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第一部分   2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年是新中國(guó)成立70周年,，是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年,，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神以及習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，主動(dòng)適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。堅(jiān)持“收支平衡,、量力而行”原則,，有力保障基本運(yùn)作、民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的發(fā)展,。深化各項(xiàng)財(cái)政改革,，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。

　　一、2019年財(cái)政收入情況

　　2019年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可支配收入138666萬(wàn)元,，完成年度預(yù)算的108.5%,。其中： 

　　（一）一般公共預(yù)算收入完成38311萬(wàn)元,，較上年同期收入49769萬(wàn)元減收11458萬(wàn)元,，比減23%，完成年度預(yù)算的76.9%,。其中：

　　——稅收分成收入24260萬(wàn)元,，因減稅降費(fèi)政策實(shí)施，較上年同期收入29511萬(wàn)元減收5251萬(wàn)元,，比減17.8%,。

　　——非稅收入14051萬(wàn)元，較上年同期收入20257萬(wàn)元減收6206萬(wàn)元,，比減30.6%,，減少原因?yàn)槲益?zhèn)PPP污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)收入已于2018年完成繳庫(kù)，2019年沒(méi)有單宗大額的非稅收入,。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入完成26318萬(wàn)元,，較上年同期收入51010萬(wàn)元減少24692萬(wàn)元,，比減48.4%，完成年度預(yù)算的286.1%。主要體現(xiàn)在一是收到市下?lián)鼙辈坷胤雷o(hù)300米范圍補(bǔ)償資金1.28億元,；二是退回以前年度交通建設(shè)補(bǔ)助資金,、珠西智能裝備制造業(yè)資金、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)（黃圃園）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,、水利建設(shè)補(bǔ)助資金等約1.35億元,，相應(yīng)沖減上級(jí)補(bǔ)助收入1.35億元。

　?。ㄈ┗痤A(yù)算收入完成23325萬(wàn)元,，較上年同期收入13140萬(wàn)元增加10185萬(wàn)元，比增77.5%,，完成年度預(yù)算的214.8%,。主要體現(xiàn)為收繳黃圃港土地協(xié)議出讓收入、市土儲(chǔ)中心收儲(chǔ)南三公路邊土地36畝的相關(guān)收入,。

　?。ㄋ模┕⑨t(yī)院醫(yī)療事業(yè)收入等財(cái)政專戶收入31415萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93%,。

　?。ㄎ澹┮话銈D(zhuǎn)貸收入280萬(wàn)元，屬于再融資債券收入,。

　?。┮郧澳甓纫话愎差A(yù)算結(jié)余5414萬(wàn)元，財(cái)政專戶結(jié)余3603萬(wàn)元,、基金結(jié)余10000萬(wàn)元,。

　　二、2019年財(cái)政支出情況

　　2019年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出134132萬(wàn)元,，比增5.7%,，完成年度預(yù)算的107%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出85563萬(wàn)元,，比增17.2%，完成年度預(yù)算的100.9%,。其中：

　　——一般公共服務(wù)支出11293萬(wàn)元,，比增10.9%，完成年度預(yù)算的111%,；

　　——教育經(jīng)費(fèi)支出20393萬(wàn)元,，比增6%，完成年度預(yù)算的117.4%,；

　　——農(nóng)林水事務(wù)支出7521萬(wàn)元,，比增9.5%，完成年度預(yù)算的157.7%；

　　——公共安全支出11866萬(wàn)元,，比增16.1%,，完成年度預(yù)算的115.1%；

　　——社會(huì)保障和就業(yè)支出7252萬(wàn)元,，與往年基本持平,，完成年度預(yù)算的83.6%；

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9789萬(wàn)元,，比增59%,，完成年度預(yù)算的56.5%；

　　——文化體育與傳媒支出1839萬(wàn)元,，比增5.9%,，完成年度預(yù)算的147.3%；

　　——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出4516萬(wàn)元,，比增16.2%,，完成年度預(yù)算的139.6%；

