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——2022年10月14日在大涌鎮(zhèn)十七屆

人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

中山市財(cái)政局大涌分局

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)將大涌鎮(zhèn)2022年度上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告向各位人大代表報(bào)告,，請(qǐng)予以審議。

　　一,、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算完成情況

　　1．上級(jí)補(bǔ)助收入。上半年,，上級(jí)補(bǔ)助收入2.67億元,，完成44.8%，同比增長15%,。其中：稅收返還3124萬元,，非稅返還4910萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元,，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6117萬元,。

　　2．一般公共預(yù)算支出。上半年,，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出2.19億元,，完成年初預(yù)算38.1%，同比下降6%,。其中民生支出1.82億元,，占一般公共預(yù)算支出的83%。

　　3．一般公共預(yù)算結(jié)余6811萬元,。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算完成情況

　　1．上級(jí)補(bǔ)助政府性基金收入1559萬元，完成年初預(yù)算的33.4%,，同比下降54%,，主要是土地出讓金收入的減少。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入286萬元,、污水處理費(fèi)收入1042萬元，上級(jí)基金專項(xiàng)補(bǔ)助231萬元,。

　　2．政府性基金預(yù)算支出285萬元,，完成年初預(yù)算的8.5%。包括污水處理費(fèi)收入安排的支出164萬元,、彩票公益金安排支出121萬元,。

　　3．政府性基金結(jié)余3422萬元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶預(yù)算完成情況

　　財(cái)政專戶當(dāng)年收入1384萬元,，加上上年結(jié)余3376萬元,，減財(cái)政專戶管理資金支出1074萬元，結(jié)余3686萬元,。收支內(nèi)容主要為教育線托管費(fèi)收支和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療收入對(duì)應(yīng)支出,。 

　　（四）上半年重點(diǎn)工作

　　1．積極作為,，組織好收入工作,。

　　在組織收入方面，年初制定了重點(diǎn)收入項(xiàng)目,，通過落實(shí)黨委班子責(zé)任制,，重點(diǎn)收入項(xiàng)目到人到執(zhí)收單位，有效促進(jìn)了上半年收入的組織工作,。一是實(shí)行每月一通報(bào)機(jī)制,。每月加強(qiáng)收入分析調(diào)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)溝通解決,。二是科學(xué)測算，以激勵(lì)促征管,，以堵漏促增收,。稅務(wù)部門通過科學(xué)的測算模型，有效調(diào)動(dòng)組織稅收的征收工作,。三是不斷挖潛,、拓寬非稅收入渠道。通過積極挖潛停車收入,、特殊經(jīng)營權(quán)收入,、公交站牌廣告出租等多渠道、多方式增加非稅收入,。

　　2．進(jìn)一步優(yōu)化,、細(xì)化支出管理，提升支出精準(zhǔn)度和有效性,。

　　上半年,，我鎮(zhèn)繼續(xù)落實(shí)中央和省“六穩(wěn)”“六保”政策,，堅(jiān)持過“苦日子”思想,，嚴(yán)控一般性支出，調(diào)整優(yōu)化,、細(xì)化支出結(jié)構(gòu),。一是緊緊兜牢“三保”底線，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序,，足額編列“三保”支出預(yù)算,，確保不留硬缺口,，堅(jiān)決防止過度保障，確?；久裆Y金安排“一分不少,，一天不晚”。二是統(tǒng)籌盤活存量資金,，構(gòu)建多元化的民生投入機(jī)制,。梳理盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，對(duì)庫存資金實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,，有重點(diǎn)保障民生支出,，預(yù)防財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。同時(shí),，積極發(fā)動(dòng)社會(huì)力量籌集554萬元用于支持疫情防控和教育事業(yè)發(fā)展,，緩解了財(cái)政壓力，提高了社會(huì)參與度,。三是實(shí)行績效目標(biāo)和支出進(jìn)度“雙監(jiān)控”管理,，及時(shí)跟蹤預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施情況。積極推進(jìn)直達(dá)資金支付進(jìn)度,，落實(shí)直達(dá)到企到戶,。截至6月底，我鎮(zhèn)共收到直達(dá)資金項(xiàng)目17個(gè)1667萬元,，已直達(dá)支出1447萬元,，支出進(jìn)度86.8%。同時(shí),，也啟動(dòng)了2021年度預(yù)算項(xiàng)目的績效自評(píng),、績效核查、重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作,，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施事前,、事中、事后的全過程績效管理,，以預(yù)算管理和績效評(píng)價(jià)相結(jié)合,，倒逼“花錢有效果”。

