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—— 2020年1月16日在港口鎮(zhèn)第十六屆
人民代表大會第八次會議上
港口財政分局
各位代表：
現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案提請鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第八次會議，請予審議,。
2019年,，在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下,，鎮(zhèn)政府財政工作堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，深化財政體系改革,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，突出服務(wù)民生，加大對教育,、基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村,、社會保障,、環(huán)境環(huán)衛(wèi)、公共安全等領(lǐng)域的投入,，有效地保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展,、社會和諧穩(wěn)定。
第一部分：2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一,、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）2019年一般公共預(yù)算總收入80334萬元,，同比下降4%，其中：
稅收分成收入26246萬元（與2018年同口徑對比增長6%）,；
非稅收入9685萬元,；
上級補(bǔ)助收入11584萬元；
再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入728萬元,；
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32091萬元,。
（二）2019年一般公共預(yù)算總支出73919萬元，同比增長2%,，其中：
一般公共服務(wù)支出：8023萬元,；
國防支出：0.5萬元；
公共安全支出：7181萬元,；
教育支出：22726萬元,；
科技支出：2193萬元；
文化旅游體育與傳媒支出：1025萬元,；
社會保障和就業(yè)支出：4204萬元,；
衛(wèi)生健康支出：4905萬元；
節(jié)能環(huán)保支出：3398萬元,；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：9386萬元,；
農(nóng)林水事務(wù)支出：6364萬元,；
交通運(yùn)輸支出：652萬元,；
自然資源海洋氣象等支出：364萬元,；
住房保障支出：919萬元；
糧油物資儲備支出：282萬元,；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：841萬元,；
其他支出：2.6萬元；
地方政府一般債券付息支出：424萬元,；
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出：0.9萬元,；
一般債券還本支出：728萬元。
上解上級支出300萬元,。
二,、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）2019年政府性基金預(yù)算收入7447萬元，同比下降92%,，其中：
土地出讓收入5364萬元,；
污水處理費(fèi)收入1710萬元；
上級補(bǔ)助收入373萬元,。
（二）2019年政府性基金預(yù)算支出8878萬元,，同比下降82%。包括：
征地和拆遷補(bǔ)償支出2717萬元,；
補(bǔ)償被征地農(nóng)民支出1629萬元,；
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1042萬元；
彩票公益金安排的支出305萬元,；
專項(xiàng)債務(wù)付息支出3185萬元,；
專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.03萬元。
三,、財政專戶預(yù)算收支情況
（一）2019年財政專戶預(yù)算收入1180萬元,。
（二）2019年財政專戶預(yù)算支出812萬元。
四,、2019年財政工作主要特點(diǎn)
助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn),。全面落實(shí)中央、省市,、鎮(zhèn)各級獎補(bǔ)扶持政策,，真金白銀助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。撥付832萬元用于2018-2019年工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造獎補(bǔ)資金,；撥付170萬元用于上規(guī)上限專項(xiàng)企業(yè)扶持資金及企業(yè)獎勵資金,；撥付173萬元用于科技創(chuàng)新專項(xiàng)扶持獎勵；撥付192萬元用作地方糧食儲備經(jīng)費(fèi),；撥付50多萬元保障招商洽談會,、游博會成功舉辦以及重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn),。
支持文體教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育事業(yè)總支出2.3億元,，義務(wù)教育受惠學(xué)生16245人,，其中：撥付2967萬元用于中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)；撥付1123萬元用于大豐小學(xué)新建教學(xué)樓建設(shè),，1160萬元用于群眾小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)及校園環(huán)境改造工程,，撥付478萬元用于大南中學(xué)運(yùn)動場改造、學(xué)校牌坊改造,；撥付2128萬元用于民辦學(xué)校義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),；撥付290萬元用作幼兒教師從教津貼和公益普惠性幼兒生均補(bǔ)助；撥付500萬元用于中心幼兒園消防設(shè)施改造和第一幼兒園建設(shè)前期經(jīng)費(fèi),。全年共支出1025萬元用于文化體育和傳媒事業(yè),，成功舉辦各類文化活動271場次，進(jìn)一步豐富全鎮(zhèn)人民精神文化生活,。
