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各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托,，我向大會報告我鎮(zhèn)2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案,，請予以審議，并請列席代表提出意見。
一,、2018年度預算執(zhí)行情況
2018年,，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府及的正確領導下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，全鎮(zhèn)各部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的決策部署，按照“五位一體”協(xié)同發(fā)展思路,，著力穩(wěn)增長,、調結構、惠民生,、保穩(wěn)定,、促發(fā)展、提效能,，全鎮(zhèn)預算執(zhí)行穩(wěn)中有進,，穩(wěn)中向好，有力促進了我鎮(zhèn)經濟社會健康發(fā)展和民生福利水平持續(xù)提高,。
（一）財政收入執(zhí)行情況：
2018年,，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政預算總收入55989.39萬元，為鎮(zhèn)十六屆人大六次會議調整預算收入85000萬元的65.87%,。其中公共財政預算收入23809.72萬元,，為調整預算收入21307萬元的111.75%：稅收分成收入15394.89萬元、非稅收入8369.92萬元,、專戶收入調入一般公共預算資金44.91萬元,；上級補助收入26232.94萬元。另基金預算收入5901.82萬元,，為調整預算26450萬元的22.31%,；財政專戶預算收入44.91萬元。
（二）財政支出執(zhí)行情況：
2018年,，全鎮(zhèn)財政總支出61335.39萬元,，為鎮(zhèn)十六屆人大六次會議調整預算支出84903萬元的72.24%。其中公共財政預算支出44912.94萬元,，為調整預算54059萬元的83.08%,；上解支出5000萬元；債務還本支出293.48萬元,；基金預算支出11084.06萬元,，為調整預算30806萬元的35.98%；專戶預算支出44.91萬元,。
（三）財政結余情況：
加上上年度結余13689.6萬元,，收支相抵,，年度結余8343.6萬元。
（四）2018年財政運行主要特點成效：
1.狠抓開源節(jié)流工作,，保障財力增長
一是抓緊稅收收入進度,，定期與稅務、經信及非稅執(zhí)收單位共同研究分析收入情況,，嚴厲打擊偷稅漏稅行為,，扶持重點納稅企業(yè)和新興產業(yè)健康發(fā)展，做好企業(yè)管家服務,，培育壯大稅源,，確保應收盡收；二是努力發(fā)掘非稅收入潛力,，促進非稅收入的增長,，貫徹執(zhí)行財政“收支兩條線”管理制度，落實執(zhí)收部門職責,，重點抓好土地閑置費,、超容補地價款、污水處理費,、垃圾處理費,、交通罰款等重點收入項目；三是堅持“保運轉,、保民生,、保重點”的原則安排和調度財政資金，嚴格落實公務接待,、公務用車,、會議費、培訓費等支出的各項管理規(guī)定,，最大限度壓縮行政開支,；四是積極發(fā)揮上級資金保障作用，積極爭取上級支持,，并在預算執(zhí)行過程中優(yōu)先使用上級資金,；五是加大力度盤活存量資金,，把預算單位符合規(guī)定的兩年未用結余資金收回鎮(zhèn)財政統(tǒng)籌安排用于相關領域,，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。
2.集中財力,，保障民生和重點項目支出
按照“保運作,、保民生、保重點”的原則,，我鎮(zhèn)不斷加大民生投入力度,，2018年教育、農林水、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育,、城鄉(xiāng)社區(qū),、節(jié)能環(huán)保、社會保障,、公共安全,、文化體育等八大類民生支出達2.77億元，占一般公共預算支出的75.63%,。
