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——在古鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第六次會議上

中山市財政局古鎮(zhèn)分局局長　　王海燕

各位代表：

　　我受古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府委托,，向本次大會報告我鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案,，請予審議。

　　一,、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,，一年來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財政工作的重要指示批示精神,，以“五個堅持”把握財政工作新方位,，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，認(rèn)真落實省委,、省政府和市委,、市政府的工作部署，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,，堅持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”,，兜牢“三保”底線,，提高財政資金績效,，增進(jìn)民生福祉，保持社會大局穩(wěn)定,，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展,。

　　2023年全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入164,342.10萬元，總支出156,497.37萬元,，加上年結(jié)轉(zhuǎn)3,105.15萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)10,949.88萬元,。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算

　　1. 一般公共預(yù)算收入。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為70,712.37萬元,，完成年初預(yù)算126.90%,，其中：稅收分成收入23,932.96萬元，完成年初預(yù)算78.31%,；非稅收入46,779.41萬元,，完成年初預(yù)算185.91%,。

　　2. 上級補(bǔ)助收入。2023年上級補(bǔ)助收入19,659.25萬元,，完成年初預(yù)算182.60%,。

　　3. 一般債券轉(zhuǎn)貸收入。2023年一般債券轉(zhuǎn)貸收入12,300.00萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

　　4. 一般公共預(yù)算支出。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出99,756.50萬元,，完成年初預(yù)算86.49%,。2023年我鎮(zhèn)全面落實各項民生政策，著力提升公共服務(wù)水平,，教育支出29,776.24萬元,，衛(wèi)生健康支出14,298.96萬元，同比增長77.95%,，公共安全支出14,032.66萬元,，同比增長20.95%，社會保障和就業(yè)支出9,832.59萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,636.05萬元,，同比增長36%，農(nóng)林水支出4,748.24萬元,，交通運輸支出2,183.96萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,726.11萬元。

　　5. 一般公共預(yù)算結(jié)余,。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入70,712.37萬元,，加上級補(bǔ)助收入19,659.25萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入12,300.00萬元,、調(diào)入資金27,016.43萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,105.15萬元，合計132,793.20萬元,；減一般公共預(yù)算支出99,756.50萬元,、上解上級支出22,086.82萬元，合計121,843.32萬元,，累計結(jié)轉(zhuǎn)10,949.88萬元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　1. 政府性基金預(yù)算收入,。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入11,922.29萬元,，完成年初預(yù)算的12.54%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入7,664.89萬元；污水處理費4,127.20萬元,；上級補(bǔ)助收入130.20萬元,。

　　2. 專項債券轉(zhuǎn)貸收入。2023年專項債券轉(zhuǎn)貸收入30,359.60萬元,。

　　3. 政府性基金預(yù)算支出,。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出25,182.68萬元，完成年初預(yù)算的67.49%,。

　　4. 政府性基金預(yù)算結(jié)余,。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入11,922.29萬元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,359.60萬元,，合計42,281.89萬元,；減政府性基金預(yù)算支出25,182.68萬元、上解上級支出9,471.37萬元,、調(diào)出資金7,627.84萬元,，合計42,281.89萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)0元,。

　?。ㄈ╊A(yù)算調(diào)整變動情況

　　2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的145,380.49萬元調(diào)整至167,091.53萬元，主要是本年度非稅收入及上級補(bǔ)助收入增幅較大,。按照收支平衡的原則,，相應(yīng)對一般公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整，總支出由145,380.49萬元調(diào)整至167,091.53萬元,，調(diào)整后不影響原定重大工作任務(wù)和民生項目,。

