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各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托,，我向大會報告橫欄鎮(zhèn)2023年上半年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算調整（草案），請予審議,，并請各位列席人員提出意見,。

今年以來，在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的正確領導下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)字當頭,、穩(wěn)中求進,，堅持兜牢兜實“三保”底線,，為全鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展提供了重要支撐,。

2023年上半年預算執(zhí)行情況

一,、一般公共預算

1.上級補助收入40021.81萬元,，同比下降7.66%，完成年初預算的49.6%,。其中稅收返還收入14122.26萬元（含預撥稅收分成8800萬元）,，同比下降19%，完成年初預算的64.2%,，非稅返還收入8603.39萬元,，同比上升50.87%，完成年初預算的23.3%,，一般性轉移支付收入9284.6萬元,，完成年初預算的42.4%，專項轉移支付收入8011.56萬元,。

2.地方政府一般債務轉貸收入1096.5萬元,。調入資金497.6萬元。

3.一般公共預算支出35533.48萬元,，同比上升4.09%,，完成年初預算的31.91%。

4.上解上級支出7942.77萬元，同比增長60.09%,，完成年初預算的55.94%,。

5.一般公共預算結余26.6萬元。

二,、政府性基金預算

上級補助收入（政府性基金）12243.2萬元,，加債務轉貸收入16187萬元，合計28430.2萬元,；減政府性基金支出8456.78萬元,，減上解支出12572.46萬元，2023年累計結轉結余7400.96萬元,。

    三,、上半年財政主要工作開展情況

（一）強化開源增收，千方百計落實收入組織計劃,。一是堅持把組織收入工作放在財政工作的首要位置,，大力提升稅收共治效能，加強稅收征管,。上半年我鎮(zhèn)全口徑租賃稅收入6418萬元,，在全市2023年上半年財政收入組織管理及專項債支出使用工作會議上，我鎮(zhèn)圍繞加強租賃稅管理作經驗發(fā)言,。二是制定并落實《橫欄鎮(zhèn)2023年“開源節(jié)流,、提質增效”行動方案》。充分調動各部門積極性,，將組織收入工作與優(yōu)化營商環(huán)境,、創(chuàng)文等重點工作有機結合，形成工作合力,。我鎮(zhèn)上半年非稅收入完成進度120.6%,，位列全市第二。三是積極向上爭取各項補助資金,、均衡性轉移支付資金,，爭取暫緩結算預撥稅收返還和工改周轉金。爭取1.1億元債券資金用于農村生活污水治理,、中江高速中山橫欄出入口立交化改造工程和人民醫(yī)院基礎設施（橫欄片區(qū)）擴建工程,。

（二）全力兜牢“三保”底線保障正常運轉,。投入15395.57萬元用于保障省定“三?！敝С觯渲斜,；久裆С?/span>3184.73萬元,，保工資11712.4萬元,、保運轉支出498.44萬元，上半年“三?！敝С鲞M度為44.99%,。

（三）民生保障水平持續(xù)提升。已投入9454.65萬元推動教育優(yōu)質均衡發(fā)展,，優(yōu)化校園基礎設施建設,，橫欄中學宿舍樓動工建設。投入4844.61萬元全面提升社會治安管理服務能力,，深化平安橫欄建設,。投入3116.2萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生服務能力提升，使群眾得到更多醫(yī)療衛(wèi)生服務,。投入2803.88萬元落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策保障,，提升社會保障能力和水平。

（四）穩(wěn)步推進財政管理改革,。一是開展地方財經紀律重點問題專項整治,，健全財會監(jiān)督體系和工作機制，提升監(jiān)督效能,。二是繼續(xù)加大績效管理力度,，逐步實現績效管理全覆蓋管理模式，增強各部門績效管理意識,，不斷提高財政資金使用效益,。

預計下半年受西環(huán)高速留抵退稅10.51億影響，我鎮(zhèn)稅收分成將減少1.06億,。另外,，受房地產市場低迷因素影響，土地出讓收入實現難以達到預期目標,，財政收支緊平衡進一步凸顯,。接下來,，我們將嚴格按照上級的統(tǒng)一部署,，謀劃好全局工作，努力完成全年預算目標任務,。

2023年預算調整（草案）報告

為適應2023年鎮(zhèn)政府工作任務調整,，保持財政平穩(wěn)運行，根據《預算法》有關預算調整的相關規(guī)定,，現對我鎮(zhèn)2023年預算調整情況報告如下：

一,、省財政廳下達我鎮(zhèn) 2023 年地方政府新增債務情況

新增地方政府債券收入27127.7萬元，其中一般再融資債券收入4440.7萬元,，專項再融資債券收入11687萬元,，新增政府專項債券11000萬元,。調增地方政府一般債務轉貸收入4440.7萬元，調增債務類上解支出（一般）4440.7萬元,。調增地方政府專項轉貸收入22687萬元,，調增新增政府專項債對應支出11687萬元，調增債務類上解支出（基金）11000萬元,。

二,、接受上級專項轉移支付的情況

上半年接收上級專項轉移支付收入8011.56萬元，增加一般公共預算支出8011.56萬元,。

三,、其他預算收支調整變動情況

上級補助收入（返還性收入）調增1314.78萬元，均為罰沒返還,。一般性轉移支付調減7470.6萬元,，其中：減少申請臨時救助金收入4400萬元、減少均衡性轉移支付收入3070.6萬元,。上級補助收入（政府性基金）調增14964.53萬元,，對應調增支出14964.53萬元，主要為低效工業(yè)園改造土地出讓收入及對應支出調整,。

附表1：橫欄鎮(zhèn)2023年度財政預算收入調整表

附表2：橫欄鎮(zhèn)2023年度財政預算支出調整表