（1）增加政府性投資,，以項目投資拉動經濟增長，促進經濟發(fā)展,。及時撥付項目資金牛角節(jié)制閘517萬元,、鴉雀尾水利樞紐2034萬元等確保重點項目建設；撥付農民征地回報金2919萬元,，重點支持了中山市大毅電器有限公司,、廣東兆力電機有限公司重點項目在我鎮(zhèn)上南工業(yè)園區(qū)的推進；向創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)放獎勵共計1033萬元,，主要對新認定的高新技術企業(yè),、省市工程中心、省市技術中心,、首次上規(guī)上限企業(yè),、專利申請等科技創(chuàng)新項目的企業(yè)給予獎勵；投入資金216萬元重點支持清拆違章建筑,、網格化管理及城鎮(zhèn)控規(guī)編制,，有效改善了我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)境、人文環(huán)境,。
（2）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。撥付2552萬元開展農林水各項工作，投入秀美村莊68萬元,；投入水利基建資金1158萬元（包括中小河流整治投入40萬元）,；投入高標農田建設、農村土地確權工作資金86萬元,；投入210萬元耕地地力補貼,，引導農民提高農業(yè)生態(tài)資源保護意識，自覺促進耕地質量提升,；投入橫向生態(tài)補償資金456萬元,，鼓勵村居加大對生態(tài)環(huán)境保護和建設；投入122萬元支持城鄉(xiāng)綠化,；投入392萬元扶貧資金,，開展對潮州,、云南昭通的精準扶貧；對困難村進行轉移支付資金60萬元,，扶持困難村發(fā)展經濟,，改善村容村貌，促進農業(yè),、農民增收,。
（3）推進社會保障制度建設。撥付1462萬元用于社會保障和就業(yè)支出,，發(fā)放低保金,、救濟金、困難居民重特大疾病醫(yī)療救助金299萬元,，撥付高齡津貼補貼70萬元,。撥付殘疾人、精神病人財政補貼76萬元,。撥付73萬元60歲以上退役士兵安置,、獎勵及擁軍優(yōu)屬經費。撥付193萬元為 “雙低”家庭和優(yōu)撫對象進行危房改造與修繕,。撥付43萬元促進全民創(chuàng)業(yè)就業(yè),，鼓勵多形式創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè),。加大對民政資金的檢查力度,、理順了城鎮(zhèn)農村低保資金，優(yōu)撫資金,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金等資金發(fā)放流程,，配合鎮(zhèn)審計辦做好民生資金審計工作，確保資金安全使用,；財政撥付基本公共衛(wèi)生經費標準從人均50元提高到60元,，中央、市,、鎮(zhèn)共配套308萬元用于基本公共衛(wèi)生服務開展,；投入400萬元支持阜沙醫(yī)院創(chuàng)二甲，提升醫(yī)院醫(yī)療水平,，保障群眾生命健康,。
（4）支持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)先保障教育經費的審批,，教育正常經費支出達1852萬元,，占一般公共預算支出的5.06%；落實免費義務教育,，促進教育均衡發(fā)展,，投入145萬元建設經費保障了羅松小學綜合樓、阜沙中學宿舍樓等建設項目順利進行,，進一步改善我鎮(zhèn)教學環(huán)境,；組織資金及時發(fā)放教師績效獎金，沒有出現(xiàn)拖欠工資,、補貼,、獎金情況發(fā)生，教師福利待遇按政策足額落實保障,。
（5）加強平安阜沙建設,。公共安全支出比增21.94%。投入242萬元,，主要用于支付歷年消防設備購置欠款,、平安建設視頻監(jiān)控歷史欠款；安排50萬元,，開展掃黑除惡工作,；投入32萬元，加強綜治網格化管理,，社會治安進一步好轉,。
（6）提升人居環(huán)境質量。撥付環(huán)境保護和治理資金5778萬元,，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出4175萬元,，主要用于我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設、市政維護及城管執(zhí)法等,。其中撥付595萬元用于雨污分流工程,、生活污水管網等污水處理設施建設；撥付164萬元用于上南7隊農路,、大有涌橋,、豐聯(lián)永恒涌橋等道路建設及危橋改造；撥付844萬元用于完善路燈及排水,、垃圾處理,、水閘管養(yǎng)、綠化美化等市政維護及啟動建設羅松生態(tài)濕地公園建設,。
（7）加強政府性債務管理,，切實防范和化解財政風險。截至2018年底,，我鎮(zhèn)剩余地方政府新增債券65萬元,。建立我鎮(zhèn)政府性債務風險預警體系，對我鎮(zhèn)債務的規(guī)模,、結構和安全性進行動態(tài)監(jiān)測和評估,。配合市財政局做好省審計廳對中山市政府性債務和隱性債務的審計及省財政廳專員辦對2015年至2017年度新增債券核查調研,。
