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　　港口鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

　　第一部分 2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，實(shí)施加力提效、注重精準(zhǔn),、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策,，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷強(qiáng)化財(cái)政收支管理,，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障,。

　　剔除內(nèi)部調(diào)入調(diào)出資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，2023年財(cái)政實(shí)現(xiàn)總收入9.41億元,，完成年度預(yù)算74%,。財(cái)政總支出10.65億元，完成年度預(yù)算82%,。全年一般公共預(yù)算,、政府性基金及其他財(cái)政專戶資金收支差額為-1.24億元。

　　一,、2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收入7.07億元,，完成年度預(yù)算78%。具體包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入4.11億元，完成預(yù)算130%,。其中稅收分成收入2.53億元,，完成預(yù)算108%（含提前下?lián)芏愂辗殖?050萬(wàn)元，剔除后完成預(yù)算103%）,；非稅收入1.58億元,，完成預(yù)算196%。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入1.58億元,，完成預(yù)算192%,。其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5089萬(wàn)元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入594萬(wàn)元,，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1.01億元,。

　　3．再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入2185萬(wàn)元。

　　4. 調(diào)入資金1.16億元,。其中：代管資金調(diào)入6800萬(wàn)元,，政府性基金調(diào)入3311萬(wàn)元，其他調(diào)入1521萬(wàn)元,。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　全年實(shí)現(xiàn)總支出7.79億元,，完成年度預(yù)算85%。其中一般公共預(yù)算支出6.9億元,，上繳上級(jí)支出8845萬(wàn)元,其中債券還本支出2185萬(wàn)元,、稅收分成上解支出6660萬(wàn)元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余情況

　　全年收支結(jié)余-7172萬(wàn)元,，通過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入彌補(bǔ)976萬(wàn)元,，通過(guò)財(cái)政專戶管理資金上年結(jié)余彌補(bǔ)6196萬(wàn)元,。

　　二,、2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收入3.17億元，完成年度預(yù)算38%,。具體包括：

　　1．國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6767萬(wàn)元,；

　　2．污水處理費(fèi)收入2218萬(wàn)元；

　　3．上級(jí)補(bǔ)助收入95萬(wàn)元,；

　　4．地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.26億元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　全年總支出3.02億元，完成年度預(yù)算36%,。其中政府性基金支出2.26億元,，調(diào)出資金3311萬(wàn)元，上繳上解債券還本支出4286萬(wàn)元,。

　　（三）政府性基金結(jié)余情況

　　全年實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余1472萬(wàn)元,。

　　三、其他財(cái)政專戶資金收支情況

　　2023年其他財(cái)政專戶資金收入3250萬(wàn)元，其他財(cái)政專戶資金支出2313萬(wàn)元（含調(diào)出資金到總預(yù)算賬600萬(wàn)元）,，本年收支結(jié)余937萬(wàn)元,。2022年末累計(jì)結(jié)余975萬(wàn)元，2023年因清理其他應(yīng)收款及承接債務(wù)減少結(jié)余1.23億元,，2023年末累計(jì)結(jié)余-1.04億元,。

　　四、2023年政府債務(wù)情況

　　（一）政府債券新增情況

　　2023年我鎮(zhèn)新增專項(xiàng)債券1.83億元,、新增再融資一般債券2185萬(wàn)元,，新增再融資專項(xiàng)債券4286萬(wàn)元，以上合計(jì)新增債券2.48億元,。

　　（二）債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還計(jì)劃,，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。全年統(tǒng)籌安排8804萬(wàn)元,，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi),。

　　（三）債券余額情況

　　截至2023年底，我鎮(zhèn)地方政府債券余額8.16億元,，其中政府一般債券余額1.25億元,，政府專項(xiàng)債券余額6.91億元。政府債券余額比2022年末增加1.83億元,。

　　五,、其他事項(xiàng)說(shuō)明

　　2022年末按照市年終結(jié)轉(zhuǎn)工作要求，一般公共預(yù)算結(jié)余和政府性基金結(jié)余統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政專戶管理資金結(jié)余科目反映,，截至2022年末,，財(cái)政專戶管理資金結(jié)余為1.08億元，本年一般公共預(yù)算及政府性基金收支相抵后減少財(cái)政專戶管理資金結(jié)余5699萬(wàn)元,，2023年末財(cái)政專戶管理資金累計(jì)結(jié)余5070萬(wàn)元,。

　　六、2023年財(cái)政主要工作

　　（一）強(qiáng)管理保運(yùn)行,，持續(xù)提升資金使用效益

　　一是狠抓財(cái)政收入不放松,。圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，加強(qiáng)與各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)和數(shù)據(jù)共享,，強(qiáng)化財(cái)政收入分析研究,，深挖增收潛力，積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn),、資源,，通過(guò)盤活轉(zhuǎn)讓物業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)、推進(jìn)“智慧停車”等項(xiàng)目增加財(cái)政收入1.37億元,。二是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求,，把牢預(yù)算管理,、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)口,，大力壓減一般性支出,，騰挪財(cái)力優(yōu)先保障“三保”支出和重點(diǎn)支出,。三是加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通對(duì)接,，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。2023年度實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1.58億元,，增長(zhǎng)35%,，涉及鄉(xiāng)村振興、基本公共衛(wèi)生服務(wù),、義務(wù)教育等多個(gè)領(lǐng)域,。四是大力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。2023年度已獲新增專項(xiàng)債券1.83億元,，為全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供有力的資金保障,。