　　——環(huán)境保護(hù)支出4410萬(wàn)元,，比增92.2%,，完成年度預(yù)算的112.5%；

　　——債券還本支出280萬(wàn)元,。

　　——其他支出（含科技支出）6404萬(wàn)元,，完成年度預(yù)算的94.8%。

　?。ǘ┗痤A(yù)算支出18712萬(wàn)元,，完成年度預(yù)算的482.4%。

　?。ㄈ┕⑨t(yī)院醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出29857萬(wàn)元,，完成年度預(yù)算的81%。

　　三,、2019年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　2019年財(cái)政工作落實(shí)鎮(zhèn)黨委,、政府的各項(xiàng)工作部署，科學(xué)分析新常態(tài)下財(cái)政領(lǐng)域的趨勢(shì)性變化,，著力深化財(cái)政體制改革,，提升財(cái)政管控水平，厲行節(jié)約,，集中統(tǒng)籌財(cái)力,，突出重點(diǎn)，著力保障民生,、支持改革,，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展,。

　　（一）強(qiáng)化收入征管,，提升財(cái)政保障能力。

　　一是嚴(yán)格依法依規(guī),，提升稅收質(zhì)量,。一方面加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管理，財(cái)稅與相關(guān)職能部門(mén)加強(qiáng)信息互通,，每月及時(shí)掌握我鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及稅收總體收入情況,。另一方面依法征收稅費(fèi)同時(shí)，積極落實(shí)減稅降費(fèi)的各項(xiàng)減負(fù)惠企政策,。2019年我鎮(zhèn)完成稅收收入19.69億元,，比減8.3%，完成年度收入任務(wù)23.63億元的83.3%,。

　　二是加強(qiáng)非稅收入管理,。協(xié)調(diào)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，拓寬收入渠道,；規(guī)范征繳行為，非稅收入資金直接繳入國(guó)庫(kù),，加快收入實(shí)現(xiàn),；大力催收清理應(yīng)收賬款，應(yīng)收盡收,；做好租金追收及物業(yè)管理工作,，完善公有資產(chǎn)交易平臺(tái)管理，進(jìn)一步盤(pán)活閑置物業(yè),，提高資產(chǎn)增值效能,。

　　三是加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)溝通，主動(dòng)反映鎮(zhèn)區(qū)運(yùn)作情況,，積極響應(yīng)上級(jí)政策發(fā)展需求,，做好項(xiàng)目發(fā)展前期籌備工作，爭(zhēng)取更多上級(jí)補(bǔ)助資金,。

　?。ǘ┩晟乒卜?wù)體系，提升人民生活滿意度,。

　　一是提升教育,、文化發(fā)展水平。投入3235萬(wàn)元保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi),、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)和改善辦學(xué)條件,，其中撥付生均公用經(jīng)費(fèi)2347萬(wàn)元,，超出上級(jí)要求的保障水平。繼續(xù)完善教育信息化建設(shè),，完善教育配套,，落實(shí)教學(xué)資源均衡配置，提高教育教學(xué)質(zhì)量,。推進(jìn)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，吳欄小學(xué)新教學(xué)樓正式投入使用,，啟動(dòng)馬安小學(xué)遷建,、團(tuán)范小學(xué)擴(kuò)建工程及大雁小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造前期工作。完成兩所初中學(xué)生宿舍空調(diào)安裝,、石軍小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造,、對(duì)甫小學(xué)補(bǔ)漏工程。投入1600萬(wàn)元推進(jìn)文化體系設(shè)施建設(shè),，完成首個(gè)自助圖書(shū)館建設(shè),，黃圃影劇院、文化館,、圖書(shū)館升級(jí)改造加快進(jìn)行,。實(shí)施黃圃體育公園，城雕公園,，花果山公園,，三社鼓樓古榕公園等綠化工程，打造鎮(zhèn)村公園系統(tǒng),。組織文體活動(dòng)及文化志愿服務(wù)活動(dòng)共計(jì)300多項(xiàng)1000多場(chǎng)次,，飄色文化節(jié)系列活動(dòng)持續(xù)近2個(gè)月，文化名鎮(zhèn)影響力不斷提升,。

