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古鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議文件

古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算及2024年財(cái)政預(yù)算上半年調(diào)整（草案）報(bào)告

中山市財(cái)政局古鎮(zhèn)分局局長(zhǎng)王海燕

各位代表,、同志們：

　　受古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府的委托,，我向本次大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政決算及2024年財(cái)政預(yù)算上半年調(diào)整情況，請(qǐng)予審議,。

　　根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合上半年預(yù)算執(zhí)行情況，下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì),、財(cái)政收支形勢(shì)以及兼顧年內(nèi)必需支出的需求,，現(xiàn)將2023年財(cái)政決算情況及2024年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下。

　　一. 2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收入決算情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入情況

　　2023年,，全鎮(zhèn)財(cái)政收入164,342.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算88.80%,，同比增長(zhǎng)60,472.35萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1）,。

　　1. 一般公共預(yù)算收入情況。2023年,，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入70,712.37萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算126.90%，同比增收18,402.86萬(wàn)元,，其中：稅收分成收入23,932.96萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算78.31%；非稅收入46,779.41萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算185.91%,。

　　2. 一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入情況。2023年,，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入19,659.25萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算182.60%,，同比增收2,289.36萬(wàn)元。

　　3. 政府性基金預(yù)算收入情況,。2023年,，全鎮(zhèn)政府性基金收入11,792.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算12.45%,，同比減少20,265.28萬(wàn)元,。

　　4. 政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入情況。2023年,，全鎮(zhèn)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入130.20萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算37.34%，同比減少223.48萬(wàn)元,。

　　5. 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況,。2023年，全鎮(zhèn)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,659.60萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算181.53%,，同比增收40,382.60萬(wàn)元。

　　6. 2023年,，調(diào)整可用（調(diào)入）資金19,388.59萬(wàn)元（扣除政府性基金調(diào)出資金）,，同比減少19,886.29萬(wàn)元。

　?。ǘ┴?cái)政支出情況

　　2023年,，全鎮(zhèn)財(cái)政支出156,497.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算85.63%,，同比增加17,002.25萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1）,。

　　1. 一般公共預(yù)算支出情況。2023年,，一般公共預(yù)算支出99,756.5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算86.49%，同比減少3,709.31萬(wàn)元,。

　　2. 政府性基金預(yù)算支出情況,。2023年，政府性基金預(yù)算支出25,182.68萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算67.49%,，同比減少1,668.42萬(wàn)元。

　　3. 上解預(yù)算支出情況,。2023年,，上解預(yù)算支出31,558.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算104.77%，同比增加22,379.98萬(wàn)元,。

　?。ㄈ┙Y(jié)余資金情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入164,342.10萬(wàn)元,，減財(cái)政總支出156,497.37萬(wàn)元,，本年結(jié)余7,844.73萬(wàn)元，加上年結(jié)余3,105.15萬(wàn)元,，累計(jì)結(jié)余10,949.88萬(wàn)元,。

　　二. 2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入情況

　　2024年1-6月,，全鎮(zhèn)財(cái)政收入105,692.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算50.53%,，同比增長(zhǎng)30,952.53萬(wàn)元,。

　　1. 一般公共預(yù)算收入情況。2024年1-6月,，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入70,621.89萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算118.92%，同比增收36,626.64萬(wàn)元,，其中：稅收分成收入15,898.67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算48.18%，同比增收6,686.85萬(wàn)元,；非稅收入54,723.22萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算207.40%，同比增收29,939.79萬(wàn)元,。

　　2. 上級(jí)補(bǔ)助收入情況,。2024年1-6月，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入6,412.97萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算40.08%,。

　　3. 政府性基金預(yù)算收入情況。2024年1-6月,，全鎮(zhèn)政府性基金收入7,572.46萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算5.93%。

　　4. 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況,。2024年1-6月,，全鎮(zhèn)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25,336.00萬(wàn)元。

　　5. 2024年1-6月,，調(diào)整可用（調(diào)入）資金-4,251.20萬(wàn)元,。

　　（二）財(cái)政支出情況

　　2024年1-6月，全鎮(zhèn)財(cái)政支出80,666.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算38.77%,，同比增加13,178.35萬(wàn)元。

　　1. 一般公共預(yù)算支出情況,。2024年1-6月,，一般公共預(yù)算支出52,585.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算40.87%,。

　　2. 政府性基金預(yù)算支出情況,。2024年1-6月，政府性基金預(yù)算支出22,158.89萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算31.68%,。

　　3. 上解預(yù)算支出情況。2024年1-6月,，上解預(yù)算支出5,922.14萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算19.66%。

　?。ㄈ┙Y(jié)余資金情況

　　2024年1-6月,，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入105,692.12萬(wàn)元，減財(cái)政總支出80,666.16萬(wàn)元,，結(jié)余25,025.96萬(wàn)元,。

　　三. 2024年預(yù)算調(diào)整方案

　　（一）收入調(diào)整情況

　　全鎮(zhèn)預(yù)算收入由年初預(yù)算的209,175.09萬(wàn)元調(diào)整至207,734.54萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件2）,，主要為調(diào)增智慧停車項(xiàng)目3.5億元,，調(diào)減土地出讓收入4億元等。

　?。ǘ┲С稣{(diào)整情況

　　財(cái)政總支出由年初預(yù)算的208,038.62萬(wàn)元調(diào)整至199,206.52萬(wàn)元,，調(diào)減征地補(bǔ)償款支出23,800.00萬(wàn)元；調(diào)增鎮(zhèn)屬企業(yè)注資款8,000.00萬(wàn)元,；調(diào)增“百千萬(wàn)工程”（鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金）5,000.00萬(wàn)元等（詳見(jiàn)附件3）,。

　　按2024年預(yù)算調(diào)整方案調(diào)整后，本年度財(cái)政預(yù)算收入207,734.54萬(wàn)元,，本年度預(yù)算支出199,206.52萬(wàn)元,，結(jié)余8,528.02萬(wàn)元。

　　各位代表,，面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持過(guò)緊日子,，加大組織收入工作力度,，強(qiáng)化績(jī)效管理，真抓實(shí)干,，改革創(chuàng)新,，力爭(zhēng)全面完成全年預(yù)算目標(biāo)，為推動(dòng)古鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗,。

　　附件：1. 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年政府決算報(bào)表

　　2. 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表

　　3. 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年政府性基金收支調(diào)整預(yù)算表