保障基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,。全年投資2973萬元用于城鎮(zhèn)道路、市政設(shè)施建設(shè),，其中：撥付620萬元用于世紀(jì)路改造工程,，491萬元用于淺水湖橋、恒豐六路改造工程,，307萬元用于二馬路道路改造工程,，撥付285萬元用于勝隆東路道路工程建設(shè)。
穩(wěn)定環(huán)保環(huán)衛(wèi)事業(yè)投資,。全年共支出5300萬元用于環(huán)保環(huán)衛(wèi)事業(yè),，其中：撥付1283萬元用于污水管網(wǎng)和提標(biāo)工程建設(shè)，660萬元用于污水處理廠營運(yùn)費(fèi)用,，150萬元專項(xiàng)資金用于石特涌清流工程,；撥付361萬元用于耕地及水源保護(hù)。撥付3128萬元用于環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),，100萬用于村,、社區(qū)衛(wèi)生費(fèi)用，178萬元用于購置移動式環(huán)保垃圾屋和垃圾分類桶,。
落實(shí)公共安全和社會保障投入,。全年公共安全支出7181萬元。其中： 153萬元用于公安雪亮工程視頻一期,、三期高清改造及運(yùn)維費(fèi)用,，37萬用于村村通視頻維護(hù)費(fèi)，撥付170萬元用于社會矯正,、安置幫教和禁毒工作,，160萬元用于掃黑除惡和維護(hù)穩(wěn)定等,。全年社會保障共支出4204萬元，撥付1393萬元用于社會基本養(yǎng)老基金和醫(yī)療保險基金補(bǔ)助,；撥付391萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障資金,，443萬元用于敬老院養(yǎng)老事業(yè)，107萬元用于優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),，283萬元用于現(xiàn)役義務(wù)兵家庭優(yōu)待金,、退伍義務(wù)兵安置費(fèi),，328萬元用于殘疾人生活和護(hù)理兩項(xiàng)補(bǔ)貼,，147萬元用于精神病救治經(jīng)費(fèi)，146萬元用于普通IC卡乘車優(yōu)惠補(bǔ)貼,，撥付100萬元用于各類人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助,。
推動基層醫(yī)衛(wèi)服務(wù)升級。全年基層醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)支出4905萬元,，其中：撥付500萬元用于港口醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備,，500萬元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)，撥付87萬元作為門診補(bǔ)充醫(yī)療統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi),，82萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝修及設(shè)備購置,；撥付164萬元用于孕前優(yōu)生篩查、出生缺陷干預(yù)經(jīng)費(fèi),，150萬元用于計生獎勵,。
加大對口扶貧及河流整治投資。全年農(nóng)林水利事業(yè)支出6364萬元,，其中：撥付1500萬用于中小河流治理,，470萬元用于落實(shí)河道清拆工程；撥付1326萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金,；撥付1229萬元用于農(nóng)村道路改造,；撥付700萬元用于對口扶貧支出。
各位代表,，通過各部門,、單位、村（社區(qū)）的共同努力,，2019年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,，與此同時我們必須看到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財政工作也面臨一些壓力和問題,，在收入方面,，房地產(chǎn)市場交易非常低迷，隨著減稅降費(fèi)政策的實(shí)施,，我鎮(zhèn)財政收入壓力非常大,，而在支出方面,，“三保開支”不斷擴(kuò)張，推動高質(zhì)量發(fā)展需要加大投入,，我鎮(zhèn)財政收支矛盾會日漸突出,，因此我們必須堅持以收定支、統(tǒng)籌兼顧,、精打細(xì)算,、開源節(jié)流，科學(xué)地編制好2020年財政預(yù)算,。
第二部分：2020年財政預(yù)算草案
2020年預(yù)算編制的基本原則：深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，認(rèn)真落實(shí)“過緊日子”,、節(jié)儉辦事的總要求,，在調(diào)查預(yù)測我鎮(zhèn)明年財政收入基礎(chǔ)上，規(guī)范預(yù)算單位設(shè)置,，堅持以收定支,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和新增項(xiàng)目規(guī)模，加大力度壓縮專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和一般性支出,，優(yōu)先“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，統(tǒng)籌兼顧各項(xiàng)事業(yè)預(yù)算,，為推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮財政保障作用,。
現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算收支編制情況說明如下：（按四舍五入取整）：
一、港口鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算收支情況
（一）一般公共預(yù)算收入為114715萬元,，同上年預(yù)算數(shù)115236萬元對比,，基本持平。包括：
1,、一般公共預(yù)算本級收入39000萬元,，其中：稅收分成收入26000萬元，非稅收入13000萬元,。
2,、一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入16500萬元；
3,、一般公共預(yù)算調(diào)入資金29000萬元,；