　　二是完善社會(huì)保障體系,。投入社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)5100萬(wàn)元，其中：投入1850萬(wàn)元完善就業(yè),、城鄉(xiāng)養(yǎng)老,、門(mén)診基本醫(yī)療保險(xiǎn)，基本醫(yī)療保障明顯加強(qiáng),。更加注重保障基本民生,，落實(shí)最低生活保障制度,投入1830萬(wàn)元用于殘疾人、民政對(duì)象,、優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)及津貼等,。投入375萬(wàn)元落實(shí)居家養(yǎng)老、公交出行補(bǔ)貼,。推進(jìn)困難戶危房改造工程,，投入208萬(wàn)元完成3戶雙低家庭危房改造,，32戶D級(jí)危房改造工程任務(wù)全面動(dòng)工，完成殘疾人無(wú)障礙改造7戶,。完善社會(huì)建設(shè)管理模式,，投入221萬(wàn)元用于居家養(yǎng)老、殘疾人治療康復(fù)等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目,。投入600萬(wàn)元用于現(xiàn)役及退役軍人補(bǔ)貼支出,。

　　三是提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等1300萬(wàn)元,，推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)全面開(kāi)展，醫(yī)療衛(wèi)生水平持續(xù)提升,，就醫(yī)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,。支持人口和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展支出580萬(wàn)元，其中撥付農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)及城鎮(zhèn)獨(dú)生子女計(jì)生獎(jiǎng)等311萬(wàn)元,。

　　四是改進(jìn)和創(chuàng)新社會(huì)治理結(jié)構(gòu),。平安建設(shè)進(jìn)一步深化，投入1300多萬(wàn)元,，推進(jìn)“科技強(qiáng)警”工程,，加大公安信息化建設(shè)及警備配置投入力度，加快推進(jìn)“中心+網(wǎng)格化+信息化”管理體系,，統(tǒng)一建設(shè)“智慧網(wǎng)格”社會(huì)治理平臺(tái),，完成社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)二期66個(gè)點(diǎn)高清改造和“村村通”二期視頻監(jiān)控建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)治安防控體系建設(shè),，掃黑除惡斗爭(zhēng)向縱深推進(jìn),。圓滿完成國(guó)慶70周年維穩(wěn)安保工作任務(wù)，全面完成“四標(biāo)四實(shí)”信息采集工作,。

　?。ㄈ?/span>統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，振興鄉(xiāng)村,，提升城鎮(zhèn)品位,。

　　一是加快重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，投入3800萬(wàn)元加快完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。黃圃快線黃圃段實(shí)現(xiàn)全面通車(chē),，新地大橋、新柳路均已實(shí)現(xiàn)通車(chē),，黃圃至南頭,、順德容桂通行效率大大提高。優(yōu)化鎮(zhèn)內(nèi)路網(wǎng),，完成中山二中周邊道路改造,，新豐五號(hào)路,、龍珠路改造工程進(jìn)展順利。生態(tài)環(huán)境不斷改善,，完成雨污分流一期工程管網(wǎng)建設(shè),，6個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理順利通過(guò)驗(yàn)收，黃圃污水廠提標(biāo)改造工程開(kāi)始試運(yùn)行,。狠抓環(huán)境綜合治理,，投入400萬(wàn)元大力開(kāi)展“兩違”清拆及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌整治工作，“兩違”歪風(fēng)得到有效遏制,，堤外綜合治理成效顯著,。

　　二是加強(qiáng)農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興投入1850萬(wàn)元用于農(nóng)村人居環(huán)境整合,，打造美麗宜居鄉(xiāng)村,。2019年投入農(nóng)業(yè)發(fā)展扶持資金336萬(wàn)元，扶持種養(yǎng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展,，打造特色示范農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,。嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制工作，投入水利建設(shè)資金1300萬(wàn)元,，進(jìn)行堤圍路面修復(fù),、河涌清淤等工程。投入150萬(wàn)元進(jìn)行濱水廊道建設(shè),。撥付3415元扶持農(nóng)村發(fā)展,，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)薄弱村居的扶持力度，其中用于解決村歷史欠款1790萬(wàn)元,、撥付基本農(nóng)田及生態(tài)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)985萬(wàn)元,。投入385萬(wàn)用于對(duì)口幫扶和精準(zhǔn)扶貧工作。