　　（四）2023年重點財政工作情況

　　2023年全鎮(zhèn)預(yù)算支出緊緊圍繞全鎮(zhèn)重點工作部署,，主要突出以下四個方面：

　　1. 持續(xù)抓好收入征管,，增強(qiáng)財政實力。成立抓收入組織管理工作小組,，圍繞“稅收不足非稅補(bǔ)”的工作思路拓寬項目資金籌措渠道,，嚴(yán)格按照組織財政收入工作方案要求，加強(qiáng)非稅收入的征收管理與聯(lián)動配合,，定期通報收入目標(biāo)完成情況,，督促執(zhí)收單位應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳,。在全鎮(zhèn)各單位攻堅克難下,，2023年一般公共預(yù)算收入增幅好于預(yù)期，同比增長35%,，其中非稅收入46,779.41萬元,，同比增長168%。

　　2. 全面推進(jìn)“百千萬工程”,，加快強(qiáng)鎮(zhèn)興村建設(shè),。全年安排34,317.17萬元支持“百千萬工程”開局起步，推動建立健全長效管護(hù)機(jī)制,，提升鎮(zhèn),、村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平，打造更高品質(zhì),、更高標(biāo)準(zhǔn),、更具活力的綠美古鎮(zhèn)。投入5000萬元深入開展治水工作,，堅持系統(tǒng)治理,、科學(xué)治理、源頭治理,、流域治理,。持續(xù)推進(jìn)低效工業(yè)園改造升級和土地儲備工作，將改造提升的過程作為推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程,，提高農(nóng)村集體用地產(chǎn)出效益,，大力發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)。

　　3. 長期堅持過“緊日子”,，優(yōu)先保障重點,。把黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”作為預(yù)算編制與執(zhí)行過程中長期堅持的基本原則，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌整合,，加大公務(wù)用車,、辦公設(shè)備等公務(wù)用品的統(tǒng)一調(diào)配力度，實現(xiàn)資源共享,，遏制鋪張浪費,；降低行政運行成本，嚴(yán)格控制會議,、培訓(xùn),、慶典活動等，公務(wù)包干經(jīng)費壓減10%,；嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增原則,，2023年三公經(jīng)費167.87萬元，同比有所減少,。兜牢兜實“三?！钡拙€，全年省定標(biāo)準(zhǔn)“三?！崩塾嬛С?2,671.90萬元,，完成年初預(yù)算的101.31%，同比增長8.8%，順利完成全年任務(wù),；關(guān)注人民群眾最關(guān)切的問題,，2023年省級十大民生實事支出2,965.48萬元。

　　4. 強(qiáng)化基本公共服務(wù),，扎實做好民生保障,。一是全年投入2.98億元用于推動建設(shè)高質(zhì)量教育體系，嚴(yán)格落實義務(wù)教育政策,，全額保障生均公用經(jīng)費,，持續(xù)改善校園環(huán)境，提高辦學(xué)條件,。二是投入14,298.96萬元用于提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,，同比增長77.95%，加快推動古鎮(zhèn)人民醫(yī)院遷建項目,，帶動醫(yī)共體和鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)能力提升,，重點支持對老齡人、兒童的基本公共衛(wèi)生服務(wù),，支持做好疾病預(yù)防工作,，切實提高醫(yī)療保障。三是投入7,686萬元用于健全社會保障體系,，按時足額發(fā)放優(yōu)撫對象的津貼補(bǔ)貼,，兜住困難群眾基本生活底線，加快健全居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào),、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系,。四是投入940萬元用于落實落細(xì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè),，加快培養(yǎng)技能人才,，緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

　　各位代表,，面對當(dāng)前國際局勢加快演變,、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長壓力大等多重考驗，全鎮(zhèn)財政總體保持平穩(wěn)運行,，根本在于堅持以習(xí)近平同志為核心的黨中央的領(lǐng)導(dǎo),，在于人大加強(qiáng)審查監(jiān)督的結(jié)果，更在于全鎮(zhèn)各部門凝心聚力,，共同努力的結(jié)果,。但當(dāng)前財政工作仍存在一些困難和問題，主要是：本年度的非稅收入增幅雖然較大,，但主要是一次性收入,，缺乏可持續(xù)性,，并且土地出讓未能按序時進(jìn)度完成，財政收入驟降,，而重點領(lǐng)域資金需求日益增大,，收支矛盾更加突出，預(yù)算平衡難度持續(xù)加大,。2024年我們將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把握好政策,，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，合理編制2024年財政預(yù)算，推動全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步提升,。

