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第一部分　2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委,、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大,、紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下,，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作,，主動(dòng)適應(yīng)新形勢發(fā)展變化,，積極探索新思路,，不斷深化財(cái)政預(yù)算體制改革，優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu),，保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展支出,，全年預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

　　一,、2023年財(cái)政收入情況

　　2023年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入252,793萬元,，完成年度預(yù)算的92%。加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）600萬元,，實(shí)際財(cái)政可支配收入253,393萬元,。其中： 

　　（一）一般公共預(yù)算收入56,339萬元,，完成年度預(yù)算的126.9%,，比增25.4%。其中：稅收分成收入30,707萬元,，非稅收入25,632萬元,。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入35,887萬元,，完成年度預(yù)算的133.2%,，比減19.3%。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付10,901萬元,、政策性轉(zhuǎn)移支付923萬元,、臨時(shí)困難救助4,080萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17,534萬元,、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1,472萬元,。減少原因主要為市下?lián)艽彐?zhèn)低效工業(yè)園改造升級(jí)專項(xiàng)資金同比減少約1.1億元。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收入63,634萬元,，完成年度預(yù)算的64.2%。受土地政策及市場環(huán)境影響,，本年土地出讓情況與預(yù)期相差較大,。

　　（四）醫(yī)療收入,、教育收費(fèi)等財(cái)政專戶收入37,033萬元,，完成年度預(yù)算的66.2%。未能完成年度預(yù)算收入的主要原因是市土儲(chǔ)中心收儲(chǔ)我鎮(zhèn)土地尾款約1.7億元未如期劃撥,。

　?。ㄎ澹﹤D(zhuǎn)貸收入59,869萬元，包括一般債券轉(zhuǎn)貸收入907萬元,，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入58,962萬元,。

　?。┱{(diào)入資金31萬元。

　　按照規(guī)定,，從政府性基金收入,、財(cái)政專戶收入等調(diào)入一般公共預(yù)算收入22,346萬元。

　　二,、2023年財(cái)政支出情況

　　2023年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出219,453萬元,，完成年度預(yù)算的80.8%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出101,567萬元,，完成年度預(yù)算的85.6%。其中上解支出16,320萬元（包含一般債券還本付息費(fèi)用支出1,124萬元）,。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出83,452萬元，其中上解支出9,010萬元,，屬專項(xiàng)債券還本付息費(fèi)用支出,。

　　（三）醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出34,434萬元,。

　　三,、2023年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　（一）大力組織財(cái)政收入,，提高財(cái)政保障水平

　　一是加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)作,，強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)持開源和挖潛相結(jié)合,，擴(kuò)大收入盤子,。繼續(xù)完善重點(diǎn)稅源服務(wù)管理，做好動(dòng)態(tài)分析和預(yù)測工作,，重點(diǎn)加強(qiáng)出口退（免）稅企業(yè),、廚衛(wèi)家電行業(yè)及建安行業(yè)跨區(qū)域涉稅管理；用好用足稅收優(yōu)惠政策,，通過招商引資，引進(jìn)大項(xiàng)目,、好項(xiàng)目,，涵養(yǎng)培植優(yōu)質(zhì)稅源。二是大力盤活存量資產(chǎn)資源,，不斷壯大非稅收入“蛋糕”,，有效保障“三保”支出足額,、及時(shí),。全年鎮(zhèn)級(jí)非稅收入入庫22,775萬元,，完成年度目標(biāo)1.9億元的119.9%，其中實(shí)現(xiàn)供水一盤棋項(xiàng)目入庫8,856萬元,、公有物業(yè)首期款入庫4,217萬元,。三是充分利用積極財(cái)政政策，大力爭取專項(xiàng)債券推動(dòng)發(fā)展,，2023年新增專項(xiàng)債券資金52,470萬元,，重點(diǎn)投向治水、鄉(xiāng)村振興,、公共基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域,，有效解決了重大項(xiàng)目建設(shè)“錢從哪里來”的問題。

