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第一部分 2022年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來,，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，我鎮(zhèn)財政部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委,、政府的工作安排,，緊扣目標任務(wù)，強化開源節(jié)流,、統(tǒng)籌資金大盤,、堅守風(fēng)險底線、加強財政監(jiān)管,，全力以赴支持做好“六穩(wěn)”工作,、落實“六保”任務(wù),，提質(zhì)增效落實開展各項財政工作,，1—7月預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
一,、1-7月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算本級收入27478萬元,，完成年初預(yù)算73%，其中稅收分成收入19680萬元,，完成年初預(yù)算73%,，非稅收入7798萬元，完成年初預(yù)算74%,。
（二）上級補助收入8479萬元,，完成年初預(yù)算161%。
（三）再融資債券轉(zhuǎn)貸收入749萬元,，完成率40%,。
（四）一般公共預(yù)算本級支出38693萬元，完成年初預(yù)算41%。具體支出完成情況見下表：
（五）債務(wù)還本支出為1731萬元,，完成年初預(yù)算94%,。
（六）上解上級支出為3256萬元，該支出為稅收分成前的扣款項目,，包括計提交通建設(shè)專項資金,、計提援疆援藏專項資金等支出。
二,、1—7月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）政府性基金本級收入6222萬元,，完成年初預(yù)算17%，其中：土地出讓收入5475萬元,，完成年初預(yù)算16%,，污水處理費收入747萬元，完成年初預(yù)算37%,。
（二）上級補助收入333萬元,，完成年初預(yù)算133%。
（三）地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8450萬元,，均為今年新增專項債券,。
（四）政府性基金支出13171萬元，完成年初預(yù)算110%,，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4699萬元,，完成年初預(yù)算42%，債務(wù)付息支出375萬元,，完成年初預(yù)算63%,，其他支出8096萬元，完成年初預(yù)算2629%,，其中彩票公益金安排支出246萬元,，其他支出大幅增長主要是增加7850萬元專項債券支出。
三,、1—7月財政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況
財政專戶收入887萬元,，完成年初預(yù)算88%，財政專戶支出784萬元,，完成年初預(yù)算48%,。
四、2022年1-7月我鎮(zhèn)財政財務(wù)主要工作
（一）圍繞中心大局,，做好服務(wù)保障,。一是聚焦重點，全面做好疫情防控相關(guān)工作,。及時下達公衛(wèi)經(jīng)費和上級防疫專項撥款,，強化醫(yī)療衛(wèi)生保障,，支持公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。截至7月31日,，已支付防疫物資、核酸篩查,、疫苗接種,、防疫應(yīng)急藥品器械等費用1017.73萬元。二是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，積極統(tǒng)籌財力支持民生改善,。充分發(fā)揮財政保障職能，全年統(tǒng)籌安排1.1億元,，重點保障民生工程,。圍繞鄉(xiāng)村振興、美麗宜居村建設(shè)項目,、第二幼兒園裝修工程,、木河逕沿線雨污分流工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè),，主動對接,、積極溝通，加快財審,，著力服務(wù)大局,。三是硬化預(yù)算約束，堅決兜牢“三?！钡拙€,。堅持黨政機關(guān)過緊日子要求，嚴格控制一般性支出,，優(yōu)先足額安排“三?！焙蛢斶€債務(wù)等急需、剛性支出,，從嚴從緊控制預(yù)算追加,，嚴禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出,。
（二）強化資金統(tǒng)籌,，全力做大財政“蛋糕”。一是積極組織收入,，確保應(yīng)收盡收,。受新冠疫情、減稅降費,、經(jīng)濟下行等因素疊加影響,，收入組織工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn),。財政部門積極作為，有效履職,，將抓好財政收入征管作為首要政治任務(wù),，凝聚財稅部門合力，建立協(xié)同推進工作機制,，多措并舉,、加大力度，迅速梳理對比分析近兩年的非稅收入和市級稅收收入數(shù)據(jù),，制定執(zhí)收,、促收工作方案，研究增收渠道,，激發(fā)增收動能,，全力以赴完成上半年預(yù)期目標任務(wù)。截至7月31日,，我鎮(zhèn)非稅收入（不含政府性基金）為3020萬元,，其中新增非稅收入2113萬元，包括公辦幼兒園保育教育費282.5萬元,、其他利息收入181.6萬元,、罰沒收入144.2萬元、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租,、出借收入1504.7萬元等,。二是爭取項目上級扶持，緊跟國家省市政策導(dǎo)向,，圍繞事關(guān)鄉(xiāng)村振興,、生態(tài)環(huán)保、民生改善,、疫情防控等重點項目,，緊密跟蹤、研判,、搶抓國家省市政策機遇,，加大向上爭資扶持力度。三是積極爭取專項債券資金,。按照“資金跟著項目走”原則,，優(yōu)化項目選擇，完善項目儲備,，做好項目申報對接,，同時加快項目實施，確保債券項目“爭得到,、用得好”,。截至目前,，2022年已申報興港北路改造工程等11個項目，合計申請專項債券金額8450萬元,，已全部發(fā)行,。
