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[2023.7]東鳳鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第五次會議文件8

　　東鳳鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　和2023年預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算調(diào)整草案,，請予審議,。

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年,。在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會穩(wěn)定，我鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),。

　　一,、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算收入

　　上半年一般公共預(yù)算收入2.38億元，完成年度預(yù)算的56.59%,，同比下降4.73%,。其中稅收返還性收入1.57億元，完成年度預(yù)算的62.60%,，同比下降20.40%,；非稅收入8130萬元，完成年度預(yù)算的47.76%,，同比增長53.35%,。

　　2.上級轉(zhuǎn)移支付收入

　　上半年上級轉(zhuǎn)移支付收入1.44億元，完成年度預(yù)算的92.23%,，同比增長23.18%,。

　　3.調(diào)入資金2496萬元，同比增長100%。

　　4.政府性基金收入

　　上半年政府性基金收入（含新增專項(xiàng)債券,、再融資債券）3.17億元,，完成年度預(yù)算的88.26%，同比下降69.63%,。其中土地基金收入為9282萬元,，完成年度預(yù)算的55.25%，同比下降32.71%,；其他基金收入為1442萬元,，完成年度預(yù)算的42.21%，同比下降27.54%,；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（含新增專項(xiàng)債券,、再融資債券）2.10億元，完成年度預(yù)算的133.61%,，同比下降76.33%,。

　　5.專戶收入

　　上半年財(cái)政專戶收入（醫(yī)療收入）1.46億元，完成年度預(yù)算的44.74%,，同比增長1.36%,。其中東鳳人民醫(yī)院收入1.28億元，完成年度預(yù)算的44.49%,，同比增長1.19%,；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入1826萬元，完成年度預(yù)算的46.58%,，同比增長2.63%,。

　　（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算支出

　　上半年一般公共預(yù)算支出3.81億元，完成年度預(yù)算的58.19%,，同比下降6.53%,，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出4225萬元,，完成年度預(yù)算的52.16%,，同比下降25.19%。

　?。?）公共安全支出4958萬元,，完成年度預(yù)算的55.18%，同比下降3.69%,。

　?。?）教育支出1.38億元，完成年度預(yù)算的52.96%,，同比下降2.72%,。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出741萬元，完成年度預(yù)算的98.50%,，同比下降71.74%,。

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出637萬元,，完成年度預(yù)算的45.49%,，同比下降18.57%。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出3389萬元,，完成年度預(yù)算的57.97%，同比增長6.79%,。

　?。?）衛(wèi)生健康支出2634萬元，完成年度預(yù)算的88.90%,，同比增長42.37%,。

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出175萬元,，完成年度預(yù)算的28.11%,，同比下降6.68%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5004萬元,，完成年度預(yù)算的95.26%，同比增長38.54%,。

　?。?0）農(nóng)林水支出1686萬元，完成年度預(yù)算的52.72%,，同比下降36%,。

　?。?1）自然資源海洋氣象支出113萬元,，完成年度預(yù)算的26.42%，同比增長100%,。

　?。?2）住房保障支出7萬元，完成年度預(yù)算的22.89%,，同比增長100%,。

　　（13）糧油物資儲備支出104萬元,，完成年度預(yù)算的99.05%,，與去年持平,。

　　（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出663萬元,，完成年度預(yù)算的51.46%,，同比增長4.94%。

　　2.一般公共預(yù)算調(diào)出支出292萬元,。

　　3.上解支出2952萬元,。

　　4.政府性基金支出

　　上半年政府性基金支出（含新增專項(xiàng)債券、再融資債券）1.81億元,，完成年度預(yù)算的50.63%,，同比下降68.11%。其中基建支出257萬元,，完成年度預(yù)算的401.56%,，同比下降63.13%；污水處理支出768萬元,，完成年度預(yù)算的87.77%,，同比下降25.07%；征地拆遷支出501萬元,，完成年度預(yù)算的368.38%,，同比下降67.04%；債券還本付息支出3260萬元,，完成年度預(yù)算的74.23%,，同比增長387.75%；彩票基金支出36萬元,，完成年度預(yù)算的90%,，同比下降89.12%；專項(xiàng)債券支出1.33億元,，完成年度預(yù)算的84.71%,，同比下降74.66%。