　?。ǘ┏掷m(xù)保障民生投入,，民生兜底更有力

　　一是落實(shí)群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶政策，投入668萬元用于職業(yè)技能提升,、加大就業(yè)補(bǔ)貼力度,，支持經(jīng)營主體紓解困難、穩(wěn)定崗位,。落實(shí)“三支一扶”計(jì)劃,，多渠道促進(jìn)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)。二是支持教育均衡發(fā)展,，投入4,300萬元強(qiáng)化教育供給,，足額配套生均公用經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)教育工作有序開展,。三是提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,，投入5,500萬元支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至89元,，成功創(chuàng)建三級(jí)綜合醫(yī)院和區(qū)域中心醫(yī)院,。四是投入2,800萬元強(qiáng)化基本醫(yī)保、醫(yī)療救助綜合保障功能,，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用按每人每年694.08元進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)助,。五是加強(qiáng)社會(huì)福利事業(yè)保障工作，投入3,700萬元統(tǒng)籌做好擁軍優(yōu)撫,、低保,、特困人員救助供養(yǎng)、扶危濟(jì)困等基本生活保障工作,。

　?。ㄈ┓€(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，重大項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)

　　一是投入6,900萬元支持鄉(xiāng)村振興。加快省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),，扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),，實(shí)施黃圃鎮(zhèn)信息通信新基建光纖融合網(wǎng)工程、養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目,，建設(shè)美麗宜居新農(nóng)村,。二是投入7億元打好“工改”、治水兩大攻堅(jiān)戰(zhàn),，支持“百千萬工程”,。一方面做好土地開發(fā)、項(xiàng)目引進(jìn)大文章,，推動(dòng)大岑工改項(xiàng)目一期完成土地整備,，加快中山智能家電產(chǎn)業(yè)園（黃圃片區(qū)）建設(shè)步伐。另一方面積極發(fā)揮專項(xiàng)債券促項(xiàng)目作用,，為補(bǔ)齊民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板提供財(cái)力支撐,，建設(shè)大岑工改一階段通路。新豐八號(hào)路,、圃港路,、大雁片路網(wǎng)、成業(yè)大道一期等一批重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和治污項(xiàng)目,。

　?。ㄋ模?qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效

　　一是充分用好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制,，推動(dòng)惠企利民資金“一竿子插到底”,。實(shí)施資金動(dòng)態(tài)全過程跟蹤監(jiān)測，確保資金使用規(guī)范,、安全,、高效，政策紅利直達(dá)快享,，全年撥付直達(dá)資金4,438萬元,，涵蓋教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域。二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理,，提高資金使用效益,。事前績效評(píng)審工作成效顯著，全年累計(jì)完成25個(gè)項(xiàng)目事前績效評(píng)審工作,，節(jié)約財(cái)政資金14,084萬元，核減率為10.4%；績效結(jié)果應(yīng)用持續(xù)加強(qiáng),，對(duì)財(cái)政支出項(xiàng)目開展自評(píng)及自評(píng)核查,、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)、部門整體績效評(píng)價(jià),，績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2024年度安排預(yù)算和改進(jìn)管理的重要依據(jù),。三是加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核,。全年累計(jì)完成投資評(píng)審項(xiàng)目77個(gè),，其中預(yù)算審核項(xiàng)目30個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金2,377萬元,，核減率為4.5%,；完成結(jié)算審核（含復(fù)核）項(xiàng)目47個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金1,207萬元,，核減率為3.4%,。

第二部分　2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想及基本原則

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,，錨定黃圃高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，預(yù)算編制嚴(yán)格落實(shí)以收定支,，確保平衡,；加強(qiáng)統(tǒng)籌，優(yōu)化結(jié)構(gòu),；突出重點(diǎn),，優(yōu)先保障；厲行節(jié)約,，節(jié)用裕民,；績效優(yōu)先，提升質(zhì)效,；嚴(yán)肅紀(jì)律,，硬化約束。

　　二,、2024年財(cái)政預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬?024年財(cái)政收入152,614萬元，加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）33,939萬元,，實(shí)際財(cái)政可支配收入186,553萬元

　　1.一般公共預(yù)算收入52,231萬元,。其中稅收分成收入32,000萬元、非稅收入20,231萬元,。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入3,767萬元,，其中政策性轉(zhuǎn)移支付923萬元、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金2,844萬元。

　　3.政府性基金預(yù)算收入41,785萬元,，其中土地基金收入39,067萬元,、污水處理費(fèi)收入2,700萬元、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金18萬元,。

