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第一部分：2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年,，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的指導(dǎo)幫助下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，鎮(zhèn)政府財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，突出疫情防控,、設(shè)施完善、生態(tài)環(huán)保,、民生事業(yè),、平安建設(shè)等保障重點(diǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,、落實(shí)“六?！比蝿?wù),，有力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

　　一,、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　（一）2021年一般公共預(yù)算總收入71981萬元，完成年度預(yù)算68%,，同2020年一般公共預(yù)算總收入（73453萬元）對(duì)比下降2%,。包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入39370萬元，完成預(yù)算57%,。其中稅收分成收入29598萬元, 完成預(yù)算123%（比2020年增加12%,，主要原因是地方稅種增收較多）；非稅收入9772萬元,，完成預(yù)算22%,。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入10713萬元，完成預(yù)算102%,。其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入436萬元,，政策性轉(zhuǎn)移支付收入1014萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入9263萬元,。

　　3．再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入1898萬元,。

　　4．調(diào)入資金20000萬元。

　　（二）2021年一般公共預(yù)算總支出87399萬元,，完成年度預(yù)算84%,，同2020年一般公共預(yù)算總支出（97467萬元）對(duì)比減少10 %。

　　（三）一般公共預(yù)算本年收支結(jié)余—15418萬元,，加2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51975萬元,，以及因清理歷史出借資金等原因，2021年減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余627萬元,，2021年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35930萬元,。

　　二、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　（一）2021年政府性基金預(yù)算總收入35926萬元,，完成年度預(yù)算76%,，同2020年政府性基金預(yù)算收入（36933萬元）對(duì)比下降2.7%。包括：

　　1．政府性基金預(yù)算收入21863萬元,。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入20045萬元,，污水處理費(fèi)收入1818萬元,。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入2088萬元,。

　　3．地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11975萬元。

　　（二）2021年政府性基金預(yù)算總支出36557萬元,，同2020年政府性基金預(yù)算支出（36933萬元）對(duì)比下降1%,，其中政府性基金支出5882萬元,，專項(xiàng)債務(wù)還本支出10675萬元（2020年無此項(xiàng)支出），調(diào)出資金20000萬元,。

　　（三）2021年政府性基金本年收支結(jié)余 -631萬元,，加2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19255萬元，以及因清理歷史出借資金等原因,，2021年減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12034萬元,，2021年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6590萬元。

　　三,、財(cái)政專戶預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2021年財(cái)政專戶預(yù)算收入1665萬元,，2021年財(cái)政專戶預(yù)算支出739萬元。2021年財(cái)政專戶本年收支結(jié)余926萬元,，加2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270萬元,，2021年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1196萬元。

　　四,、2021年政府債務(wù)情況

　　截至2021年底,，我鎮(zhèn)法定限額內(nèi)政府債務(wù)余額35225萬元，比2020年增加1300萬元,。其中政府一般債券余額12536萬元,，政府專項(xiàng)債券余額22689萬元。2021年法定政府債務(wù)率在70%以下,，沒有隱形債務(wù)及或有債務(wù),。

　　五、2021年財(cái)政主要工作

　　（一）積極提升財(cái)政保障能力,。成功上線“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng),，規(guī)范資金撥付流程，實(shí)現(xiàn)支付業(yè)務(wù)無紙化,。結(jié)合巡察整改,、以案促改的要求，我鎮(zhèn)加強(qiáng)往來賬清查核對(duì),，積極消化歷史出借資金,，截至2021年底，已清理歷史暫付款5.8億元,，剩余0.3億元,，清理率超過95%。加強(qiáng)公有資產(chǎn)收入管理,，鎮(zhèn)屬國(guó)有資產(chǎn)年度上繳非稅收入比增380%,。全年共撥付759萬元用于購(gòu)置和經(jīng)營(yíng)公有資產(chǎn)。圍繞國(guó)家政策支持方向爭(zhēng)取上級(jí)支持，2021年?duì)幦〉絿?guó)家專項(xiàng)債1300萬元,。