　　（二）穩(wěn)增長(zhǎng)促消費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　搶抓發(fā)展機(jī)遇,，激發(fā)市場(chǎng)活力,，深入推進(jìn)低效工業(yè)園改造，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,，發(fā)放“三舊”改造新建工業(yè)廠房專題項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1181萬(wàn)元,，提高土地利用效率和效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。充分發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用,，投入惠民促銷節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元，舉辦新能源汽車節(jié),、美食文化節(jié)等一系列展銷活動(dòng),，拉動(dòng)市場(chǎng)主體參與度，激發(fā)消費(fèi)熱情,、提振消費(fèi)信心,。充分發(fā)揮財(cái)政職能,，加大經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)保障力度,，全方位支持推進(jìn)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)工作順利開展。聚焦“百千萬(wàn)工程”,，積極統(tǒng)籌各類財(cái)政資金資源,，推動(dòng)美麗?ài)祖?zhèn)示范項(xiàng)目建設(shè)，美化亮化商業(yè)綜合體和港福路宵夜街,，提升重要交通節(jié)點(diǎn)形象,，助力我鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”穩(wěn)步實(shí)施。

　　（三）重均衡惠民生，增強(qiáng)人民群眾福祉

　　堅(jiān)持教育為本,，撥付2.37億元用于公辦學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及公辦幼兒園辦學(xué),，投入1142萬(wàn)元用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增加公辦學(xué)位和深化集團(tuán)化辦學(xué),，支持教育高質(zhì)量發(fā)展,。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn),，投入1.54億元專項(xiàng)債券用于污水處理廠三期工程,、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程以及農(nóng)村污水治理工程等項(xiàng)目。支持完善社會(huì)保障和就業(yè)體系,，投入476萬(wàn)元落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,。強(qiáng)化社會(huì)救助，落實(shí)雙擁等政策,，發(fā)放民政救助資金852萬(wàn)元,，發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助792萬(wàn)元。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,，投入5001萬(wàn)元用于開展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),，提升醫(yī)療保障水平。深化平安港口建設(shè),，投入9930萬(wàn)元用于公共安全,、消防及應(yīng)急管理領(lǐng)域。提高城市品位,，投入2400萬(wàn)元專項(xiàng)債券用于興港北路改造工程和勝隆西路提升工程,，不斷增強(qiáng)人民獲得感和幸福感。

　　（四）全鏈條優(yōu)體制,，持續(xù)提升財(cái)政治理效能

　　一是加強(qiáng)績(jī)效管理,。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念,，將績(jī)效管理范圍覆蓋至各預(yù)算單位和所有財(cái)政資金,。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu),、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù),。二是持續(xù)提升財(cái)政評(píng)審效能。將預(yù)結(jié)算評(píng)審實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理鏈條,，嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求開展審核工作,，用制度規(guī)范評(píng)審流程，著力壓減無(wú)效或不必要支出,，推動(dòng)財(cái)政資金使用效益有效提高,。三是規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,。嚴(yán)格開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治，聚焦減稅降費(fèi),、基層“三?！薄⒌胤秸畟鶆?wù)等9個(gè)領(lǐng)域,，嚴(yán)肅查處有令不行,、有禁不止等違法違規(guī)行為，持續(xù)規(guī)范財(cái)政行為,。

　　第二部分 2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年預(yù)算編制的基本原則：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，聚焦鎮(zhèn)黨委,、政府重點(diǎn)工作，推進(jìn)積極財(cái)政政策適度加力,、提質(zhì)增效,，不斷發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)與保障作用，持續(xù)強(qiáng)化過(guò)“緊日子”要求與預(yù)算管理有機(jī)銜接,，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì),、兜三保、防風(fēng)險(xiǎn),、促改革各項(xiàng)工作,，為建設(shè)現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”貢獻(xiàn)財(cái)政力量,。

　　2024年預(yù)算收支編制情況說(shuō)明如下：

　　一,、一般公共預(yù)算

　　（一）收入方面

　　一般公共預(yù)算總收入為8.74億元，包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級(jí)收入3.03億元,，其中稅收分成收入2.3億元,，非稅收入7250萬(wàn)元；

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入5507萬(wàn)元,；

　　3．調(diào)入資金5.08億元,；

　　4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入830萬(wàn)元。

　　（二）支出方面

　　按照以收定支,，相應(yīng)安排2024年一般公共預(yù)算總支出8.74億元,，同比下降4%。其中一般公共預(yù)算支出8.19億元,，上解上級(jí)支出5500萬(wàn)元,。