　　5.專戶支出

　　上半年專戶支出（醫(yī)療支出）1.38億元,，完成年度預(yù)算的42.39%,，同比下降4.68%。其中東鳳人民醫(yī)院支出1.20億元,，完成年度預(yù)算的41.90%,，同比下降6.08%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出1757萬元,，完成年度預(yù)算的46.06%,，同比增長6.20%。   

　　二,、2023年預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整計(jì)劃

　　1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4.20億元,，調(diào)整為4.39億元,，調(diào)增1920萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降18.11%,。

　　2.調(diào)入資金收入計(jì)劃1.67億元,，調(diào)整為1.93億元，調(diào)增2591萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降31.42%,。

　　3.上級轉(zhuǎn)移支付收入計(jì)劃1.56億元，調(diào)整為2.99億元,，調(diào)增1.43億元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長137.39%。

　　4.政府性基金收入計(jì)劃3.59億元,，調(diào)整為1.21億元,，調(diào)減2.38億元，其中調(diào)出市財(cái)政2022年度專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3.35億元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降89.90%,。

　　5.專戶收入（醫(yī)療收入）計(jì)劃3.27億元，暫不作調(diào)整,。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整計(jì)劃

　　根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會事業(yè)發(fā)展需要,，按照收支平衡的原則，對各項(xiàng)支出進(jìn)行調(diào)整,。

　　1.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃6.55億元調(diào)整為8.41億元,，調(diào)增1.86億元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降2.18%,。具體調(diào)整計(jì)劃如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出計(jì)劃8100萬元，調(diào)整為9836萬元,，調(diào)增1736萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降17.09%。

　?。?）國防支出計(jì)劃3萬元,，調(diào)整為6萬元，調(diào)增3萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長100%,。

　?。?）公共安全支出計(jì)劃8984萬元,，調(diào)整為1.08億元，調(diào)增1790萬元,，預(yù)算安排同比下降3.96%,。

　　（4）教育支出計(jì)劃2.60億元，調(diào)整為3.22億元,，調(diào)增6120萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長12.66%。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出計(jì)劃752萬元,，調(diào)整為1213萬元，調(diào)增461萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降65.72%,。

　　（6）文化旅游體育與傳媒支出計(jì)劃1400萬元,，調(diào)整為1598萬元,，調(diào)增198萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長1.08%,。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出計(jì)劃5846萬元，調(diào)整為8293萬元,，調(diào)增2447萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長3.87%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出計(jì)劃2963萬元,，調(diào)整為4909萬元，調(diào)增1946萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降10.88%,。

　　（9）節(jié)能環(huán)保支出計(jì)劃623萬元,，調(diào)整為660萬元,，調(diào)增37萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降1.20%,。

　?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出計(jì)劃5253萬元，調(diào)整為7644萬元,，調(diào)增2391萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排與去年持平。

　?。?1）農(nóng)林水支出計(jì)劃3198萬元,，調(diào)整為4661萬元，調(diào)增1463萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降11.84%,。

　?。?2）交通運(yùn)輸支出計(jì)劃2萬元，調(diào)整為21萬元,，調(diào)增19萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降77.17%。

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出計(jì)劃428萬元,，暫不作調(diào)整。

　?。?4）住房保障支出計(jì)劃31萬元,，暫不作調(diào)整。

　?。?5）糧油物資儲備支出計(jì)劃105萬元,，調(diào)整為209萬元，調(diào)增104萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排與去年持平,。

　　（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出計(jì)劃1288萬元,，調(diào)整為1577萬元,，調(diào)增289萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長12.16%,。

　?。?7）其他支出（含預(yù)備費(fèi)）計(jì)劃500萬元，調(diào)整為105萬元,，調(diào)減395萬元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長100%。

　　2.一般公共預(yù)算調(diào)出支出調(diào)增292萬元,。

　　3.上解支出計(jì)劃8500萬元,，暫不作調(diào)整。

　　4.政府性基金支出計(jì)劃3.58億元,，調(diào)整為1.22億元,，調(diào)減2.36億元，其中調(diào)出市財(cái)政2022年度專項(xiàng)債資金3.35億元,，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降89.75%,。

