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港口鎮(zhèn)2024年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

信息來源：本網(wǎng) 發(fā)布日期：2024-09-19

第一部分 2024年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政錨定全年目標(biāo)任務(wù),，細(xì)化工作舉措,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策適度加力,、提質(zhì)增效,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性,，為建設(shè)現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城,、活力港口”提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

　　一,、1-7月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入33007萬元,，完成年初預(yù)算109%，其中：稅收分成收入18619萬元,，完成年初預(yù)算81%,，非稅收入14388萬元，完成年初預(yù)算198%,。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入5308萬元,，完成年初預(yù)算96%。

　　（三）沖減從代管資金調(diào)入資金1000萬元,。

　　（四）一般公共預(yù)算支出35386萬元,，完成年初預(yù)算43%,。具體支出完成情況見下表：

科目	1-7月支出數(shù)	（與年初預(yù)算對(duì)比）　　執(zhí)行率
一般公共預(yù)算支出	35,386	43%
1．一般公共服務(wù)支出	3,798	52%
2．國(guó)防支出	-	-
3．公共安全支出	4,220	48%
4．教育支出	9,722	46%
5．科學(xué)技術(shù)支出	440	34%
6．文化旅游體育與傳媒支出	510	42%
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出	5,484	59%
8．衛(wèi)生健康支出	1,309	35%
9．節(jié)能環(huán)保支出	6	6%
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,599	38%
11．農(nóng)林水支出	1,679	45%
12．交通運(yùn)輸支出	-309	-351%
13．資源勘探信息等支出	3,357	92%
14. 自然資源海洋氣象等支出	-	-
15．住房保障支出	1,590	57%
16．糧油物資儲(chǔ)備支出	96	50%
17．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	607	40%
18．其他支出	-	-
19．債務(wù)付息支出	278	56%
20．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	-	-

　　（五）上解上級(jí)支出2842萬元,，包括計(jì)提交通建設(shè)專項(xiàng)資金、計(jì)提援疆援藏專項(xiàng)資金等支出,。

　　二,、1-7月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　1-7月實(shí)現(xiàn)收入11991萬元，完成年初預(yù)算19%,，具體包括：

　　1.土地出讓收入4922萬元,。

　　2.污水處理費(fèi)收入978萬元。

　　3.上級(jí)補(bǔ)助收入31萬元,。

　　4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6060萬元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　1-7月實(shí)現(xiàn)支出8356萬元，完成年初預(yù)算13%,，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2813萬元,，完成年初預(yù)算30%,，專項(xiàng)債務(wù)付息支出1252萬元，完成年初預(yù)算50%,，其他支出4291萬元,，完成年初預(yù)算281%。

　　三,、1-7月財(cái)政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）財(cái)政專戶收入1217萬元,，完成年初預(yù)算90%，其中：其他財(cái)政專戶資金收入1173萬元,，專用基金收入44萬元,。

　　（二）財(cái)政專戶支出654萬元，完成年初預(yù)算48%,，其中：其他財(cái)政專戶資金支出610萬元,，專用基金支出44萬元。

　　（三）沖減調(diào)出資金到總預(yù)算賬1000萬元,。

　　四,、1-7月政府債務(wù)情況

　　（一）政府債券新增情況

　　2024年1-7月我鎮(zhèn)申請(qǐng)專項(xiàng)債券6060萬元。

　　（二）債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還計(jì)劃,，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排,。全年統(tǒng)籌安排3000萬元，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi),。

　　（三）債券余額情況

　　截至2024年7月,，我鎮(zhèn)地方政府債券余額8.77億元，其中：政府一般債券余額1.25億元,，政府專項(xiàng)債券余額7.52億元,。政府債券余額比2023年末增加0.61億元。