　　4.醫(yī)療收入,、教育收費(fèi)等財(cái)政專戶收入54,831萬元。

　　按照規(guī)定,，從政府性基金收入,、財(cái)政專戶收入調(diào)入一般公共預(yù)算收入34,980萬元。

　?。ǘ?024年財(cái)政預(yù)算總支出186,341萬元

　　1.一般公共預(yù)算支出104,887萬元,，其中一般債券還本付息費(fèi)用支出235萬元。

　　2.基金預(yù)算支出35,923萬元,，其中專項(xiàng)債券還本付息費(fèi)用支出4,030萬元,。

　　3.醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出45,531萬元。

　　三,、2024年主要工作安排

　?。ㄒ唬┱覝?zhǔn)增收發(fā)力點(diǎn)，增強(qiáng)發(fā)展保障

　　一是按照“保存量,、抓增量”思路,，加大資產(chǎn)資源盤活力度。加強(qiáng)攪拌站,、砂石堆放場,、屋頂光伏、智慧停車等公共資源有償使用管理,，提升公共資源使用效益,。二是靠前謀劃爭取債券資金，牢牢把握國家適度寬松的財(cái)政政策機(jī)遇,，在政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,，部門協(xié)同夯實(shí)項(xiàng)目申報(bào)基礎(chǔ)，將“工改”,、治水,、鄉(xiāng)村振興等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入申報(bào)債券項(xiàng)目庫，解決發(fā)展資金短缺問題,。三是管好用好債券資金,，嚴(yán)格按照規(guī)定使用債券資金，加快推動(dòng)重大項(xiàng)目落地,，及早轉(zhuǎn)化為對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng),，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資作用,。

　　（二）堅(jiān)持厲行節(jié)約,，提高資金使用效益

　　黨政機(jī)關(guān)帶頭厲行節(jié)約,，把過“緊日子”作為長期堅(jiān)持的基本原則,，勤儉辦一切事業(yè),，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,，將有限的財(cái)力優(yōu)先兜牢“三?！钡拙€。二是規(guī)范實(shí)施政府購買服務(wù),，應(yīng)當(dāng)由政府直接履職事項(xiàng),、不屬于政府職責(zé)范圍的服務(wù)事項(xiàng)，不得實(shí)施政府購買服務(wù),。三是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理,。通過構(gòu)建事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，將績效理念融入預(yù)算管理全過程,，對(duì)部分新出臺(tái)政策或支出方向發(fā)生重大變化的項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估,，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，做好績效運(yùn)行監(jiān)控,，既盯預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度又盯績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏、整改落實(shí),，確?？冃繕?biāo)保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，發(fā)揮資金效益最大化,。

　?。ㄈ┳⒅鼐珳?zhǔn)安排預(yù)算，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　2024年財(cái)政預(yù)算堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,，統(tǒng)籌人民需要和財(cái)力可能,，重點(diǎn)保障基礎(chǔ)性、普惠性,、兜底性民生建設(shè),，促進(jìn)區(qū)域重大戰(zhàn)略發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)民生福祉增進(jìn),。安排社會(huì)事業(yè)保障經(jīng)費(fèi)2,221萬元,，健全社會(huì)保障體系，推進(jìn)勞有所得,、病有所醫(yī),、老有所養(yǎng),、弱有所扶；安排教育支出4,417萬元,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系,；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出4,779萬元，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,，回應(yīng)群眾醫(yī)療新期盼,；安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利事務(wù)支出3,263萬元,，加快鄉(xiāng)村振興步伐,，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；安排公共安全支出3,095萬元,，織密社會(huì)安全防護(hù)網(wǎng),；安排城鄉(xiāng)社區(qū)專項(xiàng)支出3.5億元，重點(diǎn)改造提升中山智能家電產(chǎn)業(yè)園（黃圃片區(qū)）,，為黃圃高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能,。

　　各位代表，2024年,，我鎮(zhèn)將圍繞“要花錢先找錢”的工作思路,，打好財(cái)政“算盤”，嚴(yán)格落實(shí)“先謀事再排錢”,，實(shí)行預(yù)算支出規(guī)?？傤~控制。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，始終保持一股迎難而上、攻堅(jiān)克難的干勁,，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài),，提高創(chuàng)造性執(zhí)行能力，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作,，為推進(jìn)新時(shí)代黃圃高質(zhì)量發(fā)展,、現(xiàn)代化建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)。