　　三是以產(chǎn)業(yè)扶持推動(dòng)科技創(chuàng)新,。投入加快轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效專項(xiàng)資金等近2000萬(wàn)元,，扶持企業(yè)155家。創(chuàng)新主體持續(xù)增加,，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)取得新成效,。

　　（四）穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革,，提升財(cái)政管理水平,。

　　一是強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政資金撥付審核,。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算精細(xì)化管理,，實(shí)行二級(jí)子項(xiàng)目細(xì)化預(yù)算。嚴(yán)格遵循“先預(yù)算,、后支出”原則,，在預(yù)算追加及調(diào)整方面,，堅(jiān)持“一事一報(bào)”原則，落實(shí)預(yù)算追加調(diào)整小組聯(lián)審工作制度,，強(qiáng)化預(yù)算剛性,。

　　二是深化國(guó)庫(kù)管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理,。全面清理財(cái)政銀行賬戶,，嚴(yán)格按照賬戶性質(zhì)存放財(cái)政資金，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金的使用效益,，確保資金安全,。同時(shí)與銀行簽訂服務(wù)協(xié)議及協(xié)定存款利率，確保財(cái)政資金保值增值,。進(jìn)一步做好財(cái)政存量資金的盤(pán)活工作,，收回存量資金約1億元，其中年末各預(yù)算單位繳入上級(jí)部門(mén)退回的代墊社保養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金約6700萬(wàn)元,。

　　三是進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)，強(qiáng)化監(jiān)督管理,。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,，堅(jiān)持應(yīng)采盡采，堅(jiān)持預(yù)算約束,，進(jìn)一步完善財(cái)政部門(mén)監(jiān)督管理機(jī)制,。在編制單位收支預(yù)算的同時(shí)，編制政府采購(gòu)預(yù)算,。

　　四是加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理工作,。全面開(kāi)展出借資金清收工作, 成立出借資金清收管理工作專班，制定了《黃圃鎮(zhèn)全面落實(shí)鎮(zhèn)區(qū)出借資金清收工作方案》,，綜合運(yùn)用啟動(dòng)追收程序,、處理三角債關(guān)系等方式，清理出借資金（含內(nèi)部往來(lái)）3億多元,。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,，通過(guò)地方融資平臺(tái)債務(wù)和政府中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)實(shí)行對(duì)政府債務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)控新增債務(wù),，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

　　五是加強(qiáng)內(nèi)控管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,。修訂《中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬公司管理辦法》,，加強(qiáng)鎮(zhèn)屬公司預(yù)算管理，做好鎮(zhèn)屬公司財(cái)務(wù)核算工作,。完成了預(yù)算單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化各預(yù)算單位的內(nèi)控管理,，堵塞管理漏洞。將層級(jí)監(jiān)督管理機(jī)制,、財(cái)務(wù)人員不同崗位相互檢查監(jiān)督機(jī)制,、“A、B角零缺位制”及定期工作業(yè)務(wù)會(huì)議制常態(tài)化,。認(rèn)真落實(shí)巡視巡察及審計(jì)披露問(wèn)題的整改工作,，多次召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，全面梳理排查財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并制定相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施,。組織開(kāi)展財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提升業(yè)務(wù)水平，打造“忠誠(chéng),、干凈,、擔(dān)當(dāng)”的財(cái)政干部隊(duì)伍，為財(cái)政改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障和人才支撐,。