　　（二）助力設(shè)施建設(shè)和環(huán)境改善,。全年共投入2494萬元用于道路交通、水利設(shè)施等建設(shè),，進(jìn)一步改善我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和城市景觀,。繼續(xù)加大污水管網(wǎng)建設(shè)，改善城鎮(zhèn)環(huán)境生態(tài),，投入1601萬元用于污水管網(wǎng)和提標(biāo)工程建設(shè),、農(nóng)村污水治理摸排、污水處理,。投入5720萬元用于改善全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化、推進(jìn)垃圾分類等工作,；投入1055萬元用于水源保護(hù),。投入2403萬元加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治,，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。投入85萬元用于對(duì)口扶貧支出。

　　（三）扎實(shí)保障民生事業(yè)發(fā)展,。全年共投入30910萬元用于教育事業(yè),，完善中小學(xué)教學(xué)設(shè)施升級(jí)改造和擴(kuò)建，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì),、均衡發(fā)展,。投入3251萬元用于提升社會(huì)保障能力和水平，完善社會(huì)救助體系,、養(yǎng)老,、退役軍人服務(wù)，兜牢底線民生,。投入1449萬元用于本科生落戶津貼和各類人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助和職業(yè)技能提升工程,。投入7784萬元用于新冠肺炎疫情防控和提升基層醫(yī)療服務(wù)水平，為人民群眾的生命健康提供有力的保障,。

　　（四）落實(shí)公共安全事業(yè)投入,。全年共投入1013萬元用于消防營(yíng)房建設(shè)、消防設(shè)備器材采購(gòu)和消防安全整治,。投入9909萬元用于保障公共安全,、交通安全治理和應(yīng)急管理事業(yè)，維護(hù)港口社會(huì)安全穩(wěn)定,。

第二部分：2022年財(cái)政預(yù)算草案

　　2022年預(yù)算編制的基本原則：深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和上級(jí)決策部署,，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭,、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，根據(jù)部門履職需要和中心任務(wù),，統(tǒng)籌謀劃，精打細(xì)算,，按照持之以恒落實(shí)過“緊日子”有關(guān)要求,，壓一般、控新增,、保重點(diǎn),、優(yōu)結(jié)構(gòu)，編實(shí)編好2022年財(cái)政預(yù)算,，把有限的財(cái)力用活用好,。

　　現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算收支編制情況說明如下：

　　一、2022年度一般公共預(yù)算收支情況

　　（一）2022年一般公共預(yù)算總收入為95812萬元,，比2021年初預(yù)算（98842萬元）下降3 %,。包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入37550萬元，其中稅收分成收入27000萬元,，非稅收入10550萬元,。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入5259萬元。

　　3．地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1850萬元,。

　　4．調(diào)入資金25000萬元,。

　　5．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26153萬元

　　（二）2022年一般公共預(yù)算總支出95373萬元，比2021年初預(yù)算（96952萬元）下降1.6%,。

　　二,、政府性基金預(yù)算收支情況

　　（一）政府性基金2022年預(yù)算總收入37119萬元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入34000萬元,，污水處理費(fèi)收入2000萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入251萬元，上年結(jié)余868萬元,。

　　（二）政府性基金2022年預(yù)算總支出36984萬元,，其中政府性基金預(yù)算支出11984萬元，調(diào)出資金25000萬元,。

　　三,、財(cái)政專戶預(yù)算收支情況

　　財(cái)政專戶2022年預(yù)算收入1731萬元；財(cái)政專戶2022年預(yù)算支出1647萬元,。

　　四,、2022年度財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2022年，將圍繞鎮(zhèn)人民代表大會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),，認(rèn)真組織實(shí)施年度預(yù)算收支任務(wù),。重點(diǎn)做好以下工作：

