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中山市東鳳鎮(zhèn)人民政府
（2023年2月23日）
各位代表：
現(xiàn)向大會報告東鳳鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2023年財政預(yù)算草案,，請予審議。
一,、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,，面對新冠疫情反復(fù)沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大,、各類風(fēng)險挑戰(zhàn)交織疊加的嚴(yán)峻形勢和多重考驗,，我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大,十九屆歷次全會和黨的二十大精神,，堅持“六穩(wěn)”,、“六保”工作要求,，貫徹落實省委“1+1+9”工作部署以及鎮(zhèn)黨委,、政府決策部署，統(tǒng)籌發(fā)展和安全,，實施更加積極的財政政策,，落實減稅降費(fèi)，激發(fā)市場主體活力,，加強(qiáng)財政管理,，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險，財政運(yùn)行平穩(wěn)有序。
（一）2022年1-12月財政收入累計22.68億元,，完成年初預(yù)算的132%,，同比增長49%。其中：
1,、一般公共預(yù)算收入4.67億元,，完成年初預(yù)算的94%，同比增長4%,，包括稅收分成收入3.13億元,，完成年初預(yù)算的95%，同比增長14%,；非稅收入1.54億元,，完成年初預(yù)算的92%，同比下降11%,。
2,、上級轉(zhuǎn)移支付收入2.66億元，完成年初預(yù)算的277%,，同比增長54%,。
3、調(diào)入資金2.63億元,。其中公共財政預(yù)算調(diào)入1.55億元，政府性基金調(diào)入5789萬元,，其他資金調(diào)入4991萬元,。
4、政府性基金收入（含專項債券）9.65億元,，完成年初預(yù)算的225%,，同比增長155%。其中土地基金分成收入為1.11億元,，完成年度預(yù)算的28%,，同比下降59%；其他基金收入為2807萬元,，完成年度預(yù)算的94%,，與去年持平；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（專項債券）8.2618億元,。
5,、專戶收入3.08億元，完成年初預(yù)算的96%,，同比增長3%,。其中東鳳人民醫(yī)院醫(yī)療收入2.68億元，完成年初預(yù)算的96%，同比增長6%,；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療收入4048萬元,，完成年初預(yù)算的95%，同比下降11%,。
（二）2022年1-12月財政支出累計22.43億元,，完成年初預(yù)算的131%，同比增長47%,。其中：
1,、一般公共預(yù)算支出8.03億元，完成年初預(yù)算的83%,，同比下降5%,。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出1.11億元,，完成年初預(yù)算的85%,，同比增長3%。
?。?）公共安全支出1億元,，完成年初預(yù)算的84%，同比下降2%,。
?。?）教育事業(yè)支出2.96億元，完成年初預(yù)算的100%,，同比下降4%,。
（4）科學(xué)技術(shù)支出3036萬元,，完成年初預(yù)算的64%,，同比增長527%。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出1180萬元,，完成年初預(yù)算的73%，同比下降32%,。
?。?）社會保障和就業(yè)支出6647萬元，完成年初預(yù)算的77%,，同比下降25%,。
（7）衛(wèi)生健康支出5582萬元,，完成年初預(yù)算的96%,，同比下降14%,。
（8）節(jié)能環(huán)保支出586萬元,，完成年初預(yù)算的79%,，同比增長37%。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5239萬元,，完成年初預(yù)算的62%，同比下降8%,。
?。?0）農(nóng)林水事務(wù)支出5739萬元，完成年初預(yù)算的113%,，同比下降8%,。
（11）交通運(yùn)輸支出237萬元,，完成年初預(yù)算的132%,，同比下降33%。
?。?2）資源勘測工業(yè)信息等支出1萬元,，完成年初預(yù)算的100%，同比增長100%,。
?。?3）自然資源海洋氣象等支出10萬元，完成年初預(yù)算的2%,，同比下降99%,。
（14）住房保障支出3萬元,，完成年初預(yù)算的3%，同比下降76%,。
?。?5）糧油物資儲備支出208萬元，完成年初預(yù)算的99%,，同比下降21%,。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1051萬元,，完成年初預(yù)算的75%,，同比下降9%。
?。?7）其他支出（含預(yù)備費(fèi)）4萬元,。
2,、上解支出1.09億元、一般公共預(yù)算調(diào)出資金691萬元,。
3,、政府性基金支出10.24億元，完成年初預(yù)算的240%,，同比增長171%,。其中基建支出910萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出143萬元,、污水處理業(yè)務(wù)支出1605萬元,、征地拆遷支出1778萬元、政府債券還本付息支出288萬元,、彩票基金支出409萬元,、新增專項債支出8.27億元、調(diào)出資金1.46億元,。