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)共同努力的結(jié)果,。與此同時(shí),，當(dāng)前的財(cái)政工作也面臨許多的困難和挑戰(zhàn)：一是政策性支出增幅明顯。近年來(lái),，財(cái)政增支政策項(xiàng)目逐年增加,，除每年社保、住房公積金提標(biāo)外,，離退休人員慰問(wèn)金提標(biāo),、新增的住房改革補(bǔ)貼項(xiàng)目、事業(yè)單位績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金等上級(jí)政策的出臺(tái),，我鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)支出壓力劇增,。二是地方政府支出壓力加大。為滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展多方面需求,，落實(shí)民生實(shí)事,、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府到期債券需陸續(xù)還本,、處理歷史遺留問(wèn)題等均需地方財(cái)力持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)予以支持和保障,。三是鎮(zhèn)可支配財(cái)力的增長(zhǎng)空間受限。一方面當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,，減稅降費(fèi)政策效果明顯,，稅收分成收入不足以支撐“三保”支出。另一方面受?chē)?guó)家宏觀政策及土地政策因素影響,，政府性基金收入預(yù)算存在不穩(wěn)定性,，土地財(cái)政難以為繼。對(duì)此,，我們必須增強(qiáng)憂患意識(shí),，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，努力增收節(jié)支,，科學(xué)安排予以解決,。

第二部分    2020年財(cái)政預(yù)算草案

　　一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　牢固樹(shù)立艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的思想,，不折不扣落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，大力壓減一般性支出,，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署,，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，全力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略,。加大各類(lèi)資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金,。不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,，提高預(yù)算編制的科學(xué)性,。實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益,。

　　二,、預(yù)算編制基本原則

　　嚴(yán)控新增，確保平衡,。堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè),，堅(jiān)持按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算,，嚴(yán)格控制新增支出,。統(tǒng)籌優(yōu)化，保障重點(diǎn),。強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌編制,，系統(tǒng)優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障好剛性和重點(diǎn)支出，突出保障和改善民生,，著力解決發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題,。績(jī)效優(yōu)先,，硬化約束,。將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)申報(bào)審核,，打破固化利益格局,，壓減無(wú)效低效支出，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度和科學(xué)性,。充分預(yù)判,，防控風(fēng)險(xiǎn)。充分考慮年度預(yù)算執(zhí)行的不可預(yù)見(jiàn)因素,，加強(qiáng)收支監(jiān)測(cè)和分析研判,，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范政府債務(wù)管理,，兜牢“三?！钡拙€，做到支出規(guī)模與發(fā)展階段和財(cái)力水平相匹配,，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)健康可持續(xù)運(yùn)行,。

　　三、2020年財(cái)政預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬?020年財(cái)政可支配收入138848萬(wàn)元,。

　　1.一般公共預(yù)算收入41198萬(wàn)元，較2019年收入38311萬(wàn)元比增7.5%,。其中:稅收分成收入28000萬(wàn)元,；非稅收入13198萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入9200萬(wàn)元,，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付2600萬(wàn)元,、定向轉(zhuǎn)移支付1300萬(wàn)元。

　　3.基金預(yù)算收入17830萬(wàn)元,。

　　4.地方政府債券收入1222萬(wàn)元,。

　　5.醫(yī)療事業(yè)收入等財(cái)政專戶收入39865萬(wàn)元。

　　6.以前年度一般公共預(yù)算結(jié)余20000萬(wàn)元,、基金結(jié)余5000萬(wàn)元,、財(cái)政專戶結(jié)余資金4533萬(wàn)元。

　?。ǘ?020年財(cái)政預(yù)算總支出138790萬(wàn)元,。

　　1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出91616萬(wàn)元,，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出12652萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的13.8%,；

　　（2）教育經(jīng)費(fèi)支出23689萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的25.8%,；

　　（3）農(nóng)林水事務(wù)支出6781萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的7.5%,；

　　（4）公共安全支出12458萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的13.6%,；

　　（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出13057萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的14.3%,支出包括在編在冊(cè)人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休人員待遇等,；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8373萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的9.1%,；

　?。?）文化體育與傳媒支出2291萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.5%,；

　?。?）衛(wèi)生健康支出5107萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的5.6%,；

　?。?）環(huán)境保護(hù)支出3617萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的3.9%,；

