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中山市東鳳鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十三次會(huì)議文件（7）

東鳳鎮(zhèn)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告

中山市東鳳鎮(zhèn)人民政府

（2021年9月23日）

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托,，我向大會(huì)報(bào)告2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算調(diào)整草案,，請(qǐng)予審議。

　　2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年,，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃,、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年。我鎮(zhèn)在鎮(zhèn)黨委,、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，準(zhǔn)確把握新形勢(shì)新任務(wù)，充分發(fā)揮“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng),、“雙區(qū)”疊加效應(yīng),，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為,，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定,，我鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

　　一,、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算收入

　　上半年一般公共預(yù)算收入2.36億元,，完成年度預(yù)算的43.76%，同比上升28.06%,。其中稅收分成收入1.24億元,，完成年度預(yù)算的37.59%，同比上升0.76%,；非稅收入1.12億元,，完成年度預(yù)算的53.46%，同比上升82.81%。

　　2.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入

　　上半年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入7687萬元,，完成年度預(yù)算的70.55%,，同比上升91.84%。其中定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入247萬元,，完成年度預(yù)算的88.85%,，同比下降78.18%；其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7440萬元,，完成年度預(yù)算的70.07%,，同比上升158.78%。

　　3.專戶收入

　　上半年財(cái)政專戶收入（醫(yī)療收入）1.60億元,，完成年度預(yù)算的52.14%,，同比上升22.27%。其中東鳳人民醫(yī)院收入1.38億元,，完成年度預(yù)算的55.18%,，同比上升25.58%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入2147萬元,，完成年度預(yù)算的38.46%,，同比上升4.53%。

　　4.政府性基金收入

　　上半年政府性基金收入1.06億元,，完成年度預(yù)算的30.68%,，同比增長(zhǎng)17.49%。其中土地基金分成收入為1.01億元,，完成年度預(yù)算的32.40%,，同比增長(zhǎng)34.81%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入442萬元,，同比增長(zhǎng)100%,。

　　（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算支出

　　上半年一般公共預(yù)算支出3.64億元，完成年度預(yù)算的37.69%,，同比下降10.35%,，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出4195萬元,，完成年度預(yù)算的40.41%,，同比增長(zhǎng)17.54%。

　?。?）公共安全支出4819萬元,，完成年度預(yù)算的37.4%，同比增長(zhǎng)0.29%,。

　?。?）教育支出1.52億元，完成年度預(yù)算的47.74%，同比增長(zhǎng)16.65%,。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出243萬元，完成年度預(yù)算的14.41%,，同比下降71.34%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出724萬元,，完成年度預(yù)算的32.97%，同比下降14.42%,。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出4485萬元，完成年度預(yù)算的52.63%,，同比增長(zhǎng)13.86%,。

　　（7）衛(wèi)生健康支出1444萬元,，完成年度預(yù)算的43.44%,，同比下降33.09%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出118萬元,，完成年度預(yù)算的14.18%，同比下降7.81%,。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2274萬元，完成年度預(yù)算的25%,，同比下降48.41%,。

　　（10）農(nóng)林水支出2341萬元,，完成年度預(yù)算的24.6%,，同比下降36.64%。

　?。?1）交通運(yùn)輸支出46萬元,，完成年度預(yù)算的7.73%，同比下降96.84%,。

　?。?2）自然資源海洋氣象等支出暫未發(fā)生。

　?。?3）住房保障支出3萬元,，完成年度預(yù)算的3.37%，同比上升100%。

　?。?4）糧油物資儲(chǔ)備支出52萬元,，完成年度預(yù)算的24.88%，同比下降50%,。

　?。?5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出445萬元，完成年度預(yù)算的23.3%,，同比下降27.76%,。

　　（16）其他支出1萬元,，完成年度預(yù)算的0.03%,，同比下降99.9%。

　　2.專戶支出

　　上半年專戶支出1.39億元,，完成年度預(yù)算的51.33%,，同比下降2.11%。其中東鳳人民醫(yī)院支出1.16億元,，完成年度預(yù)算的52.96%,，同比上升4.77%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出2274萬元,，完成年度預(yù)算的44.36%,，同比下降26.67%。