（三）擴面提質(zhì)增效，推進績效管理,。一是健全預(yù)算績效管理體制,，通過設(shè)立鎮(zhèn)財政預(yù)算聯(lián)審小組，專崗專責(zé),，分線管理，做到任務(wù)清單化,、責(zé)任具體化,、時間節(jié)點化。二是建成“全方位,、全過程,、全覆蓋”的預(yù)算績效管理新體系，實現(xiàn)預(yù)算與績效管理高度融合,，從而夯實組織,、制度保障。三是強化績效評價結(jié)果應(yīng)用,，提高預(yù)算績效管理成效,，將績效評價結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算重點項目編制過程中，以績效評價結(jié)果為重要導(dǎo)向,，把有限的財政資金用在“刀刃”上,、花到“關(guān)鍵”處，切實提高財政資金配置效率和使用效益,。
（四）加強財務(wù)管理,，規(guī)范制度建設(shè)。一是為完善財政財務(wù)管理工作,，優(yōu)化流程,，提升保障服務(wù)效率，財政部門依據(jù)有關(guān)法規(guī)和文件精神,，對現(xiàn)有《港口鎮(zhèn)財政資金預(yù)算管理制度》《港口鎮(zhèn)財政資金項目庫管理制度》《港口鎮(zhèn)政府采購管理制度》《關(guān)于部門自行采購工作的指導(dǎo)意見》《港口鎮(zhèn)政府投資項目管理制度》等五項制度進行了初步修訂并已征求各部門意見,，下一階段將結(jié)合實際，出臺相關(guān)制度,，規(guī)范財務(wù)程序,。二是加強預(yù)算執(zhí)行分析，提高上級財政資金使用效益,。鎮(zhèn)財政部門強化上級資金的支出監(jiān)測,，建立資金執(zhí)行通報制度,，對執(zhí)行緩慢的項目，召開專題會議研究推進,，及時通報支出進度,。定期分析比對直達資金分配、使用,、管理情況,，確保直達資金直接惠企利民，提高資金使用效率,，減輕鎮(zhèn)財政資金壓力,。經(jīng)統(tǒng)計，截至7月31日我鎮(zhèn)上級補助資金共15935.47萬元,，累計支出金額12145.85萬元,，支出進度76.22%。三是加大培訓(xùn)力度,，強化隊伍建設(shè),。財政部門多次舉辦了機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則、政府會計準則制度,、財政違規(guī)行為處罰處分和預(yù)算績效管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,，向各預(yù)算單位負責(zé)人、報賬員及財務(wù)人員普及了財政政策法規(guī)及業(yè)務(wù)操作的知識,，提高財務(wù)人員專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,。
第二部分 港口鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）
根據(jù)對2022年1—7月財政預(yù)算執(zhí)行情況以及對下半年財政收支情況的分析和判斷，提出2022年財政收支預(yù)算調(diào)整意見,。
一,、一般公共預(yù)算調(diào)整情況
（一）一般公共預(yù)算總收入由年初95812萬元調(diào)整為98376萬元，調(diào)增2564萬元（不含新增上級專項轉(zhuǎn)移支付收入）,，主要變動原因：一是供地計劃不及如期,，減少調(diào)入資金收入5000萬元；二是會計核算模式變更等原因,，調(diào)增稅收分成收入6500萬元,，調(diào)減罰沒收入2000萬元；三是因增加土地發(fā)包以及資產(chǎn)處置,，增加非稅收入3000萬元,。
（二）為加強預(yù)算執(zhí)行管理，我鎮(zhèn)大力壓減非剛性支出,，騰出資金用于保障疫情防控,、基本民生及重點領(lǐng)域等支出，同時調(diào)減年初預(yù)備費534萬元用于突發(fā)公共衛(wèi)生項目支出,，2022年一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算95373萬元調(diào)整至102211萬元,，調(diào)增6838萬元,，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付4289萬元，本次需提請一般公共預(yù)算支出調(diào)增2549萬元,，調(diào)整后支出結(jié)構(gòu)更優(yōu)化,，主要調(diào)整如下：
1．因會計核算模式變更等原因，調(diào)增上解上級支出4500萬元,。此前稅收分成前扣抵的轉(zhuǎn)賬項目,，如計提交通建設(shè)專項資金，鎮(zhèn)街不作列收列支處理,，2022年市財政局要求列入上解支出,。
