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中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第九次會議文件

中山市財(cái)政局古鎮(zhèn)分局局長　　王海燕

各位代表：

　　我受古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會報(bào)告我鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案,，請予審查,。

　　一、2024年財(cái)政工作情況

　　2024年,，在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會、三中全會精神,，積極發(fā)揮財(cái)政職能,，千方百計(jì)組織收入、開源節(jié)支,，竭盡全力強(qiáng)化管理,、防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)發(fā)展,，全力保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，保持社會大局穩(wěn)定,，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展,。

　　（一）2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入157,864萬元,，同比減少6,477萬元,；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出162,704萬元，同比增加6,207萬元,；加上年結(jié)轉(zhuǎn)10,950萬元,，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)6,110萬元。

　　1. 一般公共預(yù)算方面

　　2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入87,174萬元,，完成年初預(yù)算146.37%,，同比增長23.28%,，其中：稅收分成收入25,873萬元，同比增長8.11%,；非稅收入61,301萬元,，同比增長31.04%。加上一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入13,631萬元,、一般債轉(zhuǎn)貸收入100萬元,、調(diào)入資金7,122萬元（含政府性基金調(diào)入），合計(jì)108,027萬元,。2024年一般公共預(yù)算支出101,444萬元,，完成年初預(yù)算78.84%，同比增長1.69%,，加上一般上解支出11,423萬元,，合計(jì)112,867萬元。本年一般公共結(jié)余為-4,840萬元,，加上年結(jié)余10,950萬元,，累計(jì)結(jié)余6,110萬元。

　　2. 政府性基金預(yù)算方面

　　2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入16,763萬元,，完成年初預(yù)算13.15%,，同比增長42.15%，其中,，國有土地使用權(quán)出讓收入13,147萬元,，污水處理費(fèi)收入3,616萬元。加上政府性基金上級補(bǔ)助收入141萬元,、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入40,936萬元,，合計(jì)57,840萬元。2024年政府性基金預(yù)算支出46,986萬元,，完成年初預(yù)算67.18%,，同比增長86.58%。加上政府性基金上解支出2,852萬元,、調(diào)出資金8,002萬元,，合計(jì)57,840萬元。本年政府性基金結(jié)余為0,。

　?。ǘ?024年重點(diǎn)財(cái)政工作成果

　　2024年，我們重點(diǎn)圍繞抓好收支,、促進(jìn)發(fā)展,、改善民生等重點(diǎn)工作，不斷強(qiáng)化服務(wù)中心、保障大局的財(cái)政支撐能力,，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患,，推動財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　1. 面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢,，我們堅(jiān)持全力以赴,，狠抓財(cái)政收入組織工作，為我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供有力財(cái)力支撐,。一是成立專項(xiàng)工作小組,，拿出抓GDP一樣的決心和力度，按照“稅收不足非稅補(bǔ)”的原則,，加強(qiáng)財(cái)政收入的征收管理與聯(lián)動配合,。2024年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入增幅遠(yuǎn)超預(yù)期,，同比增長23.28%,，其中非稅收入61,301萬元，增長31.04%,，總量位居全市第四,。二是精準(zhǔn)把握中央、省市政策支持的重點(diǎn)和趨向,，協(xié)助各部門申報(bào)并獲得上級政策資金,，如獲批中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金520萬元用于文化公園海綿化提升工程，獲批市專項(xiàng)補(bǔ)助資金250萬元用于我鎮(zhèn)電子商務(wù)集聚區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè),，獲批市專項(xiàng)補(bǔ)助資金395萬元用于“百千萬工程”,。三是協(xié)助各部門謀劃儲備項(xiàng)目，搶抓政策機(jī)遇,，全年累計(jì)獲得專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入40,936萬元,，助推我鎮(zhèn)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)提速增效。