　　3.政府性基金支出

　　上半年政府性基金支出6707萬元,，完成年度預(yù)算的19.5%,，同比下降30.49%。其中基建支出2391萬元,，完成年度預(yù)算的39.85%,；農(nóng)水工程支出44萬元，完成年度預(yù)算的4.73%,；征地拆遷支出3111萬元,，完成年度預(yù)算的103.7%；污水處理支出725萬元,，完成年度預(yù)算的41.43%,；債券還本付息支出304萬元，完成年度預(yù)算的24.98%,；彩票基金支出132萬元,，完成年度預(yù)算的66%。

　　二,、2021年預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整計(jì)劃

　　1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算5.4億元,，暫不作調(diào)整,，預(yù)算安排同比增長(zhǎng)16.49%。

　　2.調(diào)入資金收入預(yù)算3.18億元,，暫不作調(diào)整,，預(yù)算安排同比下降26.22%。

　　3.上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算1.09億元,，調(diào)整為1.34億元,，調(diào)增2500萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)43.95%,。

　　4.專戶收入（醫(yī)療收入）預(yù)算3.07億元,，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比增長(zhǎng)15.83%,。

　　5.政府性基金收入預(yù)算3.45億元,，調(diào)整為3.77億元,，調(diào)增3206萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降24.79%。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整計(jì)劃

　　根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要,，按照收支平衡的原則,，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行調(diào)整。

　　1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算9.65億元調(diào)整為10.05億元,，調(diào)增4058萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)1.97%。具體調(diào)整計(jì)劃如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.04億元,，調(diào)增60萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)16.82%,。

　?。?）公共安全支出預(yù)算1.29億元，暫不作調(diào)整,，預(yù)算安排同比增長(zhǎng)4.45%,。

　　（3）教育支出預(yù)算3.18億元調(diào)整為3.44億元,，調(diào)增2598萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)10.42%。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算1686萬元調(diào)整為1745萬元,，調(diào)增59萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降31.22%,。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算2196萬元,，調(diào)整為2363萬元，調(diào)增167萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)5.44%,。

　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算8521萬元,，調(diào)整為8531萬元,，調(diào)增10萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降8.78%,。

　?。?）衛(wèi)生健康支出預(yù)算3324萬元，調(diào)整為4267萬元,，調(diào)增943萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)1.74%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算832萬元,，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比增長(zhǎng)121.87%,。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算9097萬元，調(diào)整為9161萬元,，調(diào)增64萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降6.67%。

　?。?0）農(nóng)林水支出預(yù)算9518萬元,，調(diào)整為9675萬元，調(diào)增157萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降0.8%,。

　　（11）交通運(yùn)輸支出預(yù)算595萬元,，暫不作調(diào)整,，預(yù)算安排同比下降74.67%。

　?。?2）自然資源海洋氣象等支出預(yù)算505萬元,，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比增長(zhǎng)285.5%,。

　?。?3）住房保障支出預(yù)算89萬元，暫不作調(diào)整,，預(yù)算安排同比下降55.5%,。

　?。?4）糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算209萬元，暫不作調(diào)整,。

　?。?5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算1910萬元，暫不作調(diào)整,，預(yù)算安排同比下降4.79%,。

　　（16）其他支出（含預(yù)備費(fèi)）預(yù)算2945萬元,，暫不作調(diào)整,，預(yù)算安排同比下降2.42%。

　　2.專戶支出

　　專戶支出預(yù)算2.7億元,，調(diào)整為3.01億元,，調(diào)增3042萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)13.98%,。

　　3.政府性基金支出預(yù)算3.44億元調(diào)整為3.67億元,，調(diào)增2360萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降26.63%,。

　　（三）調(diào)整后財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

　　調(diào)整后,，2021年東鳳鎮(zhèn)可用于一般公共預(yù)算支出的收入計(jì)劃為9.92億元,，其中一般公共預(yù)算收入計(jì)劃5.4億元,，調(diào)入資金計(jì)劃3.18億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入計(jì)劃1.34億元,；專戶收入計(jì)劃3.07億元,；政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃3.77億元。一般公共預(yù)算支出計(jì)劃10.05億元,；專戶支出計(jì)劃3.01億元,；政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃3.67億元，符合財(cái)政收支平衡的原則,。

