登錄
一,、2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬?019年上半年財政收入情況。
2019年上半年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入63127萬元,，完成年初預(yù)算任務(wù)127763萬元的49.4%,。
1.一般公共預(yù)算收入完成20161萬元，較去年同期減少8244萬元,，比減29%,，完成年初預(yù)算的40.5%。其中：
——稅收分成收入14003萬元,，較去年同期減少1610萬元,，比減10.3%。減少原因為：稅收分成統(tǒng)計口徑發(fā)生變化,，政策性轉(zhuǎn)移支付從稅收分成拆分調(diào)整至上級補助收入,；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼、交通建設(shè)專項資金計提等稅收分成前應(yīng)抵扣部分金額增加,。
——非稅收入6158萬元,，較去年同期減少6634萬元，比減51.9%,。減少原因：本年沒有PPP國有資源有償使用收入,。
2.上級補助收入完成12479萬元，較去年同期減少32275萬元,，比減72%,，完成年初預(yù)算的135.6%。減少原因：一是去年市一次性下?lián)苤卮螽a(chǎn)業(yè)平臺專項資金,、鎮(zhèn)區(qū)黑臭水體整治（污水管網(wǎng)建設(shè)等）及基礎(chǔ)設(shè)施大額補助資金,；二是上半年我鎮(zhèn)沒有大額均衡性轉(zhuǎn)移支付收入。
3.基金預(yù)算收入完成1974萬元,，較去年同期減少9896萬元,，比減83.4%，完成年初預(yù)算的18.2%,。主要由于上半年沒有工業(yè)用地出讓,。
4.公立醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)收入等16864萬元，完成年初預(yù)算的50%,，其中已劃入財政專戶4992萬元,。
5.一般債券轉(zhuǎn)貸收入18萬元,，屬于再融資債券收入。
?。ǘ?019年上半年財政支出情況,。
2019年上半年我鎮(zhèn)完成財政支出38176萬元，較去年同期支出61943萬元減少23767萬元,，比減38.4%,，完成年初預(yù)算的30.4%。
1.一般公共預(yù)算支出28950萬元,，較去年同期30365萬元減少1415萬元,，比減4.7%。其中：
——一般公共服務(wù)支出4848萬元,，完成年初預(yù)算的47.7%,；
——教育支出6573萬元，完成年初預(yù)算的37.8%,；
——農(nóng)林水支出1910萬元,，完成年初預(yù)算的40%；
——公共安全支出4215萬元,，完成年初預(yù)算的40.9%,；
——社會保障和就業(yè)支出3884萬元，完成年初預(yù)算的44.8%,；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2824萬元,，完成年初預(yù)算的16.3%；
——文化旅游體育與傳媒支出474萬元,，完成年初預(yù)算的38%,；
——衛(wèi)生健康支出1137萬元，完成年初預(yù)算的35.2%,；
——節(jié)能環(huán)保支出763萬元,，完成年初預(yù)算的19.5%；
——其他支出（含科技支出）2322萬元,，完成年初預(yù)算的30.3%,。
2.基金預(yù)算支出3100萬元，完成年度預(yù)算的79.9%,。主要支出為土地開發(fā)成本支出,、污水運營服務(wù)費、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等,。
3.公立醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)支出等16098萬元,，完成年初預(yù)算的43.7%，其中財政專戶支出6126萬元。
?。ㄈ┥习肽曦斦ぷ鞯闹饕尚А?o :p="">
1.狠抓收入,，努力完成收入任務(wù),。
加強稅收征管工作。深入貫徹落實中央,、省,、市財稅政策，積極與稅務(wù)部門溝通,。一方面,，加強收入形勢分析，動態(tài)監(jiān)測重點稅源,，及時掌握收入動態(tài)變化,，努力挖潛增收。另一方面,，在依法征收,、應(yīng)收盡收的同時，按照國家“正稅清費”要求積極落實各項減負(fù)惠企政策,，我鎮(zhèn)成立了減稅降費工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了《減稅降費工作實施方案》。2019年上半年我鎮(zhèn)稅收收入11.93億元,，比增3.5%,完成鎮(zhèn)下達(dá)年度收入任務(wù)23.63億元的50.5%,。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財政宏觀調(diào)控作用,。