　　二,、2024年預(yù)算草案

　　2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年,，也是“百千萬工程”開局起步后的關(guān)鍵一年,，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大、責(zé)任重大,。鎮(zhèn)政府及各部門將認(rèn)真貫徹落實省委“1310”具體部署和市委強(qiáng)鎮(zhèn)興村“1388”工作安排,，自覺擔(dān)負(fù)起黨和人民賦予的歷史使命，堅持穩(wěn)中求進(jìn),、以進(jìn)促穩(wěn),、先立后破，繼續(xù)落實積極的財政政策,，保持適當(dāng)支出強(qiáng)度,，聚焦省“百千萬工程”典型鎮(zhèn)創(chuàng)建，苦干實干加油干,，全力打造全球一流燈飾之都,！

　　（一）2024年預(yù)算編制總體指導(dǎo)思想和原則

　　1. 指導(dǎo)思想,。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神,，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實積極的財政政策要求,，推動中央,、省、市和鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見效,。圍繞“勤儉節(jié)約,、績效導(dǎo)向,、加強(qiáng)統(tǒng)籌、突出重點”四方面要求,，嚴(yán)格落實“先謀事再排錢”,，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，堅持過“緊日子”,，兜牢基層“三保”底線,，保障財政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險可控,，提高資金使用質(zhì)效，為推進(jìn)我鎮(zhèn)新時代高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供堅實財政保障,。

　　2. 編制原則,。一是以收定支，收支平衡,；二是突出重點,，優(yōu)先保障；三是厲行節(jié)約,，節(jié)用裕民,；四是績效優(yōu)先，提質(zhì)增效,；五是嚴(yán)肅紀(jì)律,，硬化約束；六是加強(qiáng)統(tǒng)籌,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。

　　（二）2024年預(yù)算情況

　　2024年全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入209,175.10萬元,；總支出208,038.62萬元,，加上年結(jié)轉(zhuǎn)10,949.88萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)12,086.36萬元,。

　　1. 一般公共預(yù)算,。根據(jù)2024年經(jīng)濟(jì)形勢，綜合考慮內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境,，2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入59,555.92萬元,，同比增長6.88%，其中稅收分成收入33,000.00萬元,，非稅收入26,555.92萬元,。一般公共預(yù)算支出安排128,671.93萬元（具體明細(xì)見附表）。2024年一般公共預(yù)算收入59,555.92萬元,，加上級補(bǔ)助收入16,000.00萬元,，一般債券轉(zhuǎn)貸收入100.00萬元,，調(diào)入資金61,027.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,949.88萬元,，共147,633.77萬元,；減一般公共預(yù)算支出128,671.93萬元，上解上級支出6,875.48萬元,，累計結(jié)轉(zhuǎn)12,086.36萬元,。

　　2. 政府性基金。2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入127,693.16萬元,，其中國有土地使用權(quán)出讓收入123,893.16萬元,，污水處理費收入3,600.00萬元，上級補(bǔ)助收入200萬元,。政府性基金預(yù)算支出69,941.21萬元（具體明細(xì)見附表）。2024年政府性基金收入127,693.16萬元,，減政府性基金支出69,941.21萬元,、上解上級支出2,550.00萬元、調(diào)出資金55,201.95萬元,，累計結(jié)余0元,。

