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各位代表,、同志們：

　　受港口鎮(zhèn)人民政府委托，下面由我向大會作港口鎮(zhèn)2019年1至7月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告,。請予審議,，并請各位列席同志提出意見。

第一部分   2019年1至7月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年1-7月,，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，全鎮(zhèn)各部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和鎮(zhèn)第十六屆人大六次會議審議通過的財(cái)政預(yù)算方案,，堅(jiān)持依法理財(cái),，規(guī)范預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行,，全力保障各項(xiàng)工作順利開展,。

　　 一、1至7月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入23070萬元,，完成年初預(yù)算72%，其中稅收分成收入16557萬元,，完成年初預(yù)算64%,，非稅收入6513萬元，完成年初預(yù)算109%,。

　　（二）上級補(bǔ)助收入7493萬元,，完成年初預(yù)算74%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出31612萬元，完成年初預(yù)算29%,。具體支出完成情況見下表：　　

　?。ㄋ模﹤鶆?wù)還本支出728萬元，完成年初預(yù)算99.7%,。

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入23070萬元,，加上級補(bǔ)助收入7493萬元,，上年結(jié)余10068萬元，減一般公共預(yù)算支出31612萬元,，減上解上級支出300萬元,，減債務(wù)還本支出728萬元，收支相抵后,，今年1至7月結(jié)余7991萬元,。  

　　 二、1至7月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖?269萬元,，完成年初預(yù)算19%,，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入3170萬元，完成年初預(yù)算15%,，污水處理費(fèi)收入1099萬元,，完成年初預(yù)算73%。

　?。ǘ┥霞壯a(bǔ)助收入363萬元,，完成年初預(yù)算907%。

　?。ㄈ┱曰鹬С?465萬元,，完成年初預(yù)算62%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3422萬元,，完成年初預(yù)算48%,，債務(wù)付息支出2882萬元，完成年初預(yù)算87%,，彩票公益金安排支出161萬元,，完成年初預(yù)算537%，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.01萬元,，完成年初預(yù)算1%,。

　　（四）政府性基金結(jié)余,。政府性基金收入4269萬元,，加上級補(bǔ)助收入363萬元，減政府性基金支出6465萬元,，收支相抵后,，今年1至7月收支結(jié)余-1833萬元，年初結(jié)余42404萬元,，累計(jì)結(jié)余40571萬元,。

　　三、1至7月財(cái)政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　財(cái)政專戶收入240萬元,，完成年初預(yù)算15%,，財(cái)政專戶支出500萬元，完成年初預(yù)算37%,，1-7月收支結(jié)余-260萬元,。

　　四、2019年1-7月我鎮(zhèn)財(cái)政工作主要做法

　?。ㄒ唬?qiáng)化收入管理,。受減稅降費(fèi)、房地產(chǎn)市場低迷等因素影響，我鎮(zhèn)經(jīng)常性稅收下行壓力較大,，為確保全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,，我鎮(zhèn)多措并舉，積極應(yīng)對,。一是財(cái)政部門與稅務(wù)部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握稅收情況和納稅大戶經(jīng)營狀況,，深入挖掘稅源潛力,，協(xié)調(diào)解決稅收征管工作存在的問題。二是抓好非稅收入征管,，確保非稅收入及時(shí)入庫,，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。三是用好用足現(xiàn)有政策,，各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)配合,，爭取上級補(bǔ)助資金。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu),。一是重點(diǎn)支持教育、文化體育,、社會保障和就業(yè),、農(nóng)林水利、城鄉(xiāng)建設(shè),、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等和人民群眾密切相關(guān)的各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，讓人民群眾共享社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。2019年1-7月我鎮(zhèn)民生支出22252萬元,，占一般公共預(yù)算支出比重超過70%,。二是全面落實(shí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，最大限度壓縮行政開支,，將資金優(yōu)先用于民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出,。截至今年第二季度，我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出33.57萬元,，呈現(xiàn)環(huán)比下降態(tài)勢,。

　　（三）完善制度流程,。截至7月,，草擬制定或修訂制度10多項(xiàng)、業(yè)務(wù)流程30多個(gè),，進(jìn)一步完善財(cái)政財(cái)務(wù)管理和工作流程,，推動(dòng)工作效率提升，確保工作程序嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支符合規(guī)定,，堵塞資金管理漏洞,，降低財(cái)政財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)債務(wù)管理,。切實(shí)將政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理，今年上半年已付清市土地儲備中心全部利息2605萬元,，積極解決歷史遺留的債務(wù),，使我鎮(zhèn)債務(wù)率控制在風(fēng)險(xiǎn)警戒線以下，保證我鎮(zhèn)財(cái)政健康良好運(yùn)行,。