　　2. 面對財(cái)政收支緊平衡局面,，我們堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持頭號工程建設(shè),。一方面,，我鎮(zhèn)繼續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，堅(jiān)持壓減非必要,、非急需開支，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本,，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則,，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出168萬元，連續(xù)四年同比下降,。另一方面,，我們努力騰出財(cái)力重點(diǎn)投向影響全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域以及關(guān)鍵環(huán)節(jié),，統(tǒng)籌用好專項(xiàng)債、上級和本級財(cái)政資金,，全年累計(jì)投入46,729萬元護(hù)航“百千萬工程”,，支持我鎮(zhèn)新醫(yī)院建設(shè)、農(nóng)村污水治理,、道路建設(shè),、文化公園改造和教育事業(yè)建設(shè)改造等一批重點(diǎn)項(xiàng)目，在本級財(cái)政高度緊張的情況下,，仍撥付2,758萬元專項(xiàng)用于支持農(nóng)村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè),。“百千萬工程”開局良好,，我鎮(zhèn)在全省考核中排32名,，成為省首批典型鎮(zhèn)。

　　3. 面對人民群眾急難愁盼問題,，我們堅(jiān)持盡力而為,、量力而行，保障和改善民生福祉,，兜牢“三?！钡拙€。2024年,，我們切實(shí)做好普惠性,、基礎(chǔ)性民生建設(shè)，民生方面支出占全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總量穩(wěn)定在七成,。在教育領(lǐng)域,，累計(jì)投入29,078萬元，占一般公共預(yù)算支出28.66%,，有效保障學(xué)校的正常教育教學(xué)活動和校園建設(shè),，推動教育高質(zhì)量發(fā)展；在公共安全領(lǐng)域,，累計(jì)投入13,711萬元,，有力保障社會公共安全治理、打擊違法犯罪等工作開展,，共同構(gòu)建平安法治社會,；在社會保障和就業(yè)領(lǐng)域，累計(jì)投入9,062萬元,，推動高校畢業(yè)生與就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè),，提升我鎮(zhèn)勞動者技能水平，增加個人就業(yè)競爭力，促進(jìn)職業(yè)發(fā)展,；在衛(wèi)生健康領(lǐng)域,，累計(jì)投入8,771萬元，不斷加大社區(qū)衛(wèi)生投入,，為群眾提供更優(yōu)質(zhì),、便利的醫(yī)療服務(wù)。2024年我鎮(zhèn)省級十大民生實(shí)事支出達(dá)3,871萬元,，同比增長29.67%,。我們堅(jiān)持底線思維，始終把“三?！睌[在支出最優(yōu)先位置,，我鎮(zhèn)全年“三保”累計(jì)支出50,099萬元,，同比增長17.4%,。

　　4. 面對財(cái)政管理的困難挑戰(zhàn)，我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),、先立后破,，加強(qiáng)監(jiān)督，循序漸進(jìn)推進(jìn)財(cái)政體制改革,。專項(xiàng)整治方面,，根據(jù)上級要求認(rèn)真開展10余項(xiàng)專項(xiàng)整治工作，強(qiáng)化監(jiān)督,。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理方面,，對鎮(zhèn)屬學(xué)校開展專項(xiàng)財(cái)會監(jiān)督檢查，提升我鎮(zhèn)各學(xué)校財(cái)務(wù)管理水平,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力,。制度改革方面，制定《古鎮(zhèn)鎮(zhèn)投資項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算復(fù)核實(shí)施細(xì)則》,，進(jìn)一步規(guī)范政府采購,、工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算工作，增強(qiáng)對鎮(zhèn)村采購和工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算監(jiān)管,，提高財(cái)政資金使用效益,。

　　各位代表，面對當(dāng)前世界格局加快演變,、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長壓力大等多重考驗(yàn),，我鎮(zhèn)財(cái)政總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，這根本在于堅(jiān)持以習(xí)近平同志為核心的黨中央領(lǐng)導(dǎo),，在于人大加強(qiáng)審查監(jiān)督的結(jié)果,，更在于全鎮(zhèn)各部門凝心聚力,、共同努力的結(jié)果。但當(dāng)前財(cái)政收支形勢仍十分嚴(yán)峻,，處于“財(cái)政增收潛力和減收壓力并存，剛性增長趨勢明顯,，財(cái)政收支已處于高度緊繃的緊平衡狀態(tài)”形勢,，財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)。