4、調(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23800萬元,；
5,、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6415萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出114472萬元,，同上年預(yù)算數(shù)111366萬元對比,，基本持平,。支出預(yù)算明細(xì)如下：
一般公共服務(wù)支出12322萬元；
國防支出0.5萬元,；
公共安全支出7202萬元,；
教育支出20326萬元（說明：已將教育保障支出依規(guī)調(diào)為社會保障支出和住房保障支出）；
科技支出1775萬元,；
文化旅游體育與傳媒支出1403萬元,；
社會保障和就業(yè)支出15088萬元；
衛(wèi)生健康支出4881萬元,；
節(jié)能環(huán)保支出7527萬元,；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15988萬元；
農(nóng)林水支出9033萬元,；
交通運(yùn)輸支出651萬元,；
資源勘探工業(yè)信息等支出208萬元；
住房保障支出11625萬元,；
糧油物資儲備支出2萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2889萬元,；
預(yù)備費(fèi)1200萬元,；
其他支出0.3萬元；
債務(wù)付息支出450萬元,；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.1萬元,；
債務(wù)還本支出1900萬元。
二,、政府性基金預(yù)算收支情況
（一）政府性基金2020年預(yù)算收入39150萬元,，比2019年增長74%，其中：土地轉(zhuǎn)讓收入37000萬元,，污水處理費(fèi)收入1550萬元,，補(bǔ)助收入600萬元。
（二）政府性基金2020年預(yù)算支出39124萬元,，比2019年增長107%,，其中：征地拆遷支出5050萬元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出2845萬元,；專項(xiàng)債券利息支出600萬元,，污水處理費(fèi)收入安排支出1483萬元，調(diào)出資金29000萬元,，彩票公益金安排的支出146萬元,；專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.1萬元。
三,、財政專戶預(yù)算收支情況
財政專戶2020年預(yù)算收入1055萬元,；財政專戶2020年預(yù)算支出1023萬元,。
四、2020年度財政工作重點(diǎn)
2020年我們將圍繞鎮(zhèn)人民代表大會確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),，只爭朝夕,，務(wù)實(shí)進(jìn)取，認(rèn)真落實(shí)全年財政預(yù)算收支任務(wù),。重點(diǎn)做好以下工作：
（一）立足長遠(yuǎn),，支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增添新動能。繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策,，切實(shí)評估減稅政策對我鎮(zhèn)財政收入的后續(xù)影響,，2020年我鎮(zhèn)稅收同比會出現(xiàn)負(fù)增長，我們要足夠思想準(zhǔn)備和應(yīng)對措施,，深入搞好稅源調(diào)查,，密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營狀況，做到應(yīng)收盡收,。進(jìn)一步支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，做好招商工作，培植稅源,。統(tǒng)籌安排扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金652萬元,。其中：安排200萬元用于促進(jìn)企業(yè)上規(guī)上限扶持資金；安排192萬元用作地方糧食儲備經(jīng)費(fèi),；安排130萬元用于支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)獎勵資金,；安排130萬元用于我鎮(zhèn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃、大豐工業(yè)園區(qū)規(guī)劃,、游戲游藝產(chǎn)業(yè)城升級規(guī)劃編制,，促進(jìn)我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更好地融入大灣區(qū)建設(shè)。
（二）民生優(yōu)先,，保障民生事業(yè)增添新作為,。一是保障教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排資金2716萬元用于中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi),；計劃投入2300萬元用于大豐小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)工程和教育設(shè)備采購,；安排1200萬元用于群眾小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)及校園環(huán)境改造工程；安排1509萬元用作民辦學(xué)校義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),；安排350萬元用作學(xué)前幼兒生均補(bǔ)助和公益普惠性幼兒園生均補(bǔ)助,；安排553萬元用于第一幼兒園的裝修和教學(xué)設(shè)備購置；合計安排1050萬元用于大南中學(xué),、西街小學(xué),、中心小學(xué)等單位教學(xué)設(shè)施建設(shè)和修繕。二是保障設(shè)施不斷完善。2020年計劃投資7051萬元用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，包括：安排1510萬元用于迪口線,、仁口線、浪中線架空改電纜工程,；安排1161萬元用于東長堤二標(biāo)段改造及石特部分市政道路路燈工程,；安排1198萬元用于世紀(jì)路崩滘涌橋及配套道路工程，安排1105萬元用于興港北路,、銀港西路改造工程,，淺水湖舊橋加固、勝隆東路工程及港口河?xùn)|岸竹圍段景觀工程等,。