　　五,、1-7月財(cái)政主要工作開展情況

　　（一）穩(wěn)字當(dāng)頭,、協(xié)同發(fā)力，算好“收入管理”賬,。一是樹立收入“一盤棋”的理念,。加強(qiáng)與各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)和數(shù)據(jù)共享，強(qiáng)化財(cái)政收入分析研究,，確保各項(xiàng)增收舉措落到實(shí)處,。二是加強(qiáng)稅收收入分析研判。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)行稅源摸查對(duì)比,，了解掌握重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)納稅情況和變化動(dòng)向，積極開拓稅源，對(duì)重點(diǎn)稅源,、零星稅源齊抓共管,。三是加強(qiáng)非稅收入日常監(jiān)管和分析研判。積極盤活存量政府現(xiàn)有資產(chǎn),、資源,，挖掘非稅收入潛力，提高我鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)資源使用效益,。1-7月鎮(zhèn)級(jí)非稅系統(tǒng)完成收入5509萬元,。四是積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金支持，進(jìn)一步增加我鎮(zhèn)可用財(cái)力,。1-7月已申報(bào)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目等8個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目,，目前已獲批專項(xiàng)債券資金6060萬元。

　　（二）保障民生,、服務(wù)大局,，過好緊日子。一是始終堅(jiān)持“嚴(yán)”和“緊”的主基調(diào)不放松,。把過緊日子作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針政策,，嚴(yán)控一般性、非必要非急需等支出,。嚴(yán)格按照“三?！敝С鰞?yōu)先原則，統(tǒng)籌合理安排財(cái)政支出,，確?！叭！敝С鲱A(yù)算不留缺口,。二是兜牢底線保民生,。持續(xù)做好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制工作，1-7月已收到中央直達(dá)資金3070.61萬元,，累計(jì)支出1470.83萬元,，優(yōu)先保障低保對(duì)象、特困人員等困難群眾基本生活,，推進(jìn)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,，改善農(nóng)村人居環(huán)境,，不斷提升服務(wù)民生的溫度,。三是持續(xù)保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，大力推進(jìn)“百千萬工程”,。投入1893萬元用于污水管網(wǎng)改造工程,、沙港公路污水主干管（余慶二路至中山港大橋段）工程，持續(xù)推進(jìn)水污染治理。投入1960萬元用于港口鎮(zhèn)污水處理有限公司三期工程,、中山市港口鎮(zhèn)暗涵整治工程,，全面開展城鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造。投入1400萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目和港口鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目,，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作,。投入707萬元用于港口鎮(zhèn)興港北路（興港中路至淺水湖橋南段）改造工程、港口鎮(zhèn)勝隆西路提升工程,，全力推進(jìn)我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。投入100萬元用于港口鎮(zhèn)中心幼兒園消防水池、泵房,、發(fā)電機(jī)房工程,，提升學(xué)前教育服務(wù)水平和服務(wù)能力。

　　（三）監(jiān)管有力,、講求績(jī)效,，算好“長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展”賬。一是加大財(cái)政監(jiān)管力度,。強(qiáng)化對(duì)重大專項(xiàng)監(jiān)督和重點(diǎn)領(lǐng)域會(huì)計(jì)監(jiān)督,，確保重大政策項(xiàng)目財(cái)力可持續(xù)、績(jī)效有保障,、風(fēng)險(xiǎn)可控制,。進(jìn)一步深化零基預(yù)算改革，做到剛性項(xiàng)目“應(yīng)保盡?！?、其他項(xiàng)目“講求績(jī)效”，進(jìn)一步優(yōu)化政府資源配置,。二是優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理,。深入推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,，深化監(jiān)控和評(píng)估結(jié)果運(yùn)用,，1-7月核減資金350.06萬元，堅(jiān)決削減低效無效支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。

　　各位代表、同志們,，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還存在許多困難和問題,，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，保障民生等剛性支出不斷增加,，財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻等,。下一階段，我們將積極采取有效措施加以解決，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行,。

第二部分港口鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　根據(jù)預(yù)算法,、預(yù)算法實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新增債務(wù)及預(yù)算收支變動(dòng)情況,，現(xiàn)將2024年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

　　一,、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的87387萬元調(diào)整為87696萬元，增加309萬元,。具體包括：

　　1.非稅收入調(diào)增1000萬元,。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增2859萬元，其中：調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2387萬元,、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入472萬元,。

　　3.因土地出讓不及預(yù)期，調(diào)減從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金3550萬元,。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算87367萬元調(diào)整至87637萬元,，調(diào)增270萬元，具體包括：

　　1.一般公共預(yù)算支出調(diào)減100萬元,，其中：調(diào)減一般公共預(yù)算支出2487萬元,，調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出2387萬元。

　　2.調(diào)增稅收分成前扣費(fèi)支出370萬元,。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)整情況,。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算20萬元調(diào)整為59萬元,。

　　二,、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況