4,、專戶支出2.99億元，完成年初預(yù)算的95%,，與去年持平,。其中東鳳人民醫(yī)院醫(yī)療支出2.59億元，完成年初預(yù)算的94%,，同比增長3%,；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療支出4005萬元，完成年初預(yù)算的97%,，同比下降15%,。
綜上所述，2022年當(dāng)年財政收入22.68億元,，2022年當(dāng)年財政支出22.43億元,，加上2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余514萬元，截至2022年底全鎮(zhèn)總體收支結(jié)余合計3056萬元（含醫(yī)療結(jié)余910萬元）,。
二,、專項債情況
2021年至2022年，我鎮(zhèn)共獲得專項債資金8.7618億元,，實際支出約1.11億元,，具體情況如下：
（一）廣東省中山市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造及配套工程一期
獲得專項債資金2.21億元，累計實際支出約4383萬元,。內(nèi)含15個子項目,，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)感恩路道路工程；2.東鳳鎮(zhèn)和通路延長接?xùn)|阜路段道路工程,；3.東鳳鎮(zhèn)同吉路升級改造工程,；4.中山市東鳳鎮(zhèn)人民醫(yī)院272KW分布式光伏發(fā)電,；5.中山市東鳳鎮(zhèn)智慧停車二期項目；6.同富西路大坳河橋涵工程,；7.富成路延長接新富北路建設(shè)工程,；8.博享街道路工程；9.東鳳鎮(zhèn)科大工業(yè)園排水渠工程,；10.東鳳鎮(zhèn)泗和路升級改造工程,；11.東鳳鎮(zhèn)永樂路升級改造工程；12.東鳳鎮(zhèn)東海路二路至四路升級改造工程,；13.東鳳鎮(zhèn)四埒涌路升級改造工程,；14.東鳳鎮(zhèn)興華中路、興華東路升級改造工程,；15.東鳳鎮(zhèn)東海西路升級改造工程,。
（二）廣東省中山市東鳳中國小家電創(chuàng)新基地基礎(chǔ)設(shè)施提升項目
獲得專項債資金1.52億元，累計實際支出約3126萬元,。內(nèi)含6個子項目,，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)麗景周邊道路升級改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)東和路升級改造工程,；3.東鳳鎮(zhèn)民古路建設(shè)項目,；4.東鳳鎮(zhèn)置業(yè)路升級改造工程；5.東鳳鎮(zhèn)東海一路升級改造工程,；6.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級改造工程,。
（三）廣東省中山市西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項目
獲得專項債資金1.0014億元，累計實際支出約2735萬元,。該項目為中山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)籌項目,，我鎮(zhèn)含2個項目，分別為：1.中山市東鳳鎮(zhèn)西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項目（農(nóng)業(yè)部分）：涵蓋多個子項目,，包括堤圍加固及水治理,、公園升級改造（東鳳鎮(zhèn)東和平村第12小區(qū)街心公園建設(shè)工程）、鄉(xiāng)村道路硬化提升,、老年人活動中心,、污水管網(wǎng)建設(shè)（東鳳鎮(zhèn)養(yǎng)殖魚塘尾水治理、低效魚塘及環(huán)境治理項目）,、穗成村和穗工業(yè)園周邊道路改造項目；2.東鳳鎮(zhèn)穗成村特色精品示范村建設(shè)項目,。
（四）粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目
獲得專項債資金3.91億元,，累計實際支出約24萬元。該項目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項目,，我鎮(zhèn)含8個子項目,，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)東富路升級改造工程,；2.東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道提升改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)東阜路輔道拓寬工程,；4.東鳳鎮(zhèn)民樂社區(qū)中心排河內(nèi)澇整治及整體提升工程,；5.東鳳鎮(zhèn)體育設(shè)施項目；6.廣東省東鳳交通樞紐配套停車場工程,；7.東鳳鎮(zhèn)東海路五路六路升級改造工程,；8.東鳳鎮(zhèn)升平路改造工程。
（五）廣東省中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺建設(shè)項目
獲得專項債資金1204萬元,，累計實際支出約828萬元,。該項目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項目，我鎮(zhèn)子項目為：廣中江高速東鳳出入口立交橋工程,。
