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各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托,，我向大會報告橫欄鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案），請予審議,，并請各位列席同志提出意見,。

2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大及社會各界的大力支持下，我鎮(zhèn)全面貫徹執(zhí)行上級積極的財政政策,，堅持以公共財政為取向,，以改革創(chuàng)新為動力，千方百計壯大財力,，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，合力防范財政風(fēng)險，努力實現(xiàn)了財政平穩(wěn)健康運行,，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)快速發(fā)展,，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一,、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2016年財政收入情況,。2016年,，全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算總收入55862.8萬元,，完成年初預(yù)算的118.97%，同比下降7.18%,。其中：一般公共預(yù)算收入23665.03萬元,，完成年初預(yù)算的70%，同比下降49%,；上級補助公共預(yù)算收入17641.45萬元,，完成年初預(yù)算的134.38%，同比增長28.05%,；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14556.32萬元,。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入具體完成情況如下：

1．稅收分成收入17086.63萬元。

2．專項收入（排污費,、教育費附加等）2591.33萬元,。

3．行政事業(yè)性收費收入1863.81萬元。

4．罰沒收入395.73萬元,。

5．國有資本經(jīng)營收入30.21萬元,。

6．國有資源有償使用收入673.52萬元。

7．其他收入1023.80萬元,。

（二）2016年財政支出情況,。2016年，全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出55926.40萬元,，為年初預(yù)算的119.15 %,，同比增長6.65%。全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出具體完成情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出6833.91萬元。

2．公共安全支出6008.73萬元,。

3．教育支出9869.42萬元,。

4．科學(xué)技術(shù)支出1080.03萬元。

5．文化體育與傳媒支出937.65萬元,。

6．社會保障和就業(yè)支出3547萬元,。

7．醫(yī)療衛(wèi)生支出557萬元。

8．環(huán)境保護支出4226.79萬元,。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9756.30萬元,。

10．農(nóng)林水事務(wù)支出3646萬元。

11．國土資源氣象等事務(wù)支出28.19萬元,。

12．交通運輸支出3914.44萬元。

13．住房保障支出2.22萬元,。

14.一般債務(wù)還本支出5491.03萬元,。

15.一般債務(wù)發(fā)行費用支出27.69萬元。

2016年,，全鎮(zhèn)可支配公共財政預(yù)算總收入共67712.50萬元,，其中：公共財政預(yù)算總收入完成55862.80萬元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)11849.70萬元,。全年公共財政預(yù)算支出55926.40萬元,，滾存結(jié)余11786.10萬元，其中：上級補助結(jié)余1927萬元,；地方政府債券結(jié)余9000萬元,；其他公共預(yù)算結(jié)余859.10萬元。全年實現(xiàn)收支預(yù)算平衡,。

（三）2016年基金預(yù)算收支情況,。2016年，我鎮(zhèn)政府性基金收入12759.48萬元（含地方政府債券收入9700萬元),，完成年初預(yù)算的63.64%,，同比增長42.52%；上年結(jié)余819.20萬元,；政府性基金支出12652.75萬元,，完成年初預(yù)算的63.11%，同比增長26.46%,。收支結(jié)余925.93萬元（其中：債券結(jié)余925.43萬元,，其他基金結(jié)余0.50萬元）。

二,、2016年財政主要工作開展情況

2016年是全面實施“十三五”規(guī)劃的第一年,，按照鎮(zhèn)黨委、政府確定的重點目標(biāo)和重點任務(wù)，結(jié)合市財政局的工作要求,，鎮(zhèn)財政分局以深化改革為動力,，以依法理財為準(zhǔn)繩，以科學(xué)發(fā)展為要務(wù),，以保障民生為根本,，立足財政工作新形勢、新取向,、新舉措,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),。

   （一）收入主業(yè)更突出,，我鎮(zhèn)財力得到新提升。一是強化稅收征管,。面對經(jīng)濟下行,，政策性減收、企業(yè)減負(fù),，財政收入增長十分乏力等諸多困難,，我們堅持提質(zhì)增效的原則，不等不靠,，狠抓財政收入不放松,，與國稅、地稅分局聯(lián)動,，做好收入預(yù)測,、謀劃征管措施、精準(zhǔn)調(diào)度,、有效分析,，密切跟蹤經(jīng)濟稅源變化，著力加強稅源監(jiān)控,，抓好重點稅種,、重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)的征收，確保應(yīng)收盡收,。二是強化爭資立項,。成功爭取地方政府債券資金24256.32萬元,，全力支持我鎮(zhèn)重點交通市政項目的推進,；調(diào)度275萬元資金支持我鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。三是管好“責(zé)任田”。加強票據(jù)和收支兩條線管理,，嚴(yán)格非稅收入預(yù)算管理,，做到應(yīng)繳盡繳。

