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　　2024年上半年,，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力支持下,，鎮(zhèn)政府按照黨政中心工作部署，圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展目標,，全面貫徹新發(fā)展理念,，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，持續(xù)加強財源建設(shè),，堅持過“緊日子”,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先兜牢“三?！钡拙€,，支持各項重點項目發(fā)展，財政總體運行平穩(wěn),。

　　一,、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）2024年上半年收入情況

　　2024年上半年，我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入86,928萬元,，完成年初預(yù)算57%,，加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）18,744萬元，實際財政可支配收入105,672萬元,。其中：

　　1.一般公共預(yù)算收入45,034萬元,，完成年初預(yù)算90%，其中稅收分成收入21,043萬元,、非稅收入23,991萬元,；

　　2.上級補助收入5,355萬元，完成年初預(yù)算142.2%,；

　　3.基金預(yù)算收入10,241萬元,，完成年初預(yù)算24.5%；

　　4.財政專戶收入14,811萬元,，完成年初預(yù)算27%,；

　　5.一般債券再融資債券轉(zhuǎn)貸收入-82萬元（市收回2023年下達再融資債券額度）,，新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入11,554萬元（退回市2023年新增專項債券資金5336萬元后的收入數(shù)）；

　　6.調(diào)入一般公共預(yù)算資金2萬元,、政府性基金預(yù)算資金13萬元,。

　　（二）2024年上半年支出情況

　　2024年上半年，我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政支出97,923萬元,，完成年初預(yù)算52.6%,。其中：

　　1.一般公共預(yù)算總支出45,832萬元，完成年初預(yù)算43.7%,，其中一般債券還本付息費用37萬元,；

　　2.政府性基金預(yù)算總支出36,737萬元，完成年初預(yù)算102.3%,，其中專項債券還本付息費用1,790萬元,；

　　3.財政專戶支出15,354萬元，完成年初預(yù)算33.7%,。

　　2024年上半年財政資金主要支出情況：一般公共服務(wù)支出8,561萬元,、公共安全支出3,952萬元、教育支出9,632萬元,、科學技術(shù)支出2,056萬元,、社會保障和就業(yè)支出5,704萬元、衛(wèi)生健康支出1,350萬元,、農(nóng)林水支出2,565萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,761萬元、土地整備相關(guān)支出26,959萬元,、新增專項債券支出7,954萬元,。

　　二、2024年預(yù)算調(diào)整情況

　　在預(yù)算執(zhí)行過程中,，因工作推進和政策調(diào)整等各方面因素變化,，總體收入和支出都相應(yīng)發(fā)生了變化，2024年預(yù)算調(diào)整情況及按規(guī)定需要報告的事項如下：

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　預(yù)計全年一般公共預(yù)算總收入調(diào)增19,588萬元,、調(diào)增調(diào)入資金20萬元,。調(diào)增收入主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付資金666萬元、專項轉(zhuǎn)移支付資金3,509萬元,、智慧停車項目等資源（資產(chǎn)）有償使用收入14,152萬元,。

　　預(yù)計全年一般公共預(yù)算總支出調(diào)增18,234萬元，剔除新增上級專項補助資金3,520萬元,，本次需提請調(diào)增一般公共預(yù)算總支出14,714萬元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　預(yù)計全年政府性基金預(yù)算總收入調(diào)增20,102萬元，其中上級專項補助資金383萬元；土地出讓收入8,165萬元,，主要為年內(nèi)計劃出讓新增征用土地,；專項債券轉(zhuǎn)貸收入11,554萬元，其中發(fā)行的新增專項債券項目為粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目5,200萬元,、廣東省中山市城鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造項目590萬元、廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅項目6,200萬元,、中山市嶺南特色美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目300萬元,、廣東省中山市農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)保供基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目3,000萬元、廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施提升工程1,600萬元,、退回2023年廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅項目5,336萬元,。調(diào)增往年結(jié)余（轉(zhuǎn)）2,998萬元、調(diào)入資金13萬元,。

　　預(yù)計全年政府性基金預(yù)算總支出調(diào)增24,541萬元,，剔除新增上級專項補助資金和新增專項債券資金11,937萬元，本次需提請增加基金預(yù)算總支出12,604萬元,，支出主要安排在土地回收,、征地拆遷補償?shù)取Ｕ{(diào)減調(diào)出資金到一般公共預(yù)算1,300萬元,。

　　 （三）財政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　預(yù)計全年財政專戶預(yù)算收入調(diào)增1,377萬元,，調(diào)增收入主要為醫(yī)療收入，市下?lián)苌鐣Ｕ?、醫(yī)療衛(wèi)生等專項資金,。

　　預(yù)計全年財政專戶支出調(diào)增1,374萬元，主要為收入增加,，相應(yīng)增加支出,。

　　綜上，調(diào)整后預(yù)計財政可支配收入由186,553萬元調(diào)整為230,651萬元,，財政預(yù)算收入由152,614萬元調(diào)整為193,714萬元,，其中一般公共預(yù)算總收入75,586萬元，政府性基金預(yù)算總收入61,887萬元,，財政專戶預(yù)算收入56,208萬元,，調(diào)入資金33萬元。財政預(yù)算支出由186,341萬元調(diào)整為230,489萬元,，其中一般公共預(yù)算總支出123,121萬元,，政府性基金預(yù)算總支出60,463萬元，財政專戶預(yù)算支出46,905萬元,。預(yù)計動用往年結(jié)余（轉(zhuǎn)）由33,939萬元調(diào)整為36,937萬元,，其中一般公共預(yù)算結(jié)余（轉(zhuǎn)）13,912萬元、政府性基金預(yù)算結(jié)余（轉(zhuǎn)）21,319萬元，財政專戶結(jié)余（轉(zhuǎn)）1,706萬元,。

　　各位代表,，下半年，外部經(jīng)濟環(huán)境仍存在不確定性,，各種風險與困難將持續(xù)并存,。在此形勢下，鎮(zhèn)政府將繼續(xù)迎難而上,，按照既定目標,，想方設(shè)法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮績效管理手段,，使資金效益最大化。