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——在古鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第五次會議上

中山市財政局古鎮(zhèn)分局局長  王海燕

各位代表、同志們：

　　我受古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府的委托,，向本次大會報告2023年財政預(yù)算上半年執(zhí)行情況,，請予審議。

　　一,、一般公共預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入情況

　　上半年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入33,995.25萬元,，完成年初預(yù)算的61.01%,，同比增長33.94%。其中：稅收分成收入9,211.82萬元,，完成年初預(yù)算的30.14%，同比減少50.88%,；非稅收入24,783.43萬元,，完成年初預(yù)算的98.50%,，同比增長273.98%。

　　上級補助收入（一般公共預(yù)算部分）12,010.37萬元,，完成年初預(yù)算的111.56%,，同比增長7.34%。

　　調(diào)入資金9,859.14萬元,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況

　　上半年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出47,520.66萬元,，完成年初預(yù)算的41.32%,，同比減少13.30%。

　　主要支出科目情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出3,268.67萬元,，完成年初預(yù)算的41.28%,，同比減少7.52%；

　　2. 公共安全支出7,299.66萬元,，完成年初預(yù)算的51.73%,，同比增長21.35%；

　　3. 教育支出15,905.02萬元,，完成年初預(yù)算的44.08%,，同比增長11.30%；

　　4. 科學技術(shù)支出314.19萬元,，完成年初預(yù)算的13.29%,，同比減少16.46%；

　　5. 文化旅游體育與傳媒支出808.62萬元,，完成年初預(yù)算的46.06%,，同比減少38.91%；

　　6. 社會保障和就業(yè)支出4,955.91萬元,，完成年初預(yù)算的54.30%,，同比增長37.45%；

　　7. 衛(wèi)生健康支出6,650.66萬元,，完成年初預(yù)算的99.13%,，同比增長115.57%；

　　8. 節(jié)能環(huán)保支出185.57萬元,，完成年初預(yù)算的13.16%,，同比增長107.83%；

　　9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,282.80萬元,，完成年初預(yù)算的38.61%,，同比增長10.79%；

　　10. 農(nóng)林水支出1,774.88萬元,，完成年初預(yù)算的22.91%,，同比減少76.30%,；

　　11. 交通運輸支出200萬元，完成年初預(yù)算的4.93%,，同比減少96.67%,，主要為2022年支付產(chǎn)業(yè)平臺資金，委托建設(shè)開發(fā)總公司支付古神立交工程款,；

　　上半年,，上解上級支出4,895.62萬元，完成年初預(yù)算的23.68%,。

　　二,、政府性基金預(yù)算收支情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　上半年,，我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入5,455.56萬元,，完成年初預(yù)算的5.76%，同比減少82.29%,。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入3,640.39萬元,，完成年初預(yù)算的3.99%，同比減少82.29%,；污水處理費收入1,815.17萬元,，完成年初預(yù)算50.42%，同比減少11.69%,。

　　上級補助收入（政府性基金預(yù)算部分）119.27萬元,，完成年初預(yù)算的34.21%，同比減少65.21%,。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出情況

　　政府性基金累計支出12,027.60萬元，完成年初預(yù)算的32.24%,，同比減少41.25%,。

　　三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況

　　債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,772.00萬元,，完成年初預(yù)算的2.44%,，同比增長86.97%，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入300萬元,，完成年初預(yù)算的2.44%,，同比減少88.89%；專項債券轉(zhuǎn)貸收入13,472.00萬元,，完成年初預(yù)算的120.29%,，同比增長188.73%。

　　2023年1—6月，全鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入75,211.59萬元,，總支出67,487.98萬元,，結(jié)余7,723.61萬元，加上年結(jié)余7,064.68萬元,，累計結(jié)余14,788.29萬元。

　　各位代表,，2023年上半年受社會經(jīng)濟環(huán)境影響,，雖我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況不盡理想，財政運行壓力急劇上升,，但在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我們攻堅克難,，全力保持財政平穩(wěn)運行,。上半年我鎮(zhèn)非稅收入管理取得一定成效，實現(xiàn)非稅收入2.48億元,，完成年初預(yù)算的98.50%,，同比增長273.98%，這與各執(zhí)收部門積極聯(lián)動,，加大非稅征收管理力度,，確保各項收入應(yīng)收盡收、及時入庫有密不可分的關(guān)系,。面對嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢,，財政運行壓力巨大，主要原因如下：

　?。ㄒ唬┦杖胛催_預(yù)期,。稅收分成收入及政府性基金收入均未達到序時進度，今年上半年我鎮(zhèn)土地出讓收入進度嚴重滯后,，2023年1—6月政府性基金收入約為0.5億元,，僅完成了年初預(yù)算的5.76%，同比下降2.5億元,。