   （二）支出結(jié)構(gòu)更優(yōu)化，民生發(fā)展取得新進步,。2016年,，全鎮(zhèn)民生支出14362萬元，占公共財政預(yù)算支出25.68%,，支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,，公共財政職能進一步體現(xiàn)。一是支持文化,、教育事業(yè),。教育支出實現(xiàn)9869.42萬元。其中安排撥付資金500萬元用于加大學(xué)校硬件建設(shè),，積極推進四沙小學(xué)綜合大樓等項目建設(shè),。投入20多萬元專項資金加快中山市公共圖書館橫欄分館及西沖、橫東,、新豐和貼邊4個村農(nóng)家書屋建設(shè),。二是支持衛(wèi)生事業(yè)。年內(nèi)投入1052萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展,，其中安排撥付576萬元用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及基本公共衛(wèi)生服務(wù),。三是支持社會保障和就業(yè)。累計撥付3547萬元對社會保障和就業(yè)予以支持，確保了社會穩(wěn)定,。四是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展事業(yè)。安排投入900萬元建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田5000畝，投入414萬元完成農(nóng)路硬底化建設(shè)9.25公里,。五是支持公共安全治理,。安排投入 6008.73萬元確保我鎮(zhèn)平安橫欄建設(shè),、“颶風(fēng)2016”等治安維穩(wěn)工作的推進,，其中火災(zāi)隱患地區(qū)重點治理工作投入專項資金達1600萬元,，整治工作高分通過驗收。六是支持改善村居治理,。共撥付128萬元專項資金用于我鎮(zhèn)11個村（社區(qū)）推進基層公共服務(wù)平臺建設(shè),，另投入62萬元建設(shè)成立我鎮(zhèn)行政服務(wù)中心。七是支持夯實基礎(chǔ)設(shè)施,。安排撥付5596萬元開展省,、市重點建設(shè)項目39項。投入1300萬元完成包括“最后一公里”在內(nèi)的34條道路,、4座橋梁,、2個道路護欄工程等民生建設(shè)項目，節(jié)點任務(wù)完成率100%,，有效緩解群眾出行難問題,。投入390.38萬元實施白濠瀝疏浚工程等3項水利工程。投入646萬元完成裕祥,、橫東,、貼邊、五沙等村的“放心水”管網(wǎng)工程建設(shè),，改造DN50以上管道24904米,，改造用戶近5000戶。

（三）推進步伐更迅捷,，財稅改革實現(xiàn)新成效,。按照新《預(yù)算法》要求，積極推進我鎮(zhèn)現(xiàn)代財政制度,，加快財稅體制改革,，釋放制度紅利。一是深化部門預(yù)算改革,。認(rèn)真落實新《預(yù)算法》,，穩(wěn)步推進全口徑預(yù)算管理，通過規(guī)范收支行為,、健全審批流程,、明確管理權(quán)責(zé)，構(gòu)建完整統(tǒng)一,、有機銜接,、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的全口徑預(yù)算管理新機制,。二是加大預(yù)決算公開力度,。財政預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費實行全面公開。三是全面推進國庫集中支付制度改革,。2016年進一步強化對國庫集中支付審核的管理,，以部門預(yù)算為依據(jù)規(guī)范財政資金支出,。依托國庫支付軟件平臺，強化指標(biāo)管理,。改革推進的過程當(dāng)中及時發(fā)現(xiàn),、解決相關(guān)問題，擴展國庫支付的相關(guān)業(yè)務(wù),，確保了改革順利推進,。四是創(chuàng)新績效管理。落實剛性要求,，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行,，績效管理水平不斷提升。加強財政監(jiān)督,。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,。建立預(yù)算源頭控制、完善支出制度,、確保經(jīng)費下降的管理模式,，取得了顯著成效。2016年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費262萬元,，同比下降1.13%,。