上半年財政支出以“保運轉(zhuǎn),，保民生，促發(fā)展”的原則,，堅持厲行節(jié)約,，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)控非急需,、非剛性支出,，統(tǒng)籌兼顧，量力而行,，突出保障和改善民生,，重點投向全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。上半年重點安排以下幾方面：
?。?）保剛性支出,。上半年保運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費16384萬元、辦公經(jīng)費支出455萬元，債券利息支出459萬元,。
?。?）加快實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。投入加快轉(zhuǎn)型升級促進經(jīng)濟提質(zhì)增效專項資金200萬元,，黃圃港建設(shè)資金513萬元,，企業(yè)技改資助專項經(jīng)費1103萬元，省級促進小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模和市工業(yè)發(fā)展專項資金新上規(guī)獎勵項目資金321萬元,。
?。?）提升社會保障水平。投入550萬元用于完善“一保五助”社會救助體系,，逐步提高城鄉(xiāng)低保,、困難家庭補助水平，保障殘疾人等各類底線民生支出,。投入高齡老人政府津貼,、敬老事業(yè)及社會服務(wù)396萬元。投入對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)士兵補助費和現(xiàn)役軍人退伍補助161萬元,。投入危房改造77萬元,。投入241萬元推進東西部扶貧和潮州精準(zhǔn)扶貧工作。投入310萬元用于村碼頭砂石堆放場協(xié)助管理費及市場協(xié)助管理費等,。發(fā)放村（社區(qū)）“兩委”干部及村民小組長等人員經(jīng)費379萬元,。投入農(nóng)村道路、水利建設(shè)資金100萬元,。
?。?）強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入約3000萬元全面推進交通及文化設(shè)施項目建設(shè),。安排污水運營服務(wù)支出429萬元,。安排環(huán)境保護支出750萬元用于北部垃圾基地補償金、上繳生態(tài)補償金,、垃圾清運費等,。
（5）支持教育衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,。投入約600萬元保障義務(wù)教育和學(xué)前教育經(jīng)費,，落實教學(xué)資源均衡配置，提高教育教學(xué)質(zhì)量,?；竟l(wèi)及計劃生育支出920萬元，提高基本醫(yī)療衛(wèi)生保障水平,，強化人民群眾健康意識,，提升生活幸福感,。
（6）保障公共安全投入,。加大公安信息化建設(shè)及警備配置投入力度,，投入公安信息化建設(shè)經(jīng)費304萬元，視頻監(jiān)控安裝及租金234萬元,，警備配置經(jīng)費56萬元,。全面開展掃黑除惡專項行動，構(gòu)建社會治安防控體系,。積極推進“中心+網(wǎng)格化+信息化建設(shè)”綜合治理，社會大局持續(xù)穩(wěn)定,。
?。?）促進社會事業(yè)均衡發(fā)展。土地開發(fā)成本費用等支出938萬元,，交通運輸支出200萬元,。
1.完善財務(wù)制度，不斷深化財政改革,。
積極對接政府會計制度,，全面推進財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革工作。上半年在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展違規(guī)公務(wù)接待問題集中整治工作,，對照自身存在的違規(guī)接待問題立行立改,。修訂《中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬公司管理辦法》，加強鎮(zhèn)屬公司預(yù)算管理,，做好鎮(zhèn)屬公司財務(wù)核算工作,。完成了2018年度內(nèi)部控制報告編制工作，進一步強化各預(yù)算單位的內(nèi)控管理,，堵塞管理漏洞,。將層級監(jiān)督管理機制、財務(wù)人員不同崗位相互檢查監(jiān)督機制,、“A,、B角零缺位制”及定期工作業(yè)務(wù)會議制常態(tài)化。進一步加強財政廉政風(fēng)險防控,，全面梳理排查財務(wù)廉政風(fēng)險點及制定相應(yīng)的廉政風(fēng)險防控措施,。組織開展財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平,，打造“忠誠,、干凈、擔(dān)當(dāng)”的財政干部隊伍,，為財政改革發(fā)展提供堅強的組織保障和人才支撐,。