三是增加環(huán)境管養(yǎng)投入,。2020年共安排1.15億元用于污水處理、衛(wèi)生保潔,、環(huán)境保護(hù)和市政設(shè)施管養(yǎng),，包括安排3439萬元用于污水管網(wǎng)建設(shè)，安排900萬元用于污水處理運(yùn)行,。安排3015萬元用于城鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù),，安排1543萬元用于市政設(shè)施、園林綠化及路燈管養(yǎng),；安排758萬元用于飲用水源保護(hù),；安排450萬元用于垃圾中轉(zhuǎn)站升級改造；安排267萬元用于垃圾處理壓縮設(shè)備購置,；安排400萬元用于城市管理指揮中心組建，以及獎勵舉報偷倒垃圾及運(yùn)輸車污染路面行為,；安排550萬元用于鎮(zhèn)內(nèi)“除四害”,、村（社區(qū)）衛(wèi)生保潔以及公廁革命工程。四是穩(wěn)定公共安全投入,。安排1950萬元用于消防大隊營房建設(shè)經(jīng)費(fèi)和消防設(shè)備購置,；安排400萬元用于公安雪亮工程視頻一期、三期高清改造租金,，“村村通”運(yùn)維費(fèi)及交通信號燈配時智能化建設(shè),；安排270萬元用于社會矯正、安置幫教和禁毒工作,，安排115萬元用于掃黑除惡和維護(hù)穩(wěn)定,。五是確保社會保障資金。安排1600萬元用于城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費(fèi)補(bǔ)貼,；安排500萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障,；安排200萬元用于優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助；安排265萬元現(xiàn)役義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退伍義務(wù)兵安置,；安排264萬元用于高齡老人政府津貼及“愛心鈴”居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助,；安排200萬元用于殘疾人服務(wù)中心裝修；安排197萬元用于殘疾人生活和護(hù)理兩項(xiàng)補(bǔ)貼,；安排169萬元用于精神病救治,；155萬元用于“雙低”家庭危房改造。六是確保醫(yī)衛(wèi)事業(yè)投入,。安排醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出共4920萬元,，其中安排1000萬元用于港口醫(yī)院設(shè)備購置和日常經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；安排2766萬元用于社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)及建設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心后續(xù)投入,。七是加大鄉(xiāng)村振興,、精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略投入力度。2020年計劃總投入1.2億元用于鄉(xiāng)村振興,、水利設(shè)施和精準(zhǔn)扶貧工程,，包括安排4940萬元用于全鎮(zhèn)中小河流整治、水利設(shè)施建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；安排3160萬元用于美麗宜居村建設(shè)及田間窩棚整治工程,；安排1402萬元用于農(nóng)路建設(shè)；安排566萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),；安排708萬元用于對口扶貧工程,。
（三）完善管理，推進(jìn)財政工作邁上新臺階,。一是建立項(xiàng)目庫,，強(qiáng)化預(yù)算管理。為構(gòu)建管理規(guī)范,、重點(diǎn)突出,、結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的項(xiàng)目支出預(yù)算管理模式,，“將錢用在最需要,、最有價值的地方”，2020年開始建立項(xiàng)目庫管理,，只有依據(jù)充分,、實(shí)施期限明確、資金需求合理,、績效目標(biāo)具體的項(xiàng)目才能確立入庫,，也只有入庫的項(xiàng)目才能安排財政預(yù)算，通過項(xiàng)目庫管理項(xiàng)目支出,，推進(jìn)財政資金使用效益邁上新臺階,。二是加強(qiáng)審核清查，強(qiáng)化財政監(jiān)管。繼續(xù)抓好預(yù)算管理的“兩頭”,，確保資金安全,。通過加強(qiáng)財審，充分發(fā)揮資金專管員的作用,，做細(xì),、做準(zhǔn)年初預(yù)算；切實(shí)督促預(yù)算執(zhí)行,，2020年將探索建立預(yù)算執(zhí)行督促通報機(jī)制,，及時通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；繼續(xù)開展資產(chǎn)清查,，以落實(shí)向人大報告國有資產(chǎn)管理情況為動力,，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，推進(jìn)公有資產(chǎn)使用效益邁上新臺階,。三是深化財政體系改革,，鞏固提高改革成效。按照新形勢,、新要求,，及時完善財政工作制度和流程指引，健全部門內(nèi)控,，探索建立績效評價機(jī)制,，強(qiáng)化支出責(zé)任，并在預(yù)算單位和財務(wù)人員中加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)制度流程,，營造執(zhí)行制度的良好環(huán)境,，推進(jìn)財務(wù)人員綜合素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量邁上新臺階！
本報告附表：
港口鎮(zhèn)2019年一般性公共、政府性基金,、財政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況表-附表1-3.xls
港口鎮(zhèn)2020年一般性公共,、政府性基金、財政專戶收支預(yù)算表-附表4-6.xls
港口鎮(zhèn)投資1000萬元以上項(xiàng)目一覽表-附表7.xls
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