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　　一,、上半年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作情況

　　2023年以來,，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)部門的指導(dǎo)下,，財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的二十大精神及上半年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，深入貫徹中央,、省、市財(cái)經(jīng)工作會(huì)議精神,，圍繞堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭,、穩(wěn)中求進(jìn)”總要求，牢固樹立過緊日子思想,，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委,、政府的決策部署，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向,，通過強(qiáng)化財(cái)政收支管理,，增強(qiáng)依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái),、合理用財(cái)能力,，進(jìn)一步提升了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的支持保障作用，更好地服務(wù)于改革和發(fā)展大局,。

　?。ㄒ唬┥习肽暌话愎差A(yù)算收支情況

　　1．一般公共預(yù)算總收入3.28億元，完成年初預(yù)算的47.56%,，同比增長(zhǎng)4.06%,。

　　（1）鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入1.38億元,，完成年初預(yù)算的58.72%,，同比增長(zhǎng)60.06%。其中：稅收分成收入4967萬元,、非稅收入8328萬元,、稅收基數(shù)返還462萬元。

　?。?）一般轉(zhuǎn)移性支付收入1.43億元,，完成年初預(yù)算的43.27%，同比增長(zhǎng)19.75%,。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4296萬元,、結(jié)算補(bǔ)助收入（臨時(shí)救助）8500萬元、政策性轉(zhuǎn)移支付收入574萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入959萬元,。

　?。?）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6844萬元，完成年初預(yù)算的649.95%,，同比增長(zhǎng)11.9%,。

　　（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入113萬元,，完成年初預(yù)算的22.76%,。

　　（5）調(diào)入資金-2252萬元,。

　　2．一般公共預(yù)算總支出3.28億元,，完成年初預(yù)算的47.56%，同比增長(zhǎng)4.06%,。收支平衡。其中：

　?。?）一般公共預(yù)算支出2.10億元,，完成年初預(yù)算的41.16%，同比下降3.93%,。

　?。?）上解上級(jí)支出1.18億元，完成年初預(yù)算的65.76%,。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支情況

　　1．政府性基金預(yù)算總收入2.10億元，完成年初預(yù)算的151.68%,，同比增長(zhǎng)423.33%,。

　　其中：鎮(zhèn)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入693萬元、上級(jí)專項(xiàng)基金補(bǔ)助收入77萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.86億元,、調(diào)入資金-8325萬元。

　　2．政府性基金預(yù)算總支出2.10億元,，完成年初預(yù)算的151.68%,，同比增長(zhǎng)423.33%。收支平衡,。其中：

　?。?）鎮(zhèn)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出1.98億元，主要用于污水處理廠日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用417萬元,、福彩金和體彩金專項(xiàng)支出64萬元,、橫涌路、縣道X770線跨石岐河大橋工程、華星北路和九龍門大道工程等民生工程1.93億元,。

　?。?）上解基金支出1244萬元，用于債券本金轉(zhuǎn)貸支出,、利息和發(fā)行費(fèi),。

　　（三）財(cái)政專戶預(yù)算收支情況

　　上半年,，財(cái)政專戶調(diào)入資金3580萬元,，本年收入1450萬元；財(cái)政專戶本年支出537萬元,，調(diào)出資金4492萬元,；收支平衡。

　?。ㄋ模﹤鶆?wù)管理情況

　　年初,，地方政府債券余額3.03億元，1-6月新增債券2.78億元,，6月底地方政府債券余額5.81億元,，其中：一般債券余額6325萬元，專項(xiàng)債券余額5.17億元,。

　?。ㄎ澹叭！敝С銮闆r

　　上半年,，省定“三?！敝С?.05億元，完成年初預(yù)算的46.66%,。其中：?；久裆?877萬元，保工資8436萬元,，保運(yùn)轉(zhuǎn)219萬元,。

　　（六）財(cái)政工作情況

　　上半年,，財(cái)政部門從“收,、支、管,、控,、督”五個(gè)方面做好財(cái)政工作。

　　一是廣開財(cái)源,，夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ),。全力以赴抓好組織收入,，靠前發(fā)力、適當(dāng)加力,，積極培植稅收收入增長(zhǎng)點(diǎn),，依法依規(guī)抓好組織收入工作。

　　二是嚴(yán)控支出,，硬化預(yù)算約束,。堅(jiān)持以收定支，強(qiáng)化支出預(yù)算管理,，優(yōu)先“三?！敝С觯?guī)范民生支出標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用,。

　　三是績(jī)效優(yōu)先,，提高財(cái)政資源配置效益。樹牢“花錢必問效,、無效必問責(zé)”的績(jī)效理念,，強(qiáng)化源頭管控。

　　四是防控風(fēng)險(xiǎn),，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。強(qiáng)化債券資金管理,，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,，規(guī)范財(cái)政國(guó)庫管理。

　　五是開源節(jié)流,，加強(qiáng)資產(chǎn)管理和政府采購管理,。

　　六是聚焦要點(diǎn)，多方面提升財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平,。

　　七是助力鄉(xiāng)村振興,，加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé),，推進(jìn)“陽光村財(cái)”建設(shè),。

　　二、下半年預(yù)算調(diào)整及工作計(jì)劃

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整情況

　　1．一般公共預(yù)算調(diào)整情況,。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算6.89億元調(diào)整為7.4億元，調(diào)增5043萬元,。

　?。?）鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算2.34億元調(diào)整為2.44億元,，調(diào)增937萬元。其中：稅收分成收入年初預(yù)算7038萬元不變,；非稅收入由年初預(yù)算1.55億元調(diào)整為1.64億元,，調(diào)增937萬元。主要調(diào)整：一是罰沒收入調(diào)減666萬元,；二是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)減110萬元,；三是國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入調(diào)增1594萬元。稅基基數(shù)返還收入不變,。