（四）下半年財政工作計劃。
面臨復(fù)雜的經(jīng)濟形勢,，下半年要繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”的思想,，全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的各項決策部署,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量,，用好增量,，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財政資金使用績效,，努力完成全年財政工作任務(wù),。
1.大力實施增收措施，保障財政收入,。
一是加強稅收征管,提升稅收質(zhì)量,。利用信息化拓寬第三方信息獲取渠道；落實各項減稅降費政策,，加強經(jīng)濟部門與產(chǎn)業(yè),、金融等政策的協(xié)調(diào)配合，吸引優(yōu)質(zhì)項目落戶,，構(gòu)建發(fā)展新優(yōu)勢,；狠抓實體經(jīng)濟發(fā)展，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力,強力推進重點項目建設(shè),。二是多措并舉,，充分挖掘非稅收入潛力。通過加強資產(chǎn)管理,，進一步盤活閑置物業(yè),，確保資產(chǎn)保值增值；多部門信息互通,，充分發(fā)揮部門職能,，確保非稅收入應(yīng)收盡收。三是積極做好資產(chǎn)財務(wù)核算及固定資產(chǎn)盤點等基礎(chǔ)工作,，對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)進行全面清產(chǎn)核資,，摸清“家底”防止集體資產(chǎn)流失。四是利用促進社會經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)質(zhì)項目,，大力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金支持,。
2.著力傾斜“三保”,，推進重點工作,。
充分認(rèn)識“三?！睂Ψ€(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險的重要性,，把思想認(rèn)識行動統(tǒng)一到政府決策部署上來,，增強做好我鎮(zhèn)“三保”工作的緊迫感和責(zé)任感,。著力向“三?！敝С鰞A斜，進一步壓減非急需,、非剛性支出,，確保在“三保”方面不留支出缺口,。在預(yù)算執(zhí)行和資金撥付上，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,，大力保障“保工資、保運轉(zhuǎn),、?；久裆薄＠^續(xù)加大民生投入,，全面完成十件民生實事,，統(tǒng)籌各項財政資金保障黨委、政府年度重點工作有效推進,，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境，切實加強優(yōu)質(zhì)教育發(fā)展,。
3.規(guī)范預(yù)算追加,，強化執(zhí)行管理。
嚴(yán)格落實預(yù)算支出執(zhí)行分析機制,，落實支出責(zé)任,，重點跟進大額項目支出、民生支出,，重點推進支出進度偏慢的項目,。對于預(yù)算執(zhí)行率低的項目該收回的及時收回予以統(tǒng)籌，需要調(diào)劑使用的及時安排調(diào)劑,。對于年度追加項目,，事前進行充分論證,，原則上先進行內(nèi)部調(diào)劑，不能調(diào)劑再實行追加,，避免頻繁追加,，確保預(yù)算資金有效運用。厘清財政與預(yù)算單位權(quán)責(zé)關(guān)系,，落實預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,，推動部門根據(jù)職能和中心工作主動謀劃、組織實施預(yù)算執(zhí)行具體事務(wù),。
4.堅持依法行政,，提升財政管理水平。
推動預(yù)算管理改革持續(xù)深入落實,，通過改革,，增強財政統(tǒng)籌能力，提升管理效率效能,。對現(xiàn)有制度和流程進行梳理完善,，優(yōu)化工作流程，提升財政運行效率,，防范財政風(fēng)險,。開展財政管理專項整治工作，加強專項資金監(jiān)管,，堅持日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合,，財政部門會同有關(guān)職能部門有序開展專項資金檢查工作。積極推進深化預(yù)算改革,，落實部門支出責(zé)任,，強化財政監(jiān)督職能，特別對重點領(lǐng)域資金,，推行績效管理理念,，消除“重支出，輕績效”的觀念,，實現(xiàn)“花小錢,，辦大事”的效果。加強國庫集中支付制度改革,，嚴(yán)格執(zhí)行財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶有關(guān)規(guī)定,，全面清理存量財政專戶，從嚴(yán)控制預(yù)算單位銀行賬戶數(shù)量,。加強財政專戶資金的存放管理,，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶管理規(guī)定，組織好資金存放管理工作,，履行資金存放管理責(zé)任,，確保資金安全,。