　　三,、2021年上半年財(cái)政工作情況

　　（一）財(cái)政收入呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，財(cái)政支出傾向重點(diǎn)領(lǐng)域和民生

　　2021年上半年,，我鎮(zhèn)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),，同比增長(zhǎng)29.96%，主要是經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)以及稅收收入恢復(fù)性增長(zhǎng)帶動(dòng)隨之附征的稅費(fèi)增長(zhǎng)等,。我鎮(zhèn)積極爭(zhēng)取相關(guān)政策資金支持,，集中力量辦大事。一是爭(zhēng)取上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付7687萬元,，保障了全鎮(zhèn)各類支出需求,；二是爭(zhēng)取上級(jí)下達(dá)再融資債券442萬元,；各類上級(jí)資金按照文件精神納入預(yù)決算管理，切實(shí)加強(qiáng)資金使用監(jiān)管力度,。

　　為鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效,，切實(shí)做好財(cái)政節(jié)支工作，堅(jiān)決落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求,，發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用,，我鎮(zhèn)加強(qiáng)對(duì)“三保”預(yù)算編制合規(guī)性審核,，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，通過向內(nèi)使勁,、向內(nèi)挖潛,，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加大對(duì)保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體的支持力度,，堅(jiān)決壓減一般性支出,，“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障,。2021年上半年,，我鎮(zhèn)財(cái)政“三保”等重點(diǎn)支出增長(zhǎng)較快,，其中,，教育、社會(huì)保障和就業(yè),、一般公共服務(wù)支出分別增長(zhǎng)16.65%,、13.86%、17.54%,。

　　（二）深化直達(dá)資金管理,，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效

　　2021年我鎮(zhèn)直達(dá)資金實(shí)行“精準(zhǔn)滴灌”模式，財(cái)政預(yù)算指標(biāo)下達(dá),、用款計(jì)劃,、額度審批與預(yù)算單位的項(xiàng)目審批同步進(jìn)行，直達(dá)資金實(shí)行從源頭到末端的全鏈條,、全過程監(jiān)控?fù)芨哆M(jìn)度,，并建立跨部門協(xié)作機(jī)制，在保障資金使用安全情況下,，我鎮(zhèn)精簡(jiǎn)資金撥付審批環(huán)節(jié),，成立鎮(zhèn)支出項(xiàng)目審核小組優(yōu)先審核直達(dá)資金項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金撥付監(jiān)管“一竿子插到底”,。2021年上半年,，財(cái)政直達(dá)資金預(yù)算安排1948萬元,，累計(jì)支付1488萬元，支出進(jìn)度達(dá)76%,，用于發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼,、衛(wèi)健計(jì)生補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助,、教育支出,，惠及企業(yè)41家，受惠人員998人次,，受惠學(xué)生6939人,。直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力,，惠企利民效果明顯,。

　　（三）落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展

　　為持續(xù)加大公共財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村保障力度,，大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，2021年我鎮(zhèn)大力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)業(yè)生產(chǎn),、農(nóng)村改革等方面任務(wù),，積極推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持,，整合財(cái)政涉農(nóng)資金預(yù)算安排1.83億元,，用于大力支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，推進(jìn)穗成特色精品村,、西罟步村美麗宜居示范村,、美麗田園,、一事一議,、農(nóng)村“廁所革命”等建設(shè)。用好中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金,，切實(shí)加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障,，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)，全面提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平,。

　　（四）深化改革與加強(qiáng)管理協(xié)同推進(jìn),，財(cái)政治理水平穩(wěn)步提高

　　2021年，進(jìn)一步推進(jìn)持續(xù)深化財(cái)政體制改革工作任務(wù),，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ),，不斷提升財(cái)政治理水平。一是增強(qiáng)合力持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,。通過開展全鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理專題培訓(xùn)和部署安排,，形成縱橫聯(lián)動(dòng),、齊抓共管態(tài)勢(shì)。制定我鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案,，適時(shí)引導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)積極參與我鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策,、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接,，削減或取消低效無效資金，進(jìn)一步提升預(yù)算績(jī)效管理水平,。