2022年,，我鎮(zhèn)提前謀劃2023年新增專項債券項目共29個，建設(shè)項目類型涵蓋市政道路,、農(nóng)林水利,、醫(yī)療設(shè)施及其他政府投資項目，預(yù)計總資金需求約13.42億元,。目前,，我鎮(zhèn)2023年1月成功發(fā)行專項債項目額度共1.57億元，包括廣東省中山市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造及配套一期工程發(fā)行額度1200萬元（其中東鳳鎮(zhèn)同吉路升級改造工程分配額度1050萬元,、東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)新建道路工程分配額度100萬元,、博享街建設(shè)項目分配額度50萬元）、廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅項目發(fā)行額度2300萬元（其中東鳳鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項目一期工程分配額度2300萬元）,、粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目發(fā)行額度1.2億元（其中東鳳鎮(zhèn)東阜路輔道拓寬工程分配額度6000萬元,、東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道提升改造工程分配額度1000萬元、中山市東鳳鎮(zhèn)環(huán)境清潔智能工業(yè)項目分配額度1000萬元,、民古路建設(shè)項目分配額度3000萬元,、東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級改造工程分配額度1000萬元）、廣東省中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺建設(shè)項目發(fā)行額度200萬元（其中廣中江高速東鳳出入口立交橋工程分配額度200萬元）,。
三,、2022年財政工作要點
2022年我鎮(zhèn)財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委,、政府的中心工作,，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作,、全面落實“六?！比蝿?wù)，攻堅克難,、砥礪奮進(jìn),。
（一）圍繞中心,，銳意進(jìn)取，增強(qiáng)貫徹落實鎮(zhèn)黨委,、政府重要決策部署的自覺性,，抓實抓好支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項措施
1、圍繞發(fā)揮職能,，疫情防控共克時艱,。多渠道籌措資金，將財政預(yù)算資金優(yōu)先用于支持保障疫情防控和激發(fā)消費(fèi)潛力,，2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算安排資金約3516萬元,，通過防疫物資采購、全額補(bǔ)貼新冠核酸檢測,、發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼穩(wěn)崗實招,、直播新秀技能大賽、消費(fèi)券投放等多項統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項措施,，落實做好穩(wěn)就業(yè)保民生工作,，加大穩(wěn)就業(yè)工作力度，加大基本民生兜底力度,。
2,、注重精準(zhǔn)發(fā)力，助力三大攻堅保穩(wěn)定,。2022年積極推進(jìn)涉農(nóng)資金整合,，積極爭取上級資金支持，整合財政涉農(nóng)資金約4304萬元,，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè),，全面提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平，為鄉(xiāng)村振興夯實基礎(chǔ),。持續(xù)助力污染防治攻堅戰(zhàn),，全鎮(zhèn)財政安排預(yù)算資金約9624萬元，重點推進(jìn)大氣,、水,、固體廢物等污染防治工作。
3,、突出補(bǔ)齊短板,，抓實民生工作優(yōu)保障。深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想,，持續(xù)加大民生投入,，全力辦好民生實事，群眾獲得感幸福感安全感提升。全鎮(zhèn)教育,、衛(wèi)生、科技等民生支出約5.8億元,，占一般公共預(yù)算支出的72.19%,。貫徹落實中央資金直達(dá)基層、直接惠企利民工作部署,，2022年上級下達(dá)直達(dá)資金4951萬元用于開展疫情防控,、紓解企業(yè)困難、保障基本民生,，惠及各類市場主體135家,，受惠7.6萬人次。積極落實新戶籍制度和計生政策,，2022年積極統(tǒng)籌資金約3440萬元用于擴(kuò)建中心小學(xué),、吉昌小學(xué)、永益小學(xué)等校園建設(shè)項目以及修繕工程,，進(jìn)一步緩解學(xué)位緊張問題,。
4、緊盯加力提效,，用活用好新增專項債資金,。2022年積極爭取新增專項債8.2618億元，用于推進(jìn)低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造及配套工程,、小家電創(chuàng)新基地基礎(chǔ)設(shè)施提升,、西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺建設(shè)等項目,，突出“急需、成熟,、統(tǒng)籌,、集中”，優(yōu)先支持在建,、續(xù)建項目和前期工作扎實的項目,，有力保障重點項目建設(shè)。
（二）突出重點,，履行職能,，認(rèn)真把握促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全力做好財政服務(wù),，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