　?。ǘ┲С鰤毫Σ粩嘣黾印傂灾С龅脑黾蛹爸卮鬀Q策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目的多重支付壓力下加劇了財政收支矛盾,。上半年“三?！敝С?.15億元，同比增長0.33億元,；公共安全,、教育、社保和衛(wèi)生健康等涉及民生類的支出同比均有增加。近年受事權(quán)下放鎮(zhèn)街,、疫情等多方面的影響,，我鎮(zhèn)財政剛性支出不斷增大，“百千萬工程”,、治水,、工改等重大決策項目資金需求量大，2023年1—6月我鎮(zhèn)的一般公共預(yù)算收入為3.40億元,，而一般公共預(yù)算支出達4.75億元,，資金缺口大，收支矛盾突出,。

　　二,、2023年下半年財政工作重點

　　（一）提升財政管理能力,，強化財會監(jiān)督

　　1. 依托“數(shù)字財政”平臺系統(tǒng),，用信息化手段支撐預(yù)算編制、執(zhí)行,、監(jiān)督全過程,，逐步建立全面、清晰,、完整的評審管理制度體系,，提升財政管理手段。

　　2. 進一步優(yōu)化財政管理制度,，強化預(yù)算單位主體責任意識,，對預(yù)算單位支出進度進行動態(tài)監(jiān)控，及時調(diào)整及指導(dǎo),，強化財政支出管理長效機制和風險防控機制,，確保財政穩(wěn)健運行。

　　3. 強化財政監(jiān)督能力,。在資金監(jiān)督方面,，定期做好財政運行分析報告，加強資金結(jié)余動態(tài)監(jiān)測,，進一步完善財政運行監(jiān)控機制,，強化財政運行監(jiān)控；在預(yù)算管理監(jiān)督方面,，強化重點項目落實情況監(jiān)督,，加強債券資金、“三?！敝С?、預(yù)算績效管理等方面的監(jiān)控,；在財經(jīng)紀律方面，做好財會監(jiān)督與核算監(jiān)督,，把抓好財政法律法規(guī)執(zhí)行擺在突出位置,，防范財經(jīng)風險。

　?。ǘ┠鄹鞣搅α?，實現(xiàn)增資擴收

　　1. 加強收入征管。通過我鎮(zhèn)抓收入組織管理工作小組,，進一步落實收入任務(wù)及責任,，形成合力扎實推進抓收入組織工作，結(jié)合上級管理部門下達的收入任務(wù),，按月總結(jié)進度及增收成效，合議下階段執(zhí)收計劃,，力保完成年度一般公共預(yù)算收入增速6.5%的目標任務(wù),。

　　2. 深挖收入突破點。拓寬非稅收入來源渠道,，在兼顧經(jīng)營性和公益性的平衡下,，盤活閑置物業(yè)及可利用的公共資源，增加對政府投資的公共場地,、市政設(shè)施,、特殊資源等資源有償使用管理；加強對屠宰場,、攪拌場,、加油站等基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)項目的特許經(jīng)營權(quán)管理。

　　3. 推進企業(yè)改革,，提質(zhì)增效,。加快從“管企業(yè)”向“管資本”的公有資產(chǎn)監(jiān)管職能轉(zhuǎn)型，梳理不具備競爭優(yōu)勢,、缺乏發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)和低效無效資產(chǎn),，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

　　4. 用好上級資金,。收到上級資金后加強上級資金的監(jiān)督,，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條,、全方位監(jiān)管,，防止擠占挪用、沉淀閑置等情況發(fā)生,，提高財政資金使用的有效性和精準性,。

　?。ㄈ﹫猿终^“緊日子”。強化預(yù)算的剛性約束,，嚴格按照人大批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,，嚴禁隨意追加預(yù)算。建立節(jié)約型財政保障機制,，厲行節(jié)約辦一切事業(yè),，加強“三公”經(jīng)費等一般性支出管理，從嚴從緊控制,，突出找準關(guān)鍵環(huán)節(jié),，聚焦有節(jié)約空間的項目經(jīng)費開支，通過做實方案,、創(chuàng)新方式,，把該省的省下來。注重運用共享理念,，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,，推動降本提質(zhì)增效，用更少的錢辦更好的事,。

　?。ㄋ模娀A(yù)算績效管理約束。將績效理念貫穿財政預(yù)算管理的全過程,，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)明確績效目標,，預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強追蹤反饋，事后環(huán)節(jié)加強問責問效,，探索績效評價結(jié)果的應(yīng)用,，發(fā)揮績效評價對提升財政資金使用效益的促進作用，及時削減或取消低效無效資金,。

　　各位代表,，今年下半年的財政工作任務(wù)艱巨，責任重大,，我們將在鎮(zhèn)黨委,、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,，堅定信心,，攻堅克難，扎扎實實做好財政各項工作,，確保完成年度預(yù)算任務(wù),，為實現(xiàn)古鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為譜寫中國式現(xiàn)代化和美古鎮(zhèn)篇章而不懈奮斗,！

　　附件：1. 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年1—6月一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　2. 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年1—6月政府性基金收支預(yù)算表

　　3. 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2022年政府決算報表