2016年，全鎮(zhèn)財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗和挑戰(zhàn),，取得了較好成績,。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo),，得益于鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督和支持，得益于全體工作人員的共同努力,。但我們也清醒認(rèn)識到財政運行中存在的一些矛盾和困難,，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟下行壓力和政策性減收等多種因素影響，全鎮(zhèn)財政收入已進入中低速增長的新常態(tài),；稅源結(jié)構(gòu)不盡合理,，收入保持穩(wěn)定增長難度更加突出,；為保障經(jīng)濟社會發(fā)展,，交通攻堅、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,、生態(tài)提質(zhì),、民生事業(yè)等資金需求巨大，在當(dāng)前財稅改革進一步深化的形勢下,，收支矛盾更加突出,。面對這些困難,，我們將以積極的姿態(tài)、改革的思維,、務(wù)實的舉措積極應(yīng)對,。

2017年財政收支預(yù)算（草案）及工作安排

2017年是財政系統(tǒng)攻堅克難，深化改革,，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展,、科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的關(guān)鍵時期,。我們將全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以“四個全面”統(tǒng)攬全局,，牢固樹立“五大理念”,，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年度工作戰(zhàn)略目標(biāo),，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),，深入推進財稅改革，全力支持穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式,，著力保障和改善民生,，全面提升財政工作的法制化、科學(xué)化和精細(xì)化水平,，為建設(shè)充滿創(chuàng)新活力的和美宜居橫欄提供堅強財力保障,。

一、2017年財政收支預(yù)算（草案）安排

（一）收入預(yù)算安排,。2017年我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算總收入為    53705.43萬元,，比2016年實際完成數(shù)下降3.86%。其中：一般公共預(yù)算收入38920.79萬元,；上級補助公共預(yù)算收入10326.89萬元,；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（2016年結(jié)余款）4457.75萬元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入具體情況如下：

1．稅收分成收入16500萬元,。

2．專項收入（排污費,、教育費附加、殘疾人就業(yè)保障和地方教育費附加收入）2610萬元,。

3．行政事業(yè)性收費收入2244.55萬元,。

4．罰沒收入390萬元。

5．國有資本經(jīng)營收入15820萬元,。

6．國有資源有償使用收入767.59萬元,。

7．其他收入588.65萬元。

（二）預(yù)算支出安排,。按照“以收定支,收支平衡,，量入為出”原則,，2017年安排支出53688.84萬元，具體如下:

1．一般公共服務(wù)支出9790.93萬元,。

2．公共安全支出6714.1萬元,。

3．教育支出12558.81萬元。

4．科學(xué)技術(shù)投入1086.19萬元,。

5．文化,、體育及傳媒支出1213.12萬元。

6．社會保障與就業(yè)支出4274.90萬元,。

7．醫(yī)療衛(wèi)生支出1604.33萬元,。

8．環(huán)境保護支出215.31萬元。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2882.16萬元,。

10．農(nóng)林水事務(wù)支出3580.02萬元,。

11．交通運輸支出7161.23萬元。

12．國土資源氣象等事務(wù)支出74.89萬元,。

13．預(yù)備費500萬元,。

14.  住房保障支出7.68萬元。

15．一般債務(wù)還本支出2025.10萬元,。

（三）政府性資金預(yù)算（草案）安排,。2017年基金預(yù)算收入計劃23673.14萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入20773.14萬元,；城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入1100萬元,；城市污水處理費收入1800萬元。安排基金預(yù)算支出23673.14萬元,，其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出20781.38萬元,，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1091.76萬元；城市污水處理建設(shè)支出1800萬元,。

    二,、2017年財政主要工作思路

    （一）努力培源保收，打造實力財政,。一是加強財源稅源培植,。全力支持交通路網(wǎng)、水利工程等重點項目建設(shè),；充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用,，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟提質(zhì)增效,，帶動財政增收,。二是爭取上級支持。重點關(guān)注財稅體制改革動向,，認(rèn)真研究改革對我鎮(zhèn)當(dāng)前和未來的影響,，主動作為，積極應(yīng)對,。圍繞上級重大戰(zhàn)略決策,，加大解析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級資金投向,，積極爭取上級優(yōu)惠政策,、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管,。加強部門協(xié)調(diào)配合,，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強工作合力,。及時研判經(jīng)濟運行和稅源變化情況,，加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控,，切實抓好挖潛堵漏,，確保稅收應(yīng)收盡收。加強國有資源收入管理,，做好城市經(jīng)營,、土地等國有資產(chǎn)資源文章，拓寬財政收入來源,。