1,、保障財政平穩(wěn)運(yùn)行。一是精打細(xì)算過“緊日子”。制定加強(qiáng)財政預(yù)算管理工作方案,，堅決落實政府過“緊日子”要求,，收回指標(biāo)1.11億元，統(tǒng)籌開展二次分配重點保障疫情防控,、綜治維穩(wěn)等保民生項目,，兜牢“三保”保障工作,；繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)管,，落實“只減不增”要求。二是加快推進(jìn)上級專項資金支出進(jìn)度,。制定加快上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金支出進(jìn)度工作方案,，壓實各單位工作責(zé)任，加快清理上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金,，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理工作,。
2、精準(zhǔn)施策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展,。一是管好用好減稅降費(fèi)專項資金,。2022年上級下達(dá)支持小微企業(yè)落實新出臺留抵退稅政策的專項資金、其他退稅減稅降費(fèi)專項資金等3563萬元,，資金安排優(yōu)先支持“六穩(wěn)”“六?！保M(jìn)一步加強(qiáng)減稅降費(fèi)紓困惠企宣傳力度,。二是減免租金降低企業(yè)成本,。制定2022年房屋租金減免工作方案，加強(qiáng)宣傳力度,，積極引導(dǎo)服務(wù)業(yè),、制造業(yè)小微企業(yè)和個體商戶等申報房屋租金減免，降低企業(yè)經(jīng)營成本,。
3,、推進(jìn)財政管理改革。一是多措并舉推進(jìn)預(yù)結(jié)算審核工作規(guī)范化,、程序化,。通過嚴(yán)把資料送審關(guān)、嚴(yán)把中介審核關(guān),、嚴(yán)把質(zhì)量效能關(guān)等措施全面有效提升審核效率,，使政府投資更加規(guī)范、節(jié)約,、有效,。2022年1-12月共完成工程預(yù)算審核35項,，送審金額4.89億元，核減金額7444萬元,，核減率15.23%,。完成工程結(jié)算審核34項，送審金額6467萬元,，核減金額210萬元,，核減率3.24%。二是優(yōu)化資產(chǎn)綜合管理審批制度,。持續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)管理制度建設(shè)，修訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置審批金額,，不斷提高國有資產(chǎn)管理的精細(xì)化和規(guī)范化,，進(jìn)一步提高資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、非稅管理的銜接力度,。
四,、2023年財政預(yù)算草案
（一）財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想及基本原則
2023年我鎮(zhèn)部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,，按照省委“1+1+9”工作部署，以及省第十三次黨代會,、市第十五次黨代會精神,，落實積極的財政政策，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌,，科學(xué)安排預(yù)算收支計劃,，堅持“先有項目后有預(yù)算、先有預(yù)算再有執(zhí)行,、無預(yù)算不得執(zhí)行”的原則,，編早編細(xì)編實年度預(yù)算，大幅提高年初預(yù)算到位率,，推動預(yù)算更加精準(zhǔn),、聚焦，推動“十四五”規(guī)劃部署重大政策項目落地見效,?？嚲o過“緊日子”這根弦，厲行節(jié)約辦一切事業(yè),，扎實落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，持續(xù)保障和改善民生,。突出績效優(yōu)先導(dǎo)向,，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，防范化解財政風(fēng)險，促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展,。
2023年部門預(yù)算編制工作應(yīng)堅持以下原則：
1,、總額控制，全面從緊,。堅持量入為出,、收支平衡，加強(qiáng)預(yù)算盤子總控,，根據(jù)全鎮(zhèn)財力可承受能力,，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，厲行節(jié)約,、精打細(xì)算,，建立節(jié)約型財政保障機(jī)制，嚴(yán)控一般性支出,，勤儉辦一切事業(yè),。
2、項目先行,，保障重點,。實行帶項目安排預(yù)算，建立以項目管理為重點的預(yù)算編制模式,，提高年初預(yù)算到位率,，編早編細(xì)編實年度預(yù)算。堅持突出重點,，緊緊圍繞中央和省,、市、鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算,，加強(qiáng)重點支出分類保障,。
3、優(yōu)化結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化統(tǒng)籌,。加強(qiáng)財政組織收入管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，加強(qiáng)財政資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌,，加大預(yù)算統(tǒng)籌銜接力度，強(qiáng)化單位收入統(tǒng)籌管理,。