2．因壓減一般性等非必要支出和成功申請專項債等原因減少預(yù)算支出2015萬元。
3．補充下達年初未結(jié)轉(zhuǎn)上年指標增加支出64萬元,。
（三）新增上級專項轉(zhuǎn)移支付情況,。按預(yù)算法規(guī)定，接受增加專項轉(zhuǎn)移支付時應(yīng)當向鎮(zhèn)人大報告有關(guān)情況,。年初以來,，新增上級補助收入（含定向）4289萬元,，相應(yīng)安排支出項目主要為：鄉(xiāng)村振興,、普惠教育、職業(yè)技能提升,、疫情防控,、農(nóng)業(yè)、社會保障,、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域,。
（四）綜上情況，需要對年初預(yù)算支出科目作以下調(diào)整：
一般公共服務(wù)支出調(diào)減1271萬元,，公共安全支出調(diào)增206萬元,；教育支出調(diào)增1548萬元，科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增169萬元,，文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增99萬元,，社會保障和就業(yè)支出調(diào)增44萬元，衛(wèi)生健康支出調(diào)增1755萬元,，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)減142萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減503萬元，農(nóng)林水支出調(diào)增490萬元,，交通運輸支出調(diào)增13萬元,，資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增542萬元，住房保障支出調(diào)增16萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)減94萬元,，預(yù)備費調(diào)減534萬元,，上解上級支出增加4500萬元。
二,、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
（一）政府性基金預(yù)算總收入由年初37119萬元調(diào)整為42569萬元,，調(diào)增5450萬元（不含新增上級專項轉(zhuǎn)移支付收入）。變動主要原因是新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入8450萬元,，減少土地出讓收入3000萬元,。
（二）2022年政府性基金預(yù)算總支出從年初的36984萬元調(diào)整為42652萬元，調(diào)增5458萬元,，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付支出83萬元后,，本次需提請政府性基金預(yù)算支出調(diào)增5375萬元，主要調(diào)整情況如下：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加2427萬,，主要是預(yù)留用地報批及辦證費用預(yù)算增加2000萬元,，用于推動項目供地，提高土地出讓收入,。
2．專項債務(wù)付息支出增加100萬元,。
3．其他支出增加7848萬元，主要為新增專項債券形成的支出,。
4．調(diào)出資金減少5000萬元,。
（三）新增上級專項轉(zhuǎn)移支付情況。今年以來,，我鎮(zhèn)收到新增上級政府性基金補助收入83萬元,，專項用于社會福利、體育事業(yè)等彩票公益金支出,。
三,、財政專戶預(yù)算調(diào)整情況
今年以來，我鎮(zhèn)收到新增上級專項轉(zhuǎn)移支付收入233萬元,，專項用于教育,、社會福利、衛(wèi)生健康等支出,。
各位代表,、同志們，今年上半年我鎮(zhèn)實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行,，但我鎮(zhèn)財政還面臨著“收入減少,、支出增加”的巨大壓力。為此,，我們要牢固樹立“過緊日子”思想,，按照中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)要求，堅持節(jié)儉辦事，大力壓減一般性開支,、低效益支出,、低進度支出，將有限的財政資金優(yōu)先用于民生和重點項目支出,，全面推進項目庫和預(yù)算績效管理,，優(yōu)化財政資源配置，努力積極加快供地,，爭取上級資金和發(fā)行專項債,，深入挖掘資產(chǎn)收益，千方百計開源節(jié)流,，確保我鎮(zhèn)財政運行安全平穩(wěn),，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財政保障。
附件：1．港口鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表
2．港口鎮(zhèn)2022年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整表
3．港口鎮(zhèn)2022年財政專戶收支預(yù)算調(diào)整表
4．港口鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算調(diào)整表
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