　?。?0）債券還本支出950萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的1%,；

　　（11）其他支出（含科技支出）1641萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的1.8%,；

　　（12）預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的1.1%,。

　　2.基金預(yù)算支出3053萬(wàn)元。

　　3.醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出44121萬(wàn)元。

　　2020年公共財(cái)政預(yù)算支出以滿足公共需求和公共利益為目標(biāo),，以保障和改善民生為導(dǎo)向,重點(diǎn)安排以下幾方面：

　?。?）實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平,。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持進(jìn)度保障資金777萬(wàn)元,，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；安排重大物流產(chǎn)業(yè)平臺(tái)進(jìn)度保障建設(shè)資金1100萬(wàn)元,，加快物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè),；安排現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)進(jìn)度保障建設(shè)資金100萬(wàn)元，提升發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),，推動(dòng)高端商貿(mào)業(yè)發(fā)展,。

　　（2）支持民生事業(yè)發(fā)展,，提升社會(huì)保障水平,。安排1800萬(wàn)元用于基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助及城鄉(xiāng)門(mén)診基本醫(yī)療補(bǔ)貼。安排1910萬(wàn)元落實(shí)城鄉(xiāng)低保,、困難家庭補(bǔ)助,、老人津貼和殘疾人保障等各類(lèi)底線民生保障。安排758萬(wàn)元用于優(yōu)撫對(duì)象,、現(xiàn)役及退役軍人補(bǔ)貼,。安排345萬(wàn)元推進(jìn)危房改造工作。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),，安排358萬(wàn)元做好對(duì)口幫扶和精準(zhǔn)扶貧工作,。

　　（3）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，提升城鎮(zhèn)發(fā)展水平,。以加強(qiáng)交通建設(shè)作為融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要抓手，強(qiáng)化鎮(zhèn)內(nèi)主干道“兩縱三橫”路網(wǎng)布局,，暢通鎮(zhèn)內(nèi)“微交通”網(wǎng)絡(luò),。安排3500萬(wàn)元進(jìn)度款，保障加快推進(jìn)龍珠路改造,，完成新豐南路,、新豐五號(hào)路、大岑華口橋,、鴻發(fā)中路,、橫檔村及兆豐村路橋等工程建設(shè)；完善公共交通,、污水處理,、垃圾分類(lèi)處理,、市政設(shè)施等各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完善工業(yè)園區(qū)道路暢通,、綠化提升,、環(huán)境保潔、雨污分流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

　?。?）大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排1840萬(wàn)元進(jìn)度款,，加快生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè),，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。安排1100萬(wàn)元用于農(nóng)田整治,、耕地保護(hù)及林業(yè)發(fā)展,。安排扶持農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金256萬(wàn)元，持續(xù)扶持種養(yǎng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展,，打造特色示范農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,，糧食增產(chǎn)增收工程。安排470萬(wàn)元支持“最后一公里”農(nóng)路建設(shè),。夯實(shí)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，安排1500多萬(wàn)元加強(qiáng)水利設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)內(nèi)河涌清淤疏浚整治,，新建,、重建、修復(fù)一批泵站,、水閘,、堤段。

　?。?）支持醫(yī)療衛(wèi)生,、環(huán)保體系建設(shè)。安排2000萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)及計(jì)劃生育事業(yè),，規(guī)范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)管理,，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平；深化開(kāi)展新時(shí)期愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),，鞏固國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)創(chuàng)建及復(fù)審成果,，做好省級(jí)健康促進(jìn)鎮(zhèn)驗(yàn)收工作，健全衛(wèi)生應(yīng)急體系,。加強(qiáng)城鎮(zhèn)環(huán)境改善工作,，安排1100萬(wàn)元用于治理違法建設(shè),，推進(jìn)大魁涌綜合整治工程,、做好“四看”鎮(zhèn)容環(huán)境綜合整治和清理“牛皮癬”專項(xiàng)整治工作,。