　　二是攻堅(jiān)克難推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)工作,。2021年，我鎮(zhèn)以“數(shù)字財(cái)政”為抓手,，全力推動(dòng)財(cái)政領(lǐng)域“放管服”改革,。通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、搶抓時(shí)點(diǎn),、細(xì)化任務(wù),，攻堅(jiān)克難倒排工作計(jì)劃，上半年完成“數(shù)字財(cái)政”執(zhí)行域,、核算域上線工作,，并成功實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金線上撥付“零次跑”，依托“數(shù)字財(cái)政”信息集成功能,，從技術(shù)上,、源頭上、流程上縱向貫穿財(cái)政部門,，橫向接入各預(yù)算單位,，進(jìn)一步提高財(cái)政資金撥付效率，推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展,。

　　四,、下階段工作計(jì)劃

　　（一）以政策增效助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)。主動(dòng)助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,，兼顧穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的需要,，健全與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展掛鉤的財(cái)政政策、資金分配及績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制,，努力釋放發(fā)展動(dòng)能,。進(jìn)一步抓好直達(dá)資金機(jī)制落實(shí)，提高直達(dá)資金管理水平,。緊緊圍繞上級(jí)資金投向,，加強(qiáng)政策研究，聯(lián)動(dòng)開展新增債券項(xiàng)目篩選、儲(chǔ)備,、立項(xiàng),，確保靶向明確、路徑準(zhǔn)確,、信息精確,，爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)新增債券和各類項(xiàng)目資金給予更大的傾斜支持，放大財(cái)政資金的“乘數(shù)效應(yīng)”,。完善鄉(xiāng)村振興,、生態(tài)文明、區(qū)域協(xié)調(diào)等高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政措施,。

　　（二）以運(yùn)籌有方實(shí)現(xiàn)財(cái)政保障有力,。統(tǒng)籌財(cái)政收入組織管理，強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效,，強(qiáng)化非稅管控，拓寬非稅收入渠道,，挖掘非稅增收潛力,，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。統(tǒng)籌預(yù)算收支科學(xué)配置,，堅(jiān)持預(yù)算安排與績(jī)效考評(píng)掛鉤,，嚴(yán)控預(yù)算追加，硬化預(yù)算執(zhí)行約束,。堅(jiān)決貫徹政府過“緊日子”要求,，可壓盡壓一般性支出，應(yīng)壓盡壓非剛性,、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出,，努力實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。

　　（三）以底線思維強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),。堅(jiān)持“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”,，圍繞穩(wěn)中求進(jìn)的基本目標(biāo)，保持底線思維,、風(fēng)險(xiǎn)觀念和憂患意識(shí),，主動(dòng)增強(qiáng)財(cái)政的抗風(fēng)險(xiǎn)及調(diào)控處置能力，抓好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解工作,。密切監(jiān)控財(cái)政收支矛盾可能帶來的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)防控研判,，切實(shí)兜牢“三?！薄Ｅ訌?qiáng)政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解存量債務(wù),，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線,。 

　　（四）以管理求變開創(chuàng)財(cái)政改革新局。深化零基預(yù)算,，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化,，深度整合涉農(nóng)、高質(zhì)量發(fā)展,、信息化等項(xiàng)目資金,，優(yōu)化鎮(zhèn)支出項(xiàng)目審核流程和推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千金”作用,。強(qiáng)化資金管理,，加大資金調(diào)控力度，超10萬元事項(xiàng)采取事前清單管理,，構(gòu)建資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、動(dòng)態(tài)評(píng)估、動(dòng)態(tài)處理機(jī)制,，嚴(yán)格按照輕重緩急合理控制撥款節(jié)奏,，做到“早預(yù)知、早謀劃,、早把控”,，科學(xué)有序安排財(cái)政支出，切實(shí)保障緊急重大支出需求,。

　　各位代表,，藍(lán)圖繪就千般景，揚(yáng)帆破浪正當(dāng)時(shí),。2021年下半年財(cái)政工作形勢(shì)仍將復(fù)雜,、任務(wù)仍將艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)和監(jiān)督,，以堅(jiān)如磐石的信心、只爭(zhēng)朝夕的勁頭,、堅(jiān)韌不拔的毅力,，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,，全面建成小康社會(huì)作出貢獻(xiàn),！