3.加強財政管理，提升理財水平,。一是預算管理,、國庫集中支付不斷加強。2018年,，財政資金直接支付力度進一步加大,，全年共辦理國庫集中支付業(yè)務8439筆，支出金額35222萬元,，直接支付比例達98.03%,；二是嚴格執(zhí)行公務卡結算制度，提高財政運行透明度,。全年公務卡結算共1270筆124萬元,。三是加強政府采購，出臺了《關于規(guī)范阜沙鎮(zhèn)政府集中采購工作的實施意見》,，進一步完善我鎮(zhèn)采購工作,，上線電子交易競價平臺，規(guī)范預算單位政府采購行為,。全年完成政府采購444宗,，預算金額2434.42萬元，實際采購金額2316.29萬元,，節(jié)約資金118.13萬元,，節(jié)約率為4.85% ;完成電子競價交易310宗預算520.27萬元，中標金額458.64萬元,，共節(jié)約資金61.63萬元,，節(jié)約率為11.84% ；四是加強內控制度建設,，規(guī)范財政內部對賬要求,、市專項資金追加工作流程、上線鎮(zhèn)預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng),、建立財政執(zhí)行預警制度,、提取現(xiàn)金審批制度等內控制度。四是加強固定資產管理,，出臺了《阜沙鎮(zhèn)行政事業(yè)單位固定資產管理制度（試行）》,，并在全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬學校,、公司開展清產核資工作,，確保資產安全和完整，盤活政府資產資源；六是加強內部管理,，建立健全業(yè)務制度,。堅持部門例會制度及部門學習制度，做好財政內部控制制度建設,結合財政工作實際,，細化了財政資金申請,、撥付使用,、監(jiān)督管理,、績效考評、市專項資金追加的業(yè)務操作流程,、明確了資金收付,、定期存款、印鑒和票據,、賬務核算,、對賬、銀行賬戶,、代理銀行,、用款計劃、集中支付業(yè)務等各方面的具體要求和保障措施,，上線鎮(zhèn)預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng),、建立財政執(zhí)行預警制度、提取現(xiàn)金審批制度等內控制度,，真正用制度管人,，按流程辦事。
各位代表,， 2018年,，我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況良好，財政運行狀況穩(wěn)中有進,，財政收入基本完成年初預算任務,，剛性支出供給基本得到保障。但是我鎮(zhèn)財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解,，財政運行過程中仍然存在著巨大的壓力：一是規(guī)模經濟,、新增稅源不夠，缺乏穩(wěn)定的財政增收來源,；二是剛性支出增長過快,，隨著惠民生政策加大，已形成的剛性支出不能削減,，新增的支出隨著政策的推動逐步增加,；三是各種社會矛盾相繼凸現(xiàn)，財政的保障范圍不斷擴大,，財政剛性支出規(guī)模不斷增加,；四是城鎮(zhèn)基礎設施建設,、上南工業(yè)園區(qū)基礎設施的完善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,、全面推行“河長制”和歷史征地款償還,、歷史工程欠款及債券資金陸續(xù)到期償還；五是為阜沙長遠發(fā)展需要,，需要資金儲備土地,、整合土地資源。
二,、2019年財政預算草案
2019年,，按照市財政局對預算編制的總體要求，結合我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展計劃,，綜合考慮各方面因素,，2019年預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話,、重要指示精神、省委十二屆四次全會以及市鎮(zhèn)會議精神,，認真落實鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的決策部署，堅持以人民為中心的發(fā)展思想,，增強預算法治意識,；堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點,，全力支持鎮(zhèn)重大項目推進,；堅持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立過“緊日子”思想,，從嚴控制“三公”經費,、非急需、非剛性支出,；加大財政資金統(tǒng)籌力度,，嚴格規(guī)范結轉結余資金管理，有效盤活存量資金,；提高預算編制的科學性,，推進專項資金績效管理，完善預算執(zhí)行監(jiān)督,，大力推進預算公開,；加強地方政府性債務管理，積極防范化解財政風險，發(fā)揮財政職能作用,，促進阜沙經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展,。
