、社會(huì)保障,、環(huán)境保護(hù)等民生領(lǐng)域傾斜,，大力支持辦好各項(xiàng)民生實(shí)事，讓改革發(fā)展成果惠及廣大人民群眾,。
（四）規(guī)范財(cái)政管理,，提高依法理財(cái)水平。
加快構(gòu)建以預(yù)算編制為龍頭,、績效為導(dǎo)向,、監(jiān)督為保障的公共財(cái)政管理體系。加強(qiáng)“兩基”建設(shè),，充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)手段,，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。探索開展績效管理,、財(cái)務(wù)核算信息集體監(jiān)管,、資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化配置等改革，提高財(cái)政管理績效,。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算公開工作,，自覺接受人大和社會(huì)公眾監(jiān)督。加強(qiáng)新型財(cái)政文化和干部隊(duì)伍建設(shè)。
各位代表,，2015年財(cái)政工作任務(wù)艱巨,，意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)和監(jiān)督,，迎難而上，真抓實(shí)干,，努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作新局面,，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，推動(dòng)新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn),！
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