　　二,、2025年預(yù)算草案

　　2025年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中,、三中全會精神，進(jìn)一步全面深化改革,，奮力推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的中山實(shí)踐關(guān)鍵一年,，也是“十四五”規(guī)劃的收官之年。中央政治局會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出今年經(jīng)濟(jì)工作堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn),、以進(jìn)促穩(wěn),、守正創(chuàng)新、先立后破,，系統(tǒng)集成,、協(xié)調(diào)配合”的工作原則，“要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策”,。編好2025年預(yù)算意義重大,、責(zé)任重大。

　?。ㄒ唬?025年預(yù)算編制總體思路及基本原則

　　1. 總體思路,。2025年預(yù)算編制工作，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，貫徹落實(shí)省,、市部署，全面實(shí)施零基預(yù)算和績效預(yù)算,，落實(shí)落細(xì)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求,，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，分清主次,，明確緩急，對重大戰(zhàn)略任務(wù)堅(jiān)持“大錢大方”,，對涉及民生事項(xiàng)也要“小錢大方”,，著力在“統(tǒng)籌、節(jié)流,、優(yōu)化,、提效”方面下功夫,，力求科學(xué)、務(wù)實(shí),、有效,。

　　2. 基本原則。一是以收定支,，確保收支平衡,。二是加強(qiáng)統(tǒng)籌，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),。三是突出重點(diǎn),，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目。四是厲行節(jié)約,，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制,。五是績效優(yōu)先，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效,。六是嚴(yán)肅紀(jì)律,，硬化預(yù)算法定約束。

　?。ǘ?025年預(yù)算情況

　　根據(jù)2025年我鎮(zhèn)工作的總體要求和穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞省委“1310”具體部署和市委工作安排,，更加突出經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,、全面深化改革、“百千萬工程”建設(shè),、提升民生福祉,、平安古鎮(zhèn)建設(shè)，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù),，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)力實(shí)際情況編制2025年預(yù)算,。

　　2025年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入181,396萬元，預(yù)算支出176,116萬元,，加上年結(jié)轉(zhuǎn)6,110萬元,，預(yù)算累計(jì)結(jié)余11,390萬元（詳見附表）。

　　1. 一般公共預(yù)算方面

　　2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入62,842萬元,，同比增長5.52%,，其中：稅收分成收入27,800萬元；非稅收入35,042萬元,。加上一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入13,000萬元,、一般債轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元、調(diào)入資金83,316萬元（含政府性基金調(diào)入）,，合計(jì)162,158萬元,。2025年一般公共預(yù)算支出143,758萬元,，加上一般上解支出13,120萬元，合計(jì)156,878萬元,。2025年一般公共預(yù)算結(jié)余為5,280萬元,，加上年結(jié)余6,110萬元，累計(jì)結(jié)余11,390萬元,。

　　2. 政府性基金預(yù)算方面

　　2025年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入95,703萬元,，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入92,103萬元,，污水處理費(fèi)收入3,600萬元。加上政府性基金上級補(bǔ)助收入120萬元,、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入539萬元,，合計(jì)96,362萬元。2025年政府性基金預(yù)算支出14,648萬元,，加上政府性基金上解支出4,590萬元,、調(diào)出資金77,124萬元，合計(jì)96,362萬元,。2025年政府性基金結(jié)余為0,。

　　（三）2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　1. 在“收”上發(fā)力,，狠抓財(cái)政收入,，提升綜合財(cái)力實(shí)力。一是嚴(yán)格落實(shí)抓收入?yún)f(xié)同機(jī)制,，壓實(shí)執(zhí)收單位責(zé)任,，加大收入征管力度，依法依規(guī)組織財(cái)政收入,，確保完成全年收入預(yù)算,。二是落實(shí)“大資產(chǎn)”理念，統(tǒng)籌盤活鎮(zhèn)屬資源資產(chǎn),，積極挖潛增收,。加快推進(jìn)光伏、充電樁等公共資源的有償使用和配套公建資產(chǎn)處置項(xiàng)目落地,。大力推動鎮(zhèn)屬企業(yè)發(fā)展,，逐步提升經(jīng)營效益，為財(cái)政收入增長做好儲備,。三是抓住中央逆周期調(diào)節(jié)和一攬子增量政策促發(fā)展機(jī)遇,，吃透、用好上級政策,，把握好債券資金的時與效,，全力協(xié)助各部門“向上”積極爭取政策和資金支持,，做好土地出讓項(xiàng)目儲備工作，提早謀劃土地儲備專項(xiàng)債項(xiàng)目,，積極爭取2025年新增債券額度,，為我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。