   （二）全面深化改革,，打造發(fā)展財政。加強政府機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變中的資金和資產(chǎn)監(jiān)管,，精細(xì)計算改革成本,，主動買單，確保各項改革順利推進,。一是全面鋪開國庫集中支付改革,。進一步完善國庫管理制度，盤活財政存量資金,，加快預(yù)算執(zhí)行進度,。創(chuàng)建基建賬套模塊，實現(xiàn)各模塊無縫對接,，規(guī)范工作程序,，加強資金安全管理，保證資金安全高效運轉(zhuǎn),。二是推動預(yù)算公開,。建立適應(yīng)新形勢、對接新常態(tài)的財政預(yù)算體系，財政撥款單位的部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費信息全面公開,，擴大預(yù)算知情率,，接受更廣泛的監(jiān)督。三是健全內(nèi)部控制體系,。把大力加強內(nèi)控制度建設(shè)作為依法理財?shù)氖滓蝿?wù),，以制度堵塞漏洞，加強內(nèi)控制度建設(shè),，確保財政資金安全運行,。四是有序推進我鎮(zhèn)政企分離。待完成鎮(zhèn)屬企業(yè)清產(chǎn)核資后,，加強與相關(guān)部門的溝通聯(lián)系,，多方聯(lián)動，按照積極穩(wěn)妥,，逐步推進的原則,，進一步明確鎮(zhèn)政府與鎮(zhèn)屬企業(yè)各自的責(zé)任與權(quán)利，清晰劃分政府事務(wù)和公司業(yè)務(wù),、政府資產(chǎn)和公司財產(chǎn),、政府公務(wù)員與企業(yè)人員的界線，逐步改變將鎮(zhèn)屬企業(yè)當(dāng)作預(yù)算部門的行為,，切斷政府與鎮(zhèn)屬企業(yè)的資金直接往來,，切實提高鎮(zhèn)屬企業(yè)的經(jīng)濟效益。

   （三）堅持依法理財,，打造法治財政,。一是完善政府預(yù)算體系。按新《預(yù)算法》要求,，明確一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等收支范圍,，建立定位明晰,、分工明確的政府預(yù)算體系。加大政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度,。二是加強債務(wù)管理，防范財政風(fēng)險,。完善政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制,，將政府債務(wù)分類納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)舉,、借,、用,、還管理辦法，嚴(yán)把政府債務(wù)舉借審批關(guān),，嚴(yán)控新增債務(wù),，實行規(guī)模控制,，加快政府融資平臺轉(zhuǎn)型,，妥善處理存量債務(wù)和在建項目后續(xù)融資,。運用好PPP模式,，引導(dǎo)社會資本參與市政公共設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)投資,。

   （四）加大統(tǒng)籌力度,，打造民生財政。進一步加大財政支持力度,，繼續(xù)推進惠民工程,。一是加大教育體育文化事業(yè)支持力度。重點支持四沙小學(xué)綜合樓,、第二小學(xué)兩棟教學(xué)樓建設(shè)等,。加大文化建設(shè)投入力度，大力推進農(nóng)村基層文化服務(wù)中信建設(shè),，促使鎮(zhèn)級文化分館,、公共圖書館分館建設(shè)有序推進。二是推進社會保障和公共衛(wèi)生體系建設(shè),。加大社會治理資金投入,，深化平安橫欄建設(shè)。集中財力辦好2017年市,、鎮(zhèn)“十件民生實事”,。建立健全創(chuàng)業(yè)支持體系，構(gòu)建有利于“大眾創(chuàng)業(yè),、萬眾創(chuàng)新”新環(huán)境,。加大醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，繼續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生條件,，重點支持橫欄醫(yī)院,、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療建設(shè)。三是提高資金撥付效率,。簡化專項資金審批程序,，加快資金撥付進度，重點加強對產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)資金的監(jiān)管,，提高資金使用效率,。

    各位代表,，做好2017年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大,。我們將在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的關(guān)心支持下,，開拓創(chuàng)新,，求真務(wù)實，奮發(fā)努力,，扎實工作,，努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政改革與發(fā)展的新局面。