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各位代表,、同志們：

受鎮(zhèn)政府委托,，我向大會作2018年1—7月份財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算調(diào)整方案報告，請予審議,，并請列席同志提出意見,。

第一部分  2018年1—7月份預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在市委市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，全鎮(zhèn)各部門堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念為引領(lǐng),，貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》和鎮(zhèn)第十六屆人大第四次會議審議通過的財政預(yù)算草案,，堅持依法理財，規(guī)范預(yù)算管理,，實現(xiàn)財政收支平穩(wěn)運行,，全力保障各項工作順利開展，為建設(shè)“創(chuàng)新和美港口·精品主城新區(qū)”作出積極的貢獻(xiàn),。

一,、1—7月份一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入21116萬元，完成年初預(yù)算的58%,，其中稅收分成收入16641萬元,，完成年初預(yù)算的57%，非稅收入4475萬元,，完成年初預(yù)算的65%,。

（二）上級補(bǔ)助收入6399萬元，完成年初預(yù)算的35%,。

（三）一般公共預(yù)算支出35213萬元,，完成年初預(yù)算的35%。具體支出完成情況見下表：

（四）一般公共預(yù)算結(jié)余,。一般公共預(yù)算收入21116萬元,，加上級補(bǔ)助收入6399萬元，調(diào)入資金30000萬元,，減一般公共預(yù)算支出35213萬元,，減上解上級支出1950萬元，減債務(wù)還本支出2764萬元,，收支相抵后,，今年1—7月份結(jié)余17588萬元。

二,、1—7月份政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）政府性基金收入97202萬元,，完成年初預(yù)算的102%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入96299萬元,，完成年初預(yù)算的103%,，污水處理費收入903萬元，完成年初預(yù)算的60%,。

（二）政府性基金支出4602萬元,，完成年初預(yù)算的31%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4325萬元,，完成年初預(yù)算的44%,，債務(wù)付息支出277萬元,，完成年初預(yù)算的6%,。

（三）政府性基金結(jié)余,。政府性基金收入97202萬元，減調(diào)出資金30000萬元,，減政府性基金支出4602萬元,，減債務(wù)還本支出3800萬元，收支相抵后,，今年1—7月份結(jié)余58800萬元,。

三、2018年1-7月預(yù)算執(zhí)行主要特點：

（一）多措并舉,，強(qiáng)化財政收入管理,。受營改增、房地產(chǎn)調(diào)控等因素影響,，我鎮(zhèn)稅收增長動力不足,，為確保全年財政平穩(wěn)運行，我鎮(zhèn)多措并舉,，積極應(yīng)對,。一是加強(qiáng)與國稅、地稅部門溝通協(xié)調(diào),，及時掌握收入動態(tài),，深入挖掘稅源潛力，協(xié)調(diào)解決稅收征管工作存在的問題,。二是抓好非稅收入征管,，確保非稅收入及時入庫，增強(qiáng)財政統(tǒng)籌能力,。三是用好用足現(xiàn)有政策,，加強(qiáng)與市各業(yè)務(wù)部門溝通，爭取上級補(bǔ)助資金,。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。一是重點支持教育、文化體育,、社會保障和就業(yè),、農(nóng)林水利、城鄉(xiāng)建設(shè),、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等與人民群眾密切相關(guān)的各項事業(yè)及公益事業(yè)發(fā)展,，讓人民群眾共享社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。2018年1-7月我鎮(zhèn)民生支出27086萬元,，占一般公共預(yù)算支出比重超過70%,。二是全面落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，最大限度壓縮行政開支，將資金優(yōu)先用于民生和重點項目支出,。截至今年上半年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費及會議費支出33.57萬元,，呈現(xiàn)出逐年下降態(tài)勢。

（三）落實建章立制,，推動制度建設(shè),。結(jié)合港口鎮(zhèn)“作風(fēng)與制度建設(shè)年”活動，完善相關(guān)制度堅持用制度管人管事,。今年1—7月,，制定完善了《港口鎮(zhèn)公務(wù)卡使用實施意見（試行）》《港口鎮(zhèn)國庫集中支付實施辦法（修訂）》《港口鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會議費管理辦法》《關(guān)于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織債權(quán)債務(wù)清理及賬務(wù)處理工作意見》《港口鎮(zhèn)行政事業(yè)單位債權(quán)債務(wù)的清理及賬務(wù)處理工作意見》《中山市港口鎮(zhèn)基本建設(shè)財務(wù)管理實施辦法（試行）》《港口鎮(zhèn)財政預(yù)算資金管理制度》《港口鎮(zhèn)政府采購管理實施方案》共8項制度，我鎮(zhèn)財政管理水平進(jìn)一步提高,，有效保障了財政資金使用安全,。

（四）加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，做好全鎮(zhèn)債務(wù)規(guī)?？刂乒ぷ?。切實將政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理，全部清還鎮(zhèn)屬公司到期債務(wù),，積極化解歷史遺留債務(wù),，使我鎮(zhèn)債務(wù)率控制在風(fēng)險警戒線以下，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)保持健康良好運作,。

（五）推進(jìn)動態(tài)監(jiān)控,，加強(qiáng)財政資金監(jiān)管。根據(jù)《中山市鎮(zhèn)區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作實施方案》（中財庫〔2017〕22號）和《關(guān)于實施財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作的通知》（中港府辦〔2017〕85號）,，2018年我鎮(zhèn)全面推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作,，對財政預(yù)算執(zhí)行集中支付資金執(zhí)行信息進(jìn)行研斷、核實,、處理,，及時糾正資金撥付和使用中的違規(guī)支付行為。

各位代表,，今年以來,，我們凝心聚力，銳意改革,，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行,，但與此同時我們還面臨著財政收入增速放緩、項目支出執(zhí)行率偏低,、預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性以及預(yù)算執(zhí)行的剛性約束還有待提高等問題,，將在下半年的工作中采取切實有效的措施，認(rèn)真加以解決,。做好2018年財政工作任務(wù)艱巨,、責(zé)任重大,，我們將在市委市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,，不忘初心,、牢記使命，勇于擔(dān)當(dāng),，攻堅克難,，奮力完成全年財政預(yù)算收支任務(wù),，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展而努力奮斗,。

第二部分  港口鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的,，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,。結(jié)合2018年1—7月份財政預(yù)算執(zhí)行情況報告以及對下半年財政收支形勢的分析和研斷，現(xiàn)將2018年財政收支預(yù)算調(diào)整意見,，提請大會審議,。

一、公共財政預(yù)算收支調(diào)整意見

（一）一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算101537萬元,，調(diào)整為96789萬元,，調(diào)減4748萬元，調(diào)整項目主要為：

1,、一般公共服務(wù)支出增加151萬元,；

2、公共安全支出減少199萬元,；

3,、教育支出減少2383萬元；

4,、科學(xué)技術(shù)支出減少531萬元,；

5、文化體育與傳媒支出減少400萬元,；

6,、社會保障和就業(yè)支出增加5542萬元；

7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加481萬元,；

8、節(jié)能環(huán)保支出增加998萬元,；

9,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少6892萬元；

10,、農(nóng)林水支出減少1945萬元,；

11,、交通運輸支出增加400萬元；

12,、資源勘探信息支出增加50萬元,；

13、預(yù)備費減少20萬元,。

（二）一般債務(wù)還本支出增加965萬元,。

（三）上解上級支出增加3000萬元。

（四）調(diào)入資金減少5000萬元,。

二,、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整意見

（一） 政府性基金支出增加6500萬元。

（二） 調(diào)出資金減少5000萬元,。

專此報告,，請予以審議。