　　二,、政府性基金預(yù)算

　　（一）收入方面

　　2024年政府性基金預(yù)算總收入6.43億元,，其中,，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6.1億元，污水處理費(fèi)收入1800萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入57萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1472萬(wàn)元。

　　（二）支出方面

　　2024年政府性基金預(yù)算總支出6.42億元,，其中,，政府性基金預(yù)算支出1.34億元，調(diào)出資金5.08億元,。

　　三,、其他財(cái)政專戶資金預(yù)算

　　2024年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算收入1356萬(wàn)元，其中,，教育收費(fèi)收入200萬(wàn)元,，醫(yī)療服務(wù)收入900萬(wàn)元，其他服務(wù)性收入250萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬(wàn)元,。安排其他財(cái)政專戶資金預(yù)算支出1349萬(wàn)元。

　　四,、“三?！鳖A(yù)算支出計(jì)劃

　　按照省編報(bào)口徑，2024年初全鎮(zhèn)安排“三?！鳖A(yù)算支出合計(jì)3.23億元,，其中保工資2.11億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.12億元,，?；久裆С?億元。

　　五,、政府債券2024年新增計(jì)劃

　　2024年我鎮(zhèn)申報(bào)專項(xiàng)債券需求3.12億元,，主要涉及港口污水管網(wǎng)改造、污水收集及市政排水管改造,、農(nóng)村生活污水治理等項(xiàng)目,。

　　六、2024年度財(cái)政工作思路

　　2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年,，財(cái)政工作將圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵,，堅(jiān)定信心,，勠力同心確保全年預(yù)期目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。

　　（一）打好“組織收入”主動(dòng)戰(zhàn),，確保財(cái)政平穩(wěn)增收

　　一是強(qiáng)化組織收入工作“一盤棋”統(tǒng)籌,，圍繞年度預(yù)算收入目標(biāo),，全力抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板,、強(qiáng)弱項(xiàng),，充分調(diào)動(dòng)各方積極性，繼續(xù)挖掘增收潛力,，有效增加可用財(cái)力,，進(jìn)一步提高財(cái)政保障能力。二是主動(dòng)謀劃,，精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)部門,，圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)、政策投向和資金支持領(lǐng)域,，針對(duì)性做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,，對(duì)于優(yōu)質(zhì)且條件成熟的項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取債券資金和上級(jí)補(bǔ)助資金支持,。

　　（二）打好“民生保障”陣地戰(zhàn),，加大民生領(lǐng)域投入

　　一是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出,，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，優(yōu)先保障影響我鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域及關(guān)鍵項(xiàng)目的資金需求,。二是持續(xù)保障和改善民生,，安排2.61億元用于教育事業(yè)。安排4082萬(wàn)元用于醫(yī)療衛(wèi)生投入,。安排1034萬(wàn)元用于文化體育事業(yè),。安排3801萬(wàn)元用于社會(huì)保障和就業(yè)。安排1.13億元用于保障公共安全和應(yīng)急搶險(xiǎn),，統(tǒng)籌發(fā)展與安全,。安排4716萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村及水利事業(yè)，高位推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,。安排2000萬(wàn)元用于港福路北段,、福田十路等7條道路前期征拆及報(bào)批，為群眾出行打造便捷交通路網(wǎng),。

　　（三）打好“財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)”防御戰(zhàn),，穩(wěn)固財(cái)政運(yùn)行根基

　　一是“全覆蓋”優(yōu)化績(jī)效管理。抓住“事前,、事中,、事后”三大關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)，打造管理“閉環(huán)”，推動(dòng)做“優(yōu)”績(jī)效目標(biāo),，做“深”績(jī)效評(píng)價(jià),，做“實(shí)”結(jié)果運(yùn)用，做“好”支出控管,，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理層層遞進(jìn),、逐步深化,，切實(shí)管好用好財(cái)政資金,，保障資金安全規(guī)范高效運(yùn)作。二是“全過(guò)程”開展財(cái)會(huì)監(jiān)督,。推動(dòng)建立橫向協(xié)同,、縱向聯(lián)動(dòng)、貫通協(xié)同的財(cái)會(huì)監(jiān)督工作機(jī)制,，不斷提升財(cái)政監(jiān)督效能,，聚焦財(cái)政、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)領(lǐng)域的短板和薄弱環(huán)節(jié),，查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)行為,，推動(dòng)我鎮(zhèn)工作部署落實(shí)到位,，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

　　做好2024年的財(cái)政工作責(zé)任重大,、使命光榮,，財(cái)政部門將用更足的勁頭、更大的力度,、更實(shí)的舉措,，咬定目標(biāo)、真抓實(shí)干,，為加快打造現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城,、活力港口”作出新的更大貢獻(xiàn)！

　　本報(bào)告附表：

　　1．港口鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表

　　2．港口鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　3．港口鎮(zhèn)2023年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　4．港口鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　5．港口鎮(zhèn)2024年政府性基金收支預(yù)算表

　　6．港口鎮(zhèn)2024年其他財(cái)政專戶資金預(yù)算表

　　7. 港口鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表