　　（三）保障2024年預(yù)算的主要措施

　　1. 堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，落實積極財政政策,。以“保運行穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”為目標(biāo)，更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)有效提升和合理增長,，集中財力辦大事,。一是加大收入征管力度，依法依規(guī)組織收入,，通過實時監(jiān)控,、定期通報等措施，督促執(zhí)收單位按時完成收入計劃,，確保足額完成全年收入預(yù)算,。二是深挖收入突破點，積極拓寬資金來源,，盤活鎮(zhèn)屬經(jīng)營性物業(yè),，落實“大資產(chǎn)”理念，探索資源資產(chǎn)化路徑,，加強(qiáng)物業(yè)資產(chǎn)和特許經(jīng)營權(quán)管理,，加快推進(jìn)鎮(zhèn)屬企業(yè)改革以及“智慧停車二期”項目落地。三是積極引導(dǎo)各部門向上爭取補(bǔ)助資金及債券資金,，最大限度爭取上級在政策,、資金等方面給予我鎮(zhèn)傾斜與支持,。

　　2. 建立財力保障長效機(jī)制，護(hù)航“百千萬工程”,。2024年,，我鎮(zhèn)將繼續(xù)聚焦省“百千萬工程”典型鎮(zhèn)創(chuàng)建，為古鎮(zhèn)“百千萬工程”打造出鎮(zhèn)強(qiáng)村興民富景美人和的“古鎮(zhèn)樣板”提供財力保障,。一是用好“百千萬工程”的政策機(jī)遇,，協(xié)助各部門爭取中央、省,、市政策和資金支持,，謀劃“百千萬工程”重點工作預(yù)算，鼓勵各部門與上級業(yè)務(wù)主管部門做好對接,，推動更多項目納入省,、市“百千萬工程”項目庫。二是統(tǒng)籌用好財政資金,，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，在落實好“三保”預(yù)算的前提下,，優(yōu)先保障“百千萬工程”重點任務(wù)資金需求,。三是健全多元投入機(jī)制，在保障財政資金投入的同時,，強(qiáng)化政策研究,，主動與企業(yè)、村（居）互聯(lián)互助,，與上級部門及社會力量形成合力,，進(jìn)一步充實“百千萬工程”資金保障。

　　3. 堅持過“緊日子”,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),。堅持長期過“緊日子”不動搖，嚴(yán)控行政運行成本,，行政經(jīng)費只減不增,，公用經(jīng)費繼續(xù)壓減5%，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,，2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算343.80萬元,，連續(xù)多年只減不增。降低會議,、培訓(xùn),、慶典活動等成本，嚴(yán)控政府購買服務(wù),，2024年政府履職所需輔助性服務(wù)預(yù)算同比減少10.72%,。持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，在國計民生關(guān)鍵處支出適度加力，提質(zhì)增效,，足額編制“三?！鳖A(yù)算，兜牢兜實“三?！钡拙€,，2024年鎮(zhèn)級“三保”預(yù)算安排65,061.32萬元,。

　　4. 強(qiáng)化財會監(jiān)督,，防范財政運行風(fēng)險。2024年將繼續(xù)加大監(jiān)督力度,，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,，把抓好財政法律法規(guī)執(zhí)行擺在更加突出的位置。一是加強(qiáng)財政運行監(jiān)控,，落實好資金統(tǒng)籌力度,，切實防范化解財政運行風(fēng)險；二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理監(jiān)控,，財政資金提質(zhì)增效,；三是加強(qiáng)債券投后管理,，把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險,、保證財政絕對安全作為一項極端重要的工作常抓不懈；四是強(qiáng)化采購及工程預(yù)（結(jié)）算監(jiān)督,，提升采購業(yè)務(wù)質(zhì)量,，節(jié)省工程成本，提高資金使用效益,。

　　各位代表,，2024年是開啟新征程的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，按照黨的二十大戰(zhàn)略擘畫的新時代中國特色社會主義宏偉藍(lán)圖，踔厲奮發(fā),，篤定前行,，以一往無前的姿態(tài)推動古鎮(zhèn)財政工作再上新臺階，為實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo),，為古鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展,，推動“百千萬工程”和城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量！

附件：2024年古鎮(zhèn)鎮(zhèn)預(yù)算