　　（6）推進(jìn)教育現(xiàn)代化,，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系,。實(shí)施教育惠民擴(kuò)優(yōu)工程，推動(dòng)公辦中小學(xué)學(xué)校建設(shè),，優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境,。安排1000萬(wàn)元進(jìn)度保障資金啟動(dòng)遷建馬安小學(xué)、改造團(tuán)范小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng),、支付多所小學(xué)教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓建設(shè)款,。安排1880萬(wàn)元用于義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)保障，完善教育配套,。安排306萬(wàn)元發(fā)展學(xué)前教育,。大力發(fā)展文化體育事業(yè)，安排1200萬(wàn)元進(jìn)行文化體育建設(shè),，推進(jìn)影劇院加固翻新改造,；深入挖掘石軍村紅色文化資源，打造一批社會(huì)主義核心價(jià)值觀示范點(diǎn)和主題公共場(chǎng)所,；舉辦傳統(tǒng)節(jié)日活動(dòng),、送戲下鄉(xiāng)、體育比賽等大型文化惠民活動(dòng),。

　　四,、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　（一）大力實(shí)施增收措施,，保障財(cái)政收入,。

　　1.加強(qiáng)稅收征管,提高收入質(zhì)量。一方面進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)惠企政策,，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)應(yīng)享盡享稅收紅利,。另一方面依法依規(guī)組織收入，深入推進(jìn)綜合治稅,，確保應(yīng)收盡收,。第三方面，繼續(xù)狠抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力,推進(jìn)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),，提高稅收質(zhì)量；推動(dòng)重大項(xiàng)目招商引資及落地建設(shè),，大力培植優(yōu)質(zhì)稅源,。

　　2.加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分挖掘非稅收入潛力,。一是繼續(xù)做好租金追收及物業(yè)管理工作,，進(jìn)一步盤(pán)活閑置物業(yè),，開(kāi)展物業(yè)租賃招拍工作，提高資產(chǎn)效益,，做好砂石堆放場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)的招拍工作,。二是積極做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)核算及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等基礎(chǔ)工作，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查核資,，摸清“家底”,，加快辦理在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的手續(xù)，完善機(jī)構(gòu)改革固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù),。

　　3.發(fā)散思維,，多渠道籌措資金。一是加強(qiáng)土地開(kāi)發(fā)管理,，加強(qiáng)批而未供用地清理及閑置土地管理,推動(dòng)土地集約高效利用,。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，加快完善項(xiàng)目申報(bào)手續(xù),，積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金,，為全鎮(zhèn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供有力的財(cái)力保障。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。

　　1.堅(jiān)持公共財(cái)政原則,，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，合理調(diào)度安排資金，嚴(yán)格控制一般性支出,，既兜牢“三?！保直Ｕ现攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，把鎮(zhèn)黨委,、政府的重大決策部署落到實(shí)處，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用,，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2.實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理,，規(guī)范財(cái)政資金內(nèi)部審撥流程,，規(guī)范預(yù)算追加程序，收回預(yù)算單位執(zhí)行率低的預(yù)算指標(biāo),，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算剛性約束,。實(shí)施資金撥付動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)掌握資金使用情況。

　　3.開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，按照深化財(cái)稅體制改革和建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求,，構(gòu)建全方位全過(guò)程績(jī)效管理工作模式，建立預(yù)算績(jī)效管理體系,，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理與預(yù)算管理一體化,；健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系,，完善預(yù)算績(jī)效管理配套措施，逐步構(gòu)建預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋,、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,。2020年擬選取部分民生工程、政府采購(gòu)服務(wù),、跨年度分階段實(shí)施的項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。

　　（三）繼續(xù)完善制度流程,，健全財(cái)政管理體系,。

　　對(duì)現(xiàn)有制度和流程再次進(jìn)行梳理完善，優(yōu)化工作流程,，提升財(cái)政運(yùn)行效率,，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。2020年進(jìn)一步梳理完善我鎮(zhèn)財(cái)政管理制度和政府采購(gòu)制度,，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防范與提速增效相結(jié)合,；建立我鎮(zhèn)的票據(jù)內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,。

　　各位代表,，2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，做好今年工作非常重要,。新時(shí)代,、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮,，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干,，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù),，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾獲得感,、幸福感,、安全感,，確保全面建成小康社會(huì)，努力推動(dòng)黃圃實(shí)現(xiàn)新一輪跨越式發(fā)展,。