　　2. 在“支”上破局,，深化預(yù)算改革,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是全面落實(shí)零基預(yù)算改革,，以零基預(yù)算和績效預(yù)算為引導(dǎo),，預(yù)算實(shí)行“一年一定”，從“護(hù)盤子,、守基數(shù)”到“破基數(shù),、強(qiáng)統(tǒng)籌”，推進(jìn)預(yù)算編制改革,，推進(jìn)預(yù)算管理方式創(chuàng)新,、預(yù)算編制方法改革、財(cái)政資金分配規(guī)范,，根據(jù)資金實(shí)際需求,、項(xiàng)目輕重緩急、績效評價(jià)情況等統(tǒng)籌核定,，合理安排財(cái)政預(yù)算,。二是科學(xué)劃分支出優(yōu)先級次，將支出項(xiàng)目細(xì)分為“全額立保,、全年必保,、聯(lián)動力保、視情待?！彼膫€類別,，切實(shí)把“三保”,、專項(xiàng)債券還本付息,、“百千萬工程”、五大會戰(zhàn)等支出重點(diǎn)項(xiàng)目放在優(yōu)先位置,，賦能聚力,。三是堅(jiān)決落實(shí)習(xí)慣過緊日子要求，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本,，各部門公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)按照定額標(biāo)準(zhǔn)的10%予以壓減,，非急需非剛性項(xiàng)目支出按不低于20%予以壓減；“三公”經(jīng)費(fèi),、行政經(jīng)費(fèi)原則上“只減不增”,；嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)管理及政府購買服務(wù)支出,。2025年全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出344萬元，連續(xù)五年同比下降,，“三?！鳖A(yù)算支出65,438萬元。四是強(qiáng)化資產(chǎn)資源配置,，提升資金使用績效,。一方面加強(qiáng)對政府采購預(yù)算、資產(chǎn)配置,、政府購買服務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行約束,。另一方面科學(xué)合理安排全鎮(zhèn)工程項(xiàng)目建設(shè)時序，嚴(yán)格控制新項(xiàng)目啟動,。

　　3. 在“管”上加碼,，優(yōu)化資源配置，提高資金效益,，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是深化預(yù)算績效管理,。結(jié)合零基預(yù)算改革,，嚴(yán)格進(jìn)行績效審核，構(gòu)建事前有目標(biāo),、新增有評審,、事中有監(jiān)控、事后有評價(jià),、結(jié)果要公開和應(yīng)用要落實(shí)的績效管理體系,，削減或取消低效無效資金，進(jìn)一步推動財(cái)政資金提質(zhì)增效,。二是強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控,。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，密切關(guān)注減稅降費(fèi)等政策執(zhí)行對財(cái)政運(yùn)行的影響,，千方百計(jì)確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行,，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控，切實(shí)防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),。三是加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督,。在整治群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題等專項(xiàng)領(lǐng)域加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，加大監(jiān)督檢查力度,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，做好財(cái)會監(jiān)督與核算監(jiān)督等貫通協(xié)同，形成監(jiān)督合力,，進(jìn)一步健全財(cái)會監(jiān)督體系和工作機(jī)制,。

　　各位代表,，2025年是古鎮(zhèn)鎮(zhèn)的“攻堅(jiān)奮進(jìn)年”，新的一年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，踔厲奮發(fā)，篤定前行,，充分展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng),，為全面推進(jìn)中國式現(xiàn)代化中山新實(shí)踐和古鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！

附件：2025年古鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府預(yù)算報(bào)表