4,、績效優(yōu)先，硬化約束,。以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化,，堅持績效優(yōu)先,，深化重點領(lǐng)域項目績效管理，強(qiáng)化績效約束,，注重績效結(jié)果應(yīng)用,，提升項目預(yù)算績效管理效能。
（二）2023年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排
預(yù)計2023年我鎮(zhèn)財政收入合計14.29億元,，其中當(dāng)年一般公共預(yù)算可支配財力7.42億元,，包括一般公共預(yù)算收入4.2億元，上級補(bǔ)助收入1.56億元,，調(diào)入資金1.66億元,；政府性基金收入3.59億元，歷年政府性基金調(diào)入資金68萬元,，財政專戶收入3.27億元,。
預(yù)計2023年我鎮(zhèn)財政支出合計14.23億元，安排一般公共預(yù)算支出6.55億元,，上解支出8500萬元，政府性基金支出3.58億元,，財政專戶支出3.25億元,。具體如下：
1、一般公共預(yù)算收支計劃
2023年一般公共預(yù)算收入計劃4.2億元,，同比下降15.47%,，包括稅收分成收入2.5億元，非稅收入1.7億元,；上級補(bǔ)助收入1.56億元,；調(diào)入公共財政預(yù)算資金1.66億元；當(dāng)年一般公共預(yù)算可支配財力7.42億元,。根據(jù)收支平衡原則,，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出6.55億元，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出8100萬元,，同比下降38%。
?。?）國防支出3萬元,，同比增長100%。
?。?）公共安全支出8984元,，同比下降25.32%。
?。?）教育支出2.6億元,，同比下降12.38%,。
（5）科學(xué)技術(shù)支出752萬元,，同比下降84.19%,。
（6）文化旅游體育與傳媒支出1400萬元,，同比下降12.75%,。
（7）社會保障和就業(yè)支出5846萬元,，同比下降32.04%,。
（8）衛(wèi)生健康支出2963萬元,，同比下降49.02%,。
（9）節(jié)能環(huán)保支出623萬元,，同比下降16.09%,。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5253萬元,，同比下降38.17%,。
（11）農(nóng)林水支出3198萬元,，同比下降36.93%,。
（12）交通運(yùn)輸支出2萬元,，同比下降98.78%,。
（13）自然資源海洋氣象等支出428萬元,，同比下降0.54%,。
（14）住房保障支出31萬元,，同比下降64.44%,。
（15）糧油物資儲備支出105萬元,，同比下降50%,。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1288萬元,，同比下降8.37%,。
（17）其他支出（含預(yù)備費(fèi)）500萬元,，同比下降88.2%,。
2,、上解支出8500萬元。
3,、政府性基金預(yù)算收支計劃
2023年政府性基金預(yù)算收入計劃3.59億元,，其中土地出讓收入1.68億元、污水處理費(fèi)收入3416萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（專項債）1.57億元,；調(diào)入歷年政府性基金68萬元。2023年政府性基金預(yù)算支出計劃3.58億元,，其中基建支出64萬元,，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出8萬元，污水處理業(yè)務(wù)支出875萬元,，征地拆遷支出136萬元,，債券還本付息支出4392萬元，彩票基金支出40萬元,；項目收益專項債券收入安排的支出（專項債）1.57億元,；調(diào)出資金1.46億元。
4,、專戶預(yù)算收支計劃
2023年專戶收入計劃3.27億元,，其中東鳳人民醫(yī)院醫(yī)療收入2.88億元，同比增長3.75%,，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療收入3920萬元，同比下降7.7%,；2023年專戶支出計劃為3.25億元,，其中東鳳人民醫(yī)院醫(yī)療支出2.87億元，同比增長4.46%,，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療支出3815萬元,，同比下降7.87%。
5,、“三?！鳖A(yù)算支出計劃
按照省市規(guī)范要求在預(yù)算編制中專項編制“三保”預(yù)算安排方案,，預(yù)計2023年我鎮(zhèn)三?？傊С?.97億元（鎮(zhèn)資金），其中保工資2.44億元,，保運(yùn)轉(zhuǎn)923萬元,，保基本民生4320萬元,。
各位代表,，征程萬里風(fēng)正勁,，重任千鈞再出發(fā)。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)和監(jiān)督,，進(jìn)一步解放思想、開拓創(chuàng)新,，堅定用黨的二十大精神統(tǒng)一思想和行動,，踔厲奮發(fā)向未來，奮力譜寫東鳳鎮(zhèn)全方位高質(zhì)量發(fā)展財政篇章,。
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