　?。ㄎ澹┥罨?cái)政改革。一是充分發(fā)揮會計(jì)監(jiān)督作用,。收支額較大的預(yù)算單位（系統(tǒng)）單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)人員,，部分出納會計(jì)前移至預(yù)算單位，直接參與單位內(nèi)部管理,，規(guī)范單位財(cái)務(wù)工作,，切實(shí)發(fā)揮會計(jì)監(jiān)督作用，同時(shí)避免核算與業(yè)務(wù)脫節(jié),。二是建立財(cái)政專管員制度,。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管，進(jìn)一步提升資金使用效益,，制定專管員制度,，分線分系統(tǒng)管理預(yù)算單位的項(xiàng)目設(shè)立、預(yù)算編制,、用款審核,、收支監(jiān)管以及項(xiàng)目績效等工作。專管員制度有效實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用規(guī)范性,、安全性和效益性提升,。三是更新國庫集中支付管理系統(tǒng)。結(jié)合全市財(cái)政核算系統(tǒng)改革,，我鎮(zhèn)作為試點(diǎn)鎮(zhèn)區(qū)率先使用市財(cái)政局推薦的新國庫集中支付管理系統(tǒng),，新支付管理系統(tǒng)強(qiáng)化了我鎮(zhèn)預(yù)算指標(biāo)管理和資金使用管理，同時(shí)啟用電子化審批流程,，大大縮減審批時(shí)間,，進(jìn)一步提高財(cái)政財(cái)務(wù)工作效率。

　　第二部分  2019年預(yù)算調(diào)整方案

　　新的《預(yù)算法》規(guī)定,，在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的,，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,。根據(jù)2019年1-7月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告以及對下半年財(cái)政收支情況的分析和判斷，對2019年財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,，現(xiàn)將調(diào)整意見提請大會審議,。

　　一、公共財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整意見

　?。ㄒ唬┕藏?cái)政預(yù)算收入由年初預(yù)算115236萬元調(diào)整為121464萬元,，調(diào)增6228萬元，調(diào)整項(xiàng)目主要有（小數(shù)點(diǎn)后按四舍五入計(jì)算）：

　　   1,、非稅收入增加3000萬元,，其中國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加2500萬元、罰沒收入增加500萬,；

　　   2、上級補(bǔ)助收入增加2500萬元（政策性轉(zhuǎn)移支付收入增加2500萬元）,；

　　   3,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）增加728萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出由年初預(yù)算110636萬元,，調(diào)整為120238萬元，調(diào)增9602萬元,，調(diào)整原因主要因政策性剛性支出增加,、上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支出增加、農(nóng)業(yè)人居環(huán)境整治項(xiàng)目追加經(jīng)費(fèi)等因素,；按文件要求財(cái)政專戶支出重新調(diào)整為一般公共預(yù)算支出增加40萬元,；工程進(jìn)度不及預(yù)期等原因調(diào)減預(yù)算8315萬元，上級資金下達(dá)不及預(yù)期等原因調(diào)減1722萬元,，以及內(nèi)部調(diào)劑帶來預(yù)算科目的變化,，因此需要調(diào)整支出科目如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出增加3260萬元,；

　　2,、國防支出增加5萬元；

　　3,、公共安全支出增加836萬元,；

　　4、教育支出增加5533萬元,；

　　5,、科學(xué)技術(shù)支出減少272萬元；

　　6,、文化旅游體育與傳媒支出增加99萬元,；

　　7,、社會保障和就業(yè)支出增加404萬元；

　　8,、衛(wèi)生健康支出增加2607萬元,；

　　9、節(jié)能環(huán)保支出減少2233萬元,；

　　10,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少3645萬元；

　　11,、農(nóng)林水支出增加2232萬元,；

　　12、交通運(yùn)輸支出增加93萬元,；

　　13,、自然資源海洋氣象等支出減少469萬元；

　　14,、住房保障支出減少50萬元,；

　　15、糧油物資儲備支出增加284萬元,；

　　16,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少73萬元；

　　17,、預(yù)備費(fèi)增加1000萬元,；

　　18、其他支出減少9萬元,。

　?。ㄈ┥辖馍霞壷С鲈黾?00萬元。

　　二,、政府性基金收支預(yù)算調(diào)整意見

　?。ㄒ唬┱曰鹬С觥青l(xiāng)社區(qū)支出減少1787萬元。

　?。ǘ┱曰鹬С觥渌С鲈黾?63萬元,。

　　（三）債務(wù)還本支出減少500萬元,。

　　三,、財(cái)政專戶收支預(yù)算調(diào)整意見

　　（一）教育收費(fèi)收入減少300萬元（將公辦幼兒園保育費(fèi)收入調(diào)整至一般公共預(yù)算非稅收入）,；

　?。ǘ┙逃С鰷p少125萬元（其中調(diào)整至一般公共預(yù)算支出40萬元）。

　　各位代表,、同志們,，今年1-7月,，我鎮(zhèn)務(wù)實(shí)進(jìn)取，銳意改革,，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,，但與此同時(shí)我鎮(zhèn)還面臨著財(cái)政收入下行壓力較大，預(yù)算支出執(zhí)行率較低,，預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性以及預(yù)算執(zhí)行的剛性約束還有待提高等問題,，我們要在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決,。做好2019年財(cái)政工作任務(wù)艱巨,、責(zé)任重大，我們要在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不忘初心,、牢記使命,、勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難,，奮力完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗,！

　　專此報(bào)告,，請予以審議。