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各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托,，我向大會報告橫欄鎮(zhèn)2024年上半年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算調(diào)整（草案）,，請予審議,，并請各位列席人員提出意見。

今年以來,，在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,，鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)字當頭,、穩(wěn)中求進，堅持兜牢兜實“三?！钡拙€,，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐。

2024年上半年預算執(zhí)行情況

一,、一般公共預算

1.上級補助收入70559萬元,，同比增長76%，完成年初預算的86%,。其中稅收返還收入28229.02萬元（含預撥稅收分成17338萬元）,，同比增長99.89%，完成年初預算的128%,，非稅返還收入35594.42萬元,，同比上升314%，完成年初預算的78%,，一般性轉(zhuǎn)移支付收入796萬元,，完成年初預算的6%，專項轉(zhuǎn)移支付收入5939.56萬元,。

2.地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入253.67萬元,。調(diào)入資金1966.64萬元。

3.一般公共預算支出32546.04萬元,，同比下降8.41%,，完成年初預算的31%。

4.上解上級支出18485.58萬元,。

5.一般公共預算結(jié)余26549.52萬元,。

二、政府性基金預算

上級補助收入（政府性基金）1012.78萬元，加債務轉(zhuǎn)貸收入6724萬元,，加上年結(jié)余6685.78萬元,，合計14422.56萬元；減政府性基金支出9571.74萬元,，減上解支出1454.34萬元,，2024年累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3396.48萬元。

    三,、上半年財政主要工作開展情況

（一）聚焦收入主業(yè),，多措并舉做好組織收入工作。一是堅持把組織收入工作放在財政工作的首要位置,，大力提升稅收共治效能,，加強稅收征管。上半年我鎮(zhèn)全口徑租賃稅收入5500萬元,，在全市財政工作會議上,，我鎮(zhèn)圍繞組織收入作經(jīng)驗發(fā)言。二是建立財經(jīng)提振工作協(xié)調(diào)機制,，通過定期調(diào)度把握財政運行態(tài)勢,，統(tǒng)籌保障我鎮(zhèn)重大項目、重點領域,，明確各部門責任,，形成齊抓共管、協(xié)同推進的新機制,。三是積極向上爭取各項補助資金,、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金，爭取暫緩結(jié)算預撥稅收返還和工改周轉(zhuǎn)金,。成功爭取6257萬元專項債券資金,，用于中江高速橫欄出入口立交化改造、農(nóng)污治理,、西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺等6個重點項目,，有力保障重點基礎設施和民生項目財政投入。

（二）全力兜牢“三?！钡拙€保障正常運轉(zhuǎn),。投入11968.57萬元用于保障省定“三保”支出,，其中?；久裆С?159.93萬元，保工資9571.52萬元,、保運轉(zhuǎn)支出237.12萬元,，上半年“三?！敝С鲞M度為40.91%。

（三）民生保障水平持續(xù)提升,。已投入8603.82萬元推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,，優(yōu)化校園基礎設施建設，橫欄中學宿舍樓動工建設,。投入3625.1萬元全面提升社會治安管理服務能力,，深化平安橫欄建設。投入3478.41萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生服務能力提升,，使群眾得到更多醫(yī)療衛(wèi)生服務,。投入2728.8萬元落實社會保障和就業(yè)支出，提升社會保障能力和水平,。

（四）穩(wěn)步推進財政管理改革,。一是強化“財為政服務”理念,，出臺《橫欄鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務管理實施辦法》,，完善行政事業(yè)單位內(nèi)控操作規(guī)程，二是推進預算和績效管理一體化,。三是加強會計信息質(zhì)量和中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督,，成立中山市代理記賬行業(yè)協(xié)會橫欄聯(lián)絡處，促進行業(yè)健康發(fā)展,。

面對收支矛盾日益突出,，財政持續(xù)緊平衡的客觀實際，財政分局將嚴格按照上級的統(tǒng)一部署,，謀劃好全局工作,，努力完成全年預算目標任務。

2024年預算調(diào)整草案

    為適應2024年鎮(zhèn)政府工作任務調(diào)整,，保持財政平穩(wěn)運行,，根據(jù)《預算法》有關預算調(diào)整的相關規(guī)定，現(xiàn)對我鎮(zhèn)2024年預算調(diào)整情況報告如下：

一,、省財政廳下達我鎮(zhèn)2024年地方政府新增債券情況

新增地方政府專項債券收入4757萬元,，調(diào)增新增政府專項債對應支出4757萬元，主要用于農(nóng)村生活污水管網(wǎng)建設和道路建設,。

二,、接受上級專項轉(zhuǎn)移支付的情況

上半年接收上級專項轉(zhuǎn)移支付收入5951.84萬元（含2362萬元公共服務專項轉(zhuǎn)移），增加一般公共預算支出3577.56萬元,，增加政府性基金預算支出12.28萬元,。

三、其他預算收支調(diào)整變動情況

（一）一般公共預算收支情況

本次預算調(diào)整將一般公共預算總收支從12.54億元調(diào)整為 13.87億元,，增加1.33億元（含專項轉(zhuǎn)移支付）,，收支平衡,。

調(diào)增預撥實現(xiàn)用于緩解財政壓力的稅收分成9229.02萬元，調(diào)增違法案件告破而實現(xiàn)的罰沒收入1260萬元,。調(diào)減調(diào)入資金3350萬元（醫(yī)療收入調(diào)增850萬元,，基金調(diào)入資金調(diào)減4200萬元）。

調(diào)減一般公共預算支出174.57萬元,，因“三?！表椖空{(diào)整而使用的預留項目資金222.48萬元，專項上解支出9229.02萬元,。

調(diào)增再融資一般債券收入253.67萬元,。調(diào)增債務類上解支出（再融資一般債券還本）253.67萬元。

（二）政府性基金預算收支情況

本次預算調(diào)整將政府性基金預算總收支從6.21億元調(diào)整為 6.33億元,，增加0.12億元（含新增專項債券和專項轉(zhuǎn)移支付）,，收支平衡。

調(diào)減無法實現(xiàn)的土地出讓收入4000萬元,，調(diào)增新增專項債券對應的利息手續(xù)費支出200萬元,，調(diào)減調(diào)出資金4200萬元。

調(diào)增再融資專項債券收入467萬元,，調(diào)增債務類上解支出（再融資專項債券還本）467萬元,。

附表1：橫欄鎮(zhèn)2024年度財政預算收入調(diào)整表

附表2：橫欄鎮(zhèn)2024年度財政預算支出調(diào)整表