（一）收入預算安排：按照我鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展計劃，預計2019年全鎮(zhèn)財政預算收入64170.92萬元：公共財政預算收入18730.32萬元,，其中稅收分成收入13593.42萬元,，非稅收入5136.9萬元；上級補助收入20003.42萬元,；基金預算收入25437.18萬元,；財政專戶預算收入11826.82萬元，其中教育收費收入46萬元,，醫(yī)療服務收入8167.63萬元,。
加上歷年結余19043.6萬元,，2019年預算可支配財力為91438.15萬元,。
（二）支出預算安排：2019年我鎮(zhèn)預計財政總支出91307.08萬元：公共財政預算支出52096.44萬元、上解支出5000萬元,、債務還本付息支出570.9萬元,、基金預算支出25416.11萬元、財政專戶預算支出8223.63萬元,。
（三）2019年我鎮(zhèn)財力重點安排：
1.提升產業(yè)優(yōu)化行動,。安排4400萬元用于上南工業(yè)園區(qū)征地支出、基礎設施完善,。安排1100萬元用于上市企業(yè)獎勵,、獎勵補貼企業(yè)技改、創(chuàng)新,、高新企業(yè),、認定工程中心、技術中心,、引進企業(yè)人才,，加快推動產業(yè)轉型新動能。安排展會經費80萬元,，促進展會帶動行業(yè)發(fā)展作用,。
2.支持農業(yè)農村發(fā)展。安排2340萬元用于基本農田生態(tài)補償,、高標準農田整治,、耕地地力保護、土地確權,、農村資產管理,、老區(qū)扶持發(fā)展、農產品質量監(jiān)管、重大動物疫病防疫,、有害生物防治,、農業(yè)新品種引進、農業(yè)生產救災以及政策性農業(yè)保險等,。安排576萬元用于對農村人居住環(huán)境綜合治理,，安排367萬元創(chuàng)建森林小鎮(zhèn)，推進綠色發(fā)展建設更加美麗阜沙,。安排精準扶貧項目資金及工作經費739萬元,。
3.落實社會保障資金。安排380萬元發(fā)放最低生活保障金,、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療救助金,、臨時救助金、農村城鎮(zhèn)特困人員供養(yǎng),；安排655萬元用于發(fā)放殘疾人各類補貼,、高齡老人津貼以及居家托養(yǎng)、護理補助,、養(yǎng)老院管理,；安排486萬元用于退役士兵安置、獎勵及擁軍優(yōu)屬,；安排132萬元用于對“雙低”家庭危房改造,；安排社工服務經費75.6萬元、殯葬管理63萬元,；安排155萬元用于精神病防治及禁毒工作,；安排829萬元補貼門診醫(yī)療保險、基本醫(yī)療保險,；安排43萬元落實精準扶貧項目專場招聘以及促進全民創(chuàng)業(yè)就業(yè)等,，構建可持續(xù)發(fā)展的社會保障體系；安排計劃生育政策各項補助獎勵資金及流動人口均等化服務經費230萬元,；安排504萬元用于提升我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務水平,，以及落實免費婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生健康檢查,、免費出生缺陷產前篩查等服務項目,，助力建設健康鎮(zhèn)村。
4.強化教育事業(yè)保障,。安排1387萬元落實全鎮(zhèn)中小學義務教育經費,、普惠性幼兒園獎勵及學前教育經費保障，促進義務教育均衡發(fā)展,；安排2241萬元用于中小學教學樓,、宿舍樓,、校園文化建設及教育硬件設施投入等，提升我鎮(zhèn)教育現(xiàn)代化水平,。
5.構筑公共安全屏障,。安排601萬元用于公安日常辦案經費、裝備購置,、工程修繕等開支,。安排250萬元加強社會綜合治理、維護穩(wěn)定以及流動人口服務管理,。安排1005萬元開展安全生產監(jiān)管,、突發(fā)事件應急預備救援、完善交通設施,、食品安全檢測以及衛(wèi)生監(jiān)督等,，推進平安阜沙建設。
6.完善城鎮(zhèn)基礎配套,。安排3080萬元建設上南工業(yè)區(qū)錦繡路改造,、人行道改造、水浸路段排水和加裝路燈工程,、阜白線豐聯(lián)干河仔橋改造工程,、上三丫西橋改造工程、南陽橫逕河橋維修加固工程以及農路農橋等建設,。安排380萬元用于開展國家中小河流整治；安排2880萬元用于鴉雀尾水利樞紐,、牛角節(jié)制閘工程以及堤圍,、水閘險段加固及隱患整治和日常維護開支等。