　　3．利用好債券資金促產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

　　上半年,，我鎮(zhèn)成功申請(qǐng)廣東省地方政府專項(xiàng)債券1576萬元，支持中山市大涌鎮(zhèn)華星北路改造工程,、中山市大涌鎮(zhèn)九龍門大道道路工程（仁桂路）,、中山市大涌鎮(zhèn)卓山幼兒園裝修工程三個(gè)工程項(xiàng)目的建設(shè)。

　　二,、財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

　　上半年,，我鎮(zhèn)財(cái)政工作平穩(wěn)。結(jié)合實(shí)際情況,，擬對(duì)2022年度財(cái)政收支預(yù)算予以調(diào)整：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整情況

　　收入方面，結(jié)合大涌實(shí)際,，上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算的5.17億元調(diào)整為5.96億元,，調(diào)增7894萬元，調(diào)整的項(xiàng)目主要是：

　?。?）非稅返還收入年初預(yù)算1.37億元調(diào)整為1.33億元,，主要是調(diào)減罰沒收入。

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算959萬元調(diào)整為6181萬元,。

　　（3）上級(jí)補(bǔ)助特殊轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算1900萬元調(diào)整為5000萬元,。

　?。?）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算6544萬元調(diào)整為1544萬元。

　　一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算的5.8億元調(diào)整為5.74億元,，調(diào)減582萬元,，主要是結(jié)合實(shí)際情況，按照“三?！眱?yōu)先原則,，重點(diǎn)保障各項(xiàng)民生支出，調(diào)整后民生支出4.81億元,，占一般公共預(yù)算支出的83%,。實(shí)現(xiàn)全年收支平衡。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整情況

　　上級(jí)補(bǔ)助政府性基金收入由年初預(yù)算的1.24億元調(diào)整為4673萬元,，調(diào)減7769萬元。主要調(diào)減了國有土地使用權(quán)出讓收入8000萬元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增專項(xiàng)債券）調(diào)增1576萬元,。

　　政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的1667萬元調(diào)整為3347萬元，調(diào)增1680萬元,。主要是調(diào)增了新增專項(xiàng)債券收入安排的支出1576萬元,。

　　（三）財(cái)政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　財(cái)政專戶預(yù)算收入由年初預(yù)算的6682萬元調(diào)整為5544萬元，調(diào)減1138萬元,，調(diào)整原因是各中小學(xué)幼兒園下半年午晚托服務(wù)由第三方機(jī)構(gòu)承辦,，不納入財(cái)政專戶管理。

　?。ㄋ模┥霞?jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況

　　上級(jí)政府新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng),，但按照新《預(yù)算法》規(guī)定，接受增加上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付時(shí)應(yīng)當(dāng)向人大報(bào)告相關(guān)情況,。

　　截至2022年6月底,，我鎮(zhèn)共收到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6466萬元。上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助范圍主要包括教育,、文化,、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸,、公共安全,、社會(huì)保障、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域,。

　?。ㄎ澹┫掳肽曦?cái)政工作重點(diǎn)

　　從當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，我鎮(zhèn)財(cái)政收入形勢面臨諸多困難和挑戰(zhàn),，財(cái)政支出壓力不斷增加,。下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出,，在保障民生支出的前提下,，嚴(yán)控預(yù)算追加，努力“開源”,，力爭“節(jié)流”,。主要做好以下幾方面：

　　1．繼續(xù)重點(diǎn)抓收入，強(qiáng)統(tǒng)籌,，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,。

　　2．繼續(xù)強(qiáng)化“雙監(jiān)控”管理。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資金審核監(jiān)督,，編制大事要事保障清單,，合理安排支出，優(yōu)先“三?！表?xiàng)目,，對(duì)其他項(xiàng)目逐一梳理，量力而行,，騰出更多財(cái)政資源,，用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展,，確保預(yù)算平衡。

　　3．開展好2023年預(yù)算編制工作,。運(yùn)用零基預(yù)算理念,，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，進(jìn)一步完善預(yù)算項(xiàng)目庫管理,，以績效先行編制好2023年度財(cái)政預(yù)算。

　　各位代表,，做好今年的財(cái)政工作,，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大,，我們將在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，克難奮進(jìn),，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)作為,，盡心盡責(zé)做好工作,，努力開創(chuàng)新時(shí)代我鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展的新局面。