二、2019年上半年財政預(yù)算調(diào)整情況
2019年上半年財政預(yù)算調(diào)整情況及按規(guī)定需要報告的事項如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支調(diào)整情況,。
根據(jù)省財政廳《關(guān)于進一步做好盤活財政存量資金工作實施意見的通知》有關(guān)規(guī)定，加強專項結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,，對上年度預(yù)算專項資金,，已分配到部門未使用的，由鎮(zhèn)財政收回統(tǒng)籌使用,，上半年收回預(yù)算單位存量資金698萬元,。教育專戶預(yù)算收入及歷年結(jié)余520萬元，提請通過調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌用于教育事業(yè),，增列相應(yīng)收支,。
2019年上半年增加一般公共預(yù)算支出7564萬元，剔除不納入預(yù)算調(diào)整事項的上級補助專項及結(jié)轉(zhuǎn)資金3223萬元,，本次需提請一般公共預(yù)算支出調(diào)整4341萬元,。資金主要安排在產(chǎn)業(yè)扶持、公安政策性人員經(jīng)費和警備配置,、扶貧幫扶及支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展資金,、城鄉(xiāng)管理事務(wù)、基建支出等方面,。由于上半年預(yù)算執(zhí)行率低于序時進度，追加項目支出經(jīng)費由年初預(yù)算收入實現(xiàn),。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整情況。
上半年基金預(yù)算支出追加1317萬元,，剔除上級補助及結(jié)轉(zhuǎn)資金250萬元,，本次需提請基金預(yù)算支出調(diào)整1067萬元，用于歸還“三舊”項目保證金及基建項目支出,。由于上半年未實現(xiàn)土地出讓,，通過動用歷年基金結(jié)余2000萬元，解決基金預(yù)算收支缺口,。
?。ㄈ┑胤秸畟柏斦粽{(diào)整情況。
截至2019年6月,，我鎮(zhèn)政府債券債務(wù)余額38228萬元,，其中2019年上半年通過再融資債券解決當(dāng)年應(yīng)償還債券本金18萬元，需提請相應(yīng)增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收支,。財政專戶提請增列醫(yī)療事業(yè)支出19172萬元,，通過醫(yī)院歷年結(jié)余解決,，主要用于醫(yī)院新大樓工程款、醫(yī)療設(shè)備購置,、信息軟件購置等支出,。
（四）上級專項轉(zhuǎn)移支付資金情況,。
上級政府新增專項轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項,，但按照預(yù)算法規(guī)定，接受增加專項轉(zhuǎn)移支付時應(yīng)向本級人民代表大會報告有關(guān)情況,。上半年上級專項轉(zhuǎn)移支付資金13019萬元（其中一般公共預(yù)算12479萬元,，政府性基金540萬元），其中市提前下達(dá),、納入年度預(yù)算收支安排的專項轉(zhuǎn)移支付資金9560萬元,，安排支出范圍包括教育、社保,、國土,、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保,、農(nóng)林水利等領(lǐng)域,。上半年預(yù)算執(zhí)行中新增的上級專項轉(zhuǎn)移支付資金3459萬元，主要為農(nóng)林水利及政策性轉(zhuǎn)移支付資金,。財政部門嚴(yán)格按專項轉(zhuǎn)移支付資金管理規(guī)定,，及時把資金下達(dá)情況向鎮(zhèn)政府報告，要求各單位按照文件規(guī)定制定資金使用方案,，做好支出工作,。
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率，IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站