　?。?）一般性轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算3.33億元調(diào)整為3.83億元，調(diào)增5005萬元,。主要是：均衡轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減8604萬元,、臨時(shí)救助金調(diào)減7054萬元、政策性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助調(diào)減177萬元,、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助調(diào)增2.08億元,。均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和臨時(shí)救助金優(yōu)先保障“三保”支出項(xiàng)目,。

　?。?）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算1053萬元調(diào)整為6951萬元，調(diào)增5898萬元,。

　?。?）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入不變。

　?。?）調(diào)入資金由年初預(yù)算6900萬元調(diào)整為3893萬元,，調(diào)減3007萬元。

　?。?）上年結(jié)余年初預(yù)算3791萬元調(diào)整為0,，調(diào)整到調(diào)入資金中。

　　2．一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況,。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算6.89億元調(diào)整為7.4億元,，調(diào)增5043萬元。調(diào)整后,，收支平衡,。其中：

　　（1）一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算5.10億元調(diào)整為5.6億元,，調(diào)增5036萬元,。主要調(diào)增上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

　?。?）上解上級(jí)支出年初預(yù)算1.79億元,，調(diào)增7萬元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　1．政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整情況,。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算1.39億元調(diào)整為4.6億元,，調(diào)增3.21億元。

　?。?）政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算8830萬元調(diào)整為1898萬元,，調(diào)減6932萬元，主要為調(diào)減土地出讓收入,。

　?。?）上級(jí)基金補(bǔ)助收入由年初預(yù)算30萬元調(diào)整為78萬元，調(diào)增48萬元,。

　?。?）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算3685萬元調(diào)整為4.27億元，調(diào)增3.9億元,。主要是新增污水處理廠二期建設(shè)工程,、農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程、華星北路工程,、九龍門大道工程,、橫涌路建設(shè)工程、X770線跨石岐河大橋工程等項(xiàng)目新增專項(xiàng)債券,。

　?。?）上年結(jié)余年初預(yù)算1355萬元調(diào)整到調(diào)入資金中。

　　2．政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整情況,。政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算1.39億元調(diào)整為4.6億元,，調(diào)增3.21億元。調(diào)整后,，收支平衡。其中：

　?。?）政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算3896萬元調(diào)整為4.19億元,，調(diào)增3.8億元。主要是調(diào)增污水處理廠二期建設(shè)工程,、農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程,、華星北路工程、九龍門大道工程,、橫涌路建設(shè)工程,、X770線跨石岐河大橋工程等項(xiàng)目專項(xiàng)債券支出。

　?。?）上解上級(jí)支出由年初預(yù)算3074萬元調(diào)整為4026萬元,，調(diào)增952萬元,。主要由于調(diào)增新增專項(xiàng)債券利息和發(fā)行手續(xù)費(fèi)。

　?。?）調(diào)出資金由年初預(yù)算6900萬元調(diào)整為102萬元,，調(diào)減6798萬元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　1．財(cái)政專戶預(yù)算總收入調(diào)整情況,。財(cái)政專戶預(yù)算總收入由年初預(yù)算5564萬元調(diào)整為6552萬元，調(diào)增988萬元,，主要由于代管上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入和捐款收入增加,。

　　2．財(cái)政專戶預(yù)算總支出調(diào)整情況。財(cái)政專戶預(yù)算總支出由年初預(yù)算5564萬元調(diào)整為6552萬元,，調(diào)增988萬元,，主要由于代管上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入和捐款收入對(duì)應(yīng)增加的支出。調(diào)整后,，收支平衡,。

　　（四）“三?！鳖A(yù)算情況

　　由于工資,、社保等政策性調(diào)整因素，相應(yīng)對(duì)全年“三?！鳖A(yù)算進(jìn)行調(diào)整,。“三?！表?xiàng)目從年初預(yù)算安排2.25億元調(diào)整為2.23億元,，其中：保基本民生4061萬元,、保工資支出1.75億元,、保運(yùn)轉(zhuǎn)821萬元。調(diào)整后,，全鎮(zhèn)省定“三?！鳖A(yù)算按省定標(biāo)準(zhǔn)編制。

　?。ㄎ澹┫掳肽曦?cái)政工作計(jì)劃

　　下半年,，結(jié)合鎮(zhèn)情實(shí)際，財(cái)政部門將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),，發(fā)揮積極的財(cái)政作用,，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域支出，壓一般,，以加力提效的財(cái)政政策,，全力支持推進(jìn)大涌高質(zhì)量發(fā)展,。

　　1．提升保持財(cái)政平衡、可持續(xù)運(yùn)行能力仍是財(cái)政工作的首要任務(wù),。堅(jiān)持高站位謀劃,，強(qiáng)統(tǒng)籌，優(yōu)支出,，?！叭！?，準(zhǔn)確把握財(cái)政支出邊界,，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子，集中力量辦大事,、辦成事,。

　　2．加快建立以可持續(xù)為導(dǎo)向的收入來源培育機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政收入組織,。緊扣年度財(cái)政收入預(yù)期,，落實(shí)好組織財(cái)政收入工作方案，抓好重點(diǎn)收入來源培植,，完善和優(yōu)化各項(xiàng)管理機(jī)制,。

　　3．穩(wěn)中求進(jìn)、加力提效,，著力推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展,。圍繞鎮(zhèn)黨委、政府發(fā)展目標(biāo),，繼續(xù)堅(jiān)持引導(dǎo)財(cái)政資金向重點(diǎn)項(xiàng)目,、民生項(xiàng)目等領(lǐng)域傾斜，強(qiáng)化債務(wù)管理,，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),。