　　5.專戶支出（醫(yī)療支出）計(jì)劃3.25億元，暫不作調(diào)整,。

　　（三）調(diào)整后財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

　　調(diào)整后,，2023年東鳳鎮(zhèn)可用于一般公共預(yù)算支出的收入計(jì)劃為9.30億元，其中一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4.39億元，調(diào)入一般公共預(yù)算資金計(jì)劃1.92億元,，上級轉(zhuǎn)移支付收入計(jì)劃2.99億元；政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃1.21億元,，調(diào)入政府性基金計(jì)劃68萬元,；專戶收入計(jì)劃3.27億元。一般公共預(yù)算支出計(jì)劃9.29億元,；政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃1.22億元,；專戶支出計(jì)劃3.25億元，符合財(cái)政收支平衡的原則,。

　　三,、專項(xiàng)債情況

　　2021年至2023年上半年，我鎮(zhèn)共獲得專項(xiàng)債資金10.8418億元,，實(shí)際支出約2.89億元,，具體情況如下：

　　（一）廣東省中山市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造及配套工程一期

　　獲得專項(xiàng)債資金2.33億元，累計(jì)實(shí)際支出約5768.50萬元,。內(nèi)含16個(gè)子項(xiàng)目,，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)感恩路道路工程；2.東鳳鎮(zhèn)和通路延長接?xùn)|阜路段道路工程,；3.東鳳鎮(zhèn)同吉路升級改造工程,；4.中山市東鳳鎮(zhèn)人民醫(yī)院272KW分布式光伏發(fā)電；5.中山市東鳳鎮(zhèn)智慧停車二期項(xiàng)目,；6.同富西路大坳河橋涵工程,；7.富成路延長接新富北路建設(shè)工程；8.博享街道路工程,；9.東鳳鎮(zhèn)科大工業(yè)園排水渠工程,；10.東鳳鎮(zhèn)泗和路升級改造工程；11.東鳳鎮(zhèn)永樂路升級改造工程,；12.東鳳鎮(zhèn)東海路二路至四路升級改造工程,；13.東鳳鎮(zhèn)四埒涌路升級改造工程；14.東鳳鎮(zhèn)興華中路,、興華東路升級改造工程,；15.東鳳鎮(zhèn)東海西路升級改造工程；16.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)新建道路工程,。

　　（二）廣東省中山市東鳳中國小家電創(chuàng)新基地基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金1.52億元,，累計(jì)實(shí)際支出約5071.44萬元。內(nèi)含6個(gè)子項(xiàng)目,，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)麗景周邊道路升級改造工程,；2.東鳳鎮(zhèn)東和路升級改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)民古路建設(shè)項(xiàng)目；4.東鳳鎮(zhèn)置業(yè)路升級改造工程,；5.東鳳鎮(zhèn)東海一路升級改造工程,；6.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級改造工程。

　　（三）廣東省中山市西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金1.0014億元,，累計(jì)實(shí)際支出約6143.31萬元,。該項(xiàng)目為中山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)含2個(gè)子項(xiàng)目,，分別為：1.中山市東鳳鎮(zhèn)西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)部分）：涵蓋多個(gè)子項(xiàng)目,，包括堤圍加固及水治理、公園升級改造（東鳳鎮(zhèn)東和平村第12小區(qū)街心公園建設(shè)工程）,、鄉(xiāng)村道路硬化提升,、老年人活動(dòng)中心、污水管網(wǎng)建設(shè)（東鳳鎮(zhèn)養(yǎng)殖魚塘尾水治理,、低效魚塘及環(huán)境治理項(xiàng)目）,、穗成村和穗工業(yè)園周邊道路改造項(xiàng)目；2.東鳳鎮(zhèn)穗成村特色精品示范村建設(shè)項(xiàng)目,。