　　（一）多措并舉，努力增加收入來源。設(shè)法盤活鎮(zhèn)屬公有資產(chǎn),，安排415萬元購(gòu)置資產(chǎn)及辦證,，努力增加公有物業(yè)收入; 安排333萬元開展公有資產(chǎn)及公有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，加快公建配套物業(yè)移交和投入使用,。圍繞國(guó)家政策支持方向,，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和專項(xiàng)債。目前我鎮(zhèn)發(fā)行項(xiàng)目已納入市2022年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目,，計(jì)劃安排1.06億元,，其中興港北路（淺水湖橋至沙港公路）改造工程和如愿居幼兒園工程項(xiàng)目已成功申請(qǐng)?zhí)崆芭?xiàng)目額度共930萬元。進(jìn)一步做好招商工作,，落實(shí)經(jīng)濟(jì)扶持政策,，培植涵養(yǎng)稅源，科學(xué)安排年度供地,，督促閑置用地開發(fā),，助力低效工業(yè)園改造，拉動(dòng)地方投資和提升地方生產(chǎn)力,。統(tǒng)籌安排439萬元財(cái)政資金支持經(jīng)濟(jì)工作,，其中：安排192萬元用作地方糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)；安排198萬元用于我鎮(zhèn)中小微企業(yè)發(fā)展成長(zhǎng)項(xiàng)目入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì),、游博會(huì),、招商洽談等經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更好地融入大灣區(qū)建設(shè),。

　　（二）服務(wù)大局,，大力保障兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn),，安排5361萬元用于治水,，包括落實(shí)河長(zhǎng)制、中小河流整治工程,、水道管養(yǎng)清淤,、違章清拆、污水管網(wǎng)建設(shè),、雨污分流工程,、污水處理廠提標(biāo)工程、污水處理廠運(yùn)營(yíng)等項(xiàng)目,，計(jì)劃再爭(zhēng)取5000萬元專項(xiàng)債用于治水,，加快推進(jìn)未達(dá)標(biāo)水體整治工作。支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和“工改”,，安排1876萬元用于“三舊”改造片區(qū)策劃和道路交通改造升級(jí),，計(jì)劃安排1500萬財(cái)政資金支持低效工業(yè)廠房改造,，助力我鎮(zhèn)高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　（三）振興鄉(xiāng)村,，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展,。繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排5655萬元用于美麗宜居村建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生改善,，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提質(zhì)升級(jí),。安排958萬元用于農(nóng)路建設(shè)、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)費(fèi),，落實(shí)惠農(nóng),、富農(nóng)政策措施,，補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)發(fā)展短板,，安排246萬元用于對(duì)口扶持地區(qū)鄉(xiāng)村振興事業(yè)。

　　（四）聚焦民生,，持續(xù)增進(jìn)人民福祉,。2022年財(cái)力將繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，安排31041萬元用于教育事業(yè),，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,。安排1042萬元用于文化體育設(shè)施建設(shè)和活動(dòng)開展。安排3324萬元用于強(qiáng)化社會(huì)保障和退役軍人服務(wù),，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè),，兜牢民生底線，安排6344萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生投入和疫情防控,，優(yōu)化公共衛(wèi)生服務(wù),。安排11745萬元用于保障公共安全、交通安全治理,、消防和應(yīng)急管理事業(yè),，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

　　（五）深入改革,，不斷提升預(yù)算績(jī)效,。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政項(xiàng)目入庫(kù)聯(lián)審，完善以項(xiàng)目庫(kù)為源頭的預(yù)算管理機(jī)制,，繼續(xù)推進(jìn)港口鎮(zhèn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作,，實(shí)行部門預(yù)算管理情況通報(bào)機(jī)制，推動(dòng)建立“以考核促提升”機(jī)制,，將預(yù)算績(jī)效考評(píng)結(jié)果納入部門年度績(jī)效考核內(nèi)容,，與預(yù)算安排掛鉤。加強(qiáng)對(duì)“三重一大”中涉財(cái)議題的審核,，保證投資決策規(guī)范化,、科學(xué)化,。健全成本管控機(jī)制，扎實(shí)開展投資項(xiàng)目預(yù)決算造價(jià)審核,，不斷提升財(cái)政資金使用績(jī)效,。