7.建設生態(tài)宜居環(huán)境,。安排709萬元開展河涌上違章建筑整治,；安排138萬元用于購買鎮(zhèn)內公交服務、乘車優(yōu)惠補貼,，方便居民出行,；安排2169萬元用于城鎮(zhèn)保潔、綠化,、路燈,、道路路面、人行道維護,、開展垃圾分類處理以及,、創(chuàng)文、愛國衛(wèi)生活動,；安排450萬元開展環(huán)保整治,、違章建筑拆除以及墻上垃圾清理等開支,；安排89萬元用于浮虛山日常維護；安排203萬元用于國家公共文化服務體系示范鎮(zhèn)建設和街區(qū)自助圖書館建設,。
8.加強基層黨建工作,。安排170萬元資金用于黨校、黨群服務中心建設,、管理,；安排黨建引領基層治理項目100萬元資金，進一步提升基層黨組織組織力,。
三,、2019年財政工作思路
2019年鎮(zhèn)財政部門將全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，堅決貫徹鎮(zhèn)黨委,、政府的決策部署，緊緊圍繞穩(wěn)增長,、促改革,、調結構、惠民生,，全面堅持以人民為中心的發(fā)展思想,，突出財政的公共性、公平性,，深入推進財政體制改革,，實施積極財政政策，發(fā)揮財政職能作用,。
（一）圍繞稅源培植,，推動財政增收。一是堅持組織收入與培植稅源兩手抓,，加強經濟形勢預判,，及時應對各種變化，努力促進收入可持續(xù)增長,。二是落實各項減稅降費政策,，加強財政與產業(yè)、金融等政策的協(xié)調配合,，吸引外來優(yōu)質項目,，構建發(fā)展新優(yōu)勢。三是利用“三舊”改造政策,，加大土地收購力度,，促進產業(yè)轉型升級。
（二）優(yōu)化支出結構,，推動重大項目建設,。堅持將財政支持的重點向經濟發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié)聚集,，全力保障市級產業(yè)平臺征地補償、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,、創(chuàng)新驅動,、三大攻堅戰(zhàn)、生態(tài)文明建設,、掃黑除惡等重大決策新增資金需求,。嚴格控制一般性支出，從嚴控制“三公”經費,，有力保障文化教育,、生態(tài)文明、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障等基本公共服務支出,，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感,。
（三）深化財政改革,，試點開展預算績效管理。在預算單位項目預算中抽取一個項目申報評價指標,，結合鎮(zhèn)黨委,、政府的重點工作，在各單位申報項目中抽取部門項目開展績效目標管理,，通過項目單位自評,、評價小組重點評價和整體評價的基礎上，利用鎮(zhèn)績效管理信息系統(tǒng)平臺,，實施運行監(jiān)控管理,。評價結果參考運用到下年部門預算編制中去。
（四）規(guī)范政府采購,，確保財政資金安全高效。積極適應省,、市調整政府采購限額標準,，結合《關于規(guī)范阜沙鎮(zhèn)政府集中采購工作的實施意見》，進一步規(guī)范預算單位政府采購行為,，聽取單位意見,，理順未納入集中采購機構采購的，預算金額在20萬元以下的項目采購程序,，提高資金使用效率,。
（五）嚴肅財政紀律，加強隊伍建設,。牢固樹立依法行政,、依法理財的理念,，加強執(zhí)行監(jiān)控，避免廉政風險,。嚴格按照《預算法》《會計法》《采購法》等系列財政法律法規(guī)開展業(yè)務,，同時加大對違反財經紀律問題的監(jiān)督檢查力度，提高預算執(zhí)行的規(guī)范性,。推動作風轉變,、加強隊伍建設、提升履職能力,，狠抓風險排查,、日常管理、監(jiān)督檢查,，確保財政資金運行依法依規(guī),、安全高效。
各位代表,， 新時代需要新?lián)?，新時代需要新作為。2019年,，我們將在黨的十九大精神的指引下,，鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,，在各部門和社會各界的支持,，在全鎮(zhèn)上下的共同努力下，不忘初心,、牢記使命,，銳意改革，真抓實干,，努力完成全年預算和各項財政改革發(fā)展工作,，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年，用奮斗開創(chuàng)阜沙更加美好的未來,！
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