　　（四）粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金5.11億元,，累計(jì)實(shí)際支出約8892.79萬元。該項(xiàng)目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項(xiàng)目,，我鎮(zhèn)含11個(gè)子項(xiàng)目,，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)東富路升級改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道提升改造工程,；3.東鳳鎮(zhèn)東阜路輔道拓寬工程,；4.東鳳鎮(zhèn)民樂社區(qū)中心排河內(nèi)澇整治及整體提升工程；5.東鳳鎮(zhèn)體育設(shè)施項(xiàng)目,；6.廣東省東鳳交通樞紐配套停車場工程,；7.東鳳鎮(zhèn)東海路五路六路升級改造工程；8.東鳳鎮(zhèn)升平路改造工程,；9.中山市東鳳鎮(zhèn)環(huán)境清潔智能工業(yè)項(xiàng)目,；10.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級改造工程；11.東鳳鎮(zhèn)民古路建設(shè)項(xiàng)目,。

　　（五）廣東省中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金1404萬元,，累計(jì)實(shí)際支出約857.04萬元。該項(xiàng)目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項(xiàng)目,，我鎮(zhèn)子項(xiàng)目為：廣中江高速東鳳出入口立交橋工程,。

　　（六）廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金7400萬元，累計(jì)實(shí)際支出約2156.65萬元,。該項(xiàng)目為中山市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)籌項(xiàng)目,，我鎮(zhèn)子項(xiàng)目為：東鳳鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目一期工程,。

　　四、2023年上半年財(cái)政工作情況

　　（一）切實(shí)兜牢“三?！钡拙€,。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制管理，落實(shí)落細(xì)“三?！鳖A(yù)算編制,，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,，“三?！敝С鑫醋泐~編列前不得安排其他項(xiàng)目的支出,，2023年投入2.97億元用于保障省定“三?！敝С觥?/p>

　　（二）加快直達(dá)資金支出進(jìn)度,。上半年共收到上級下達(dá)的直達(dá)資金3022萬元,，涵蓋教育、民政等重點(diǎn)領(lǐng)域,。通過制定資金分配方案,、開通支出審批“綠色通道”、加強(qiáng)資金使用監(jiān)管力度等縱深推進(jìn)直達(dá)資金支出進(jìn)度,，累計(jì)支出2957萬元,，執(zhí)行率達(dá)98%，確保直達(dá)資金“一竿子插到底”,。

　　（三）爭取專項(xiàng)債支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。上半年?duì)幦?.08億元專項(xiàng)債資金，涉及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),、農(nóng)村生活污水治理等領(lǐng)域,，為鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供充足的資金支持。

　　五,、下階段工作計(jì)劃

　　下半年,，我鎮(zhèn)將繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。一是提前謀劃部署預(yù)算編制工作,。按照上級有關(guān)2024年預(yù)算編制工作要求,，提前部署2024年項(xiàng)目庫編制工作，兜牢“三?！钡拙€,，著重保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管力度,。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理,，提前謀劃下半年支出事項(xiàng)，壓減非剛性支出并及時(shí)收回預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)籌安排下半年剛性支出，同時(shí)加快推進(jìn)上級轉(zhuǎn)移支付資金支出進(jìn)度,，將有限的資金花在刀刃上,，推進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。三是凝心聚力推進(jìn)開源節(jié)流工作,。當(dāng)前我鎮(zhèn)積極拓寬財(cái)政收入渠道,，補(bǔ)齊民生短板，落實(shí)過緊日子要求,，兜牢兜實(shí)基層“三?！保益?zhèn)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，成立開源節(jié)流工作小組,，精準(zhǔn)采取措施，高效協(xié)同推進(jìn)財(cái)源建設(shè),，各單位部門積極建言獻(xiàn)策,，擬制定開源節(jié)流提質(zhì)增效工作方案，通過發(fā)展壯大第三產(chǎn)業(yè),、挖掘收入潛力,、盤活資產(chǎn)資源、向上爭取項(xiàng)目資金,、勤儉節(jié)約過緊日子等多項(xiàng)措施,，增加財(cái)政收入，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出,，為推動(dòng)我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障,。

　　各位代表，萬里征程風(fēng)正勁,千鈞重任再揚(yáng)帆,。在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，乘勢而上開新局,、逆勢奮進(jìn)攀高峰,，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,！