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第一部分 2024年財政預算執(zhí)行情況
2024年鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下,，在鎮(zhèn)人大,、紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督支持下，把堅持高質量發(fā)展作為工作主線,，堅持穩(wěn)中求進的總基調,，積極抓收入、保民生,、促發(fā)展,、防風險，全年財政運行平穩(wěn),。
一,、2024年財政收入情況
2024年我鎮(zhèn)實現財政收入175,394萬元，完成年度預算的90.5%,。加以前年度結余（轉）35,939萬元,，實際財政可支配收入211,333萬元。其中：
?。ㄒ唬┮话愎差A算收入65,091萬元,，完成年度預算的96.1%,，比增15.5%,。其中：稅收分成收入32,157萬元，非稅收入32,934萬元,。
?。ǘ┥霞壯a助收入22,743萬元，完成年度預算的286.4%,，比減36.6%,。其中：均衡性轉移支付5,896萬元、政策性轉移支付923萬元,、臨時困難救助（含結算補助）4,802萬元,、專項轉移支付11,122萬元。減少原因主要為今年市下達我鎮(zhèn)均衡性轉移支付收入同比減少約5,000萬元、市下撥村鎮(zhèn)低效工業(yè)園改造升級專項資金及其他一次性大額資金同比減少,。
?。ㄈ┱曰痤A算收入27,350萬元，完成年度預算的54.3%,。受土地政策及市場環(huán)境影響,，本年土地出讓情況與預期相差較大。
?。ㄋ模┽t(yī)療收入,、教育收費等財政專戶收入42,882萬元，完成年度預算的76.3%,。未能完成年度預算收入的主要原因是市土儲中心收儲我鎮(zhèn)土地部分尾款10,000萬元未如期劃撥,。
（五）債券轉貸收入17,282萬元,，包括一般債券轉貸收入-70萬元,、專項債券轉貸收入17,352萬元。
?。┱{入資金46萬元,。按照規(guī)定，從政府性基金預算收入調入一般公共預算收入1,160萬元,。
二,、2024年財政支出情況
2024年我鎮(zhèn)實現財政支出209,301萬元，完成年度預算的90.8%,。其中：
?。ㄒ唬┮话愎差A算支出101,005萬元，完成年度預算的85.6%,。其中上解支出21,009萬元,。
（二）政府性基金預算支出64,744萬元,，其中上解支出3,385萬元,，屬專項債券還本付息費用支出。
?。ㄈ┽t(yī)療事業(yè)支出等財政專戶支出43,552萬元,。
三、政府債務情況
（一）地方政府債券轉貸情況及債務余額
2024年地方政府債券轉貸收入17,282萬元,，均為上級下達地方政府債券,，其中一般債券12萬元，屬于再融資債券,，沖減市收回2022年多下達再融資債券額度82萬元后實際收入數為-70萬元,；2024年新增專項債券23,190萬元,，退回市2023年新增專項債券資金5,838萬元后實際收入數為17,352萬元。
2024年債券債務余額139,146萬元,，其中一般債務6,478萬元,，專項債務132,668萬元，政府債務余額在可控范圍內,。
（二）地方政府債務還本付息情況
2024年按照償債計劃,，將債券還本付息支出列入預算足額安排。償還地方政府債券本金12萬元,，其中一般債券本金12萬元,，專項債券本金0萬元；支付地方政府債券利息3,590萬元,，其中一般債券利息205萬元,，專項債券利息3,385萬元。
（三）債券資金使用安排
2024年新增專項債券共計23,190萬元,，分別用于粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎設施建設項目,、廣東省中山市城鎮(zhèn)雨污分流管網改造項目、廣東省中山市農村生活污水治理攻堅項目,、岐水流芳——中山市嶺南特色美麗鄉(xiāng)村基礎設施建設項目,、廣東省中山市農業(yè)穩(wěn)產高產保供基地基礎設施建設項目、廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展基礎設施提升工程,、廣東省中山市老舊小區(qū)改造項目（三期）,，資金已全部撥付完畢，另退回2023年廣東省中山市農村生活污水治理攻堅項目5,336萬元,、2021年廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)智慧停車建設工程一期502萬元給市財政,。本年新增專項債券均采取半年付息、到期一次還本進行償還,。
四,、2024年財政工作主要特點
（一）聚焦財源建設，全力抓好組織收入
一是多部門協作,，增強稅源建設,。突出制造業(yè)當家，通過招引優(yōu)質企業(yè),，增強稅源建設,，“工改”成效逐漸凸顯，有力保障我鎮(zhèn)稅收質量穩(wěn)步提升,。二是大力挖潛非稅收入，提升資產綜合效益,，資產資源性收入顯著增加,。全年鎮(zhèn)級非稅收入入庫23,611萬元,，完成年度目標13,000萬元的181.6%，其中實現智慧停車項目有償使用權費14,000萬元,、“供水一盤棋”項目尾款入庫3,528萬元,。三是用好各類財政工具，圍繞國家鼓勵和扶持的關鍵領域,，深入研究政策,、吃透政策精神，全力爭取國家,、省級資金政策扶持,，成功發(fā)行專項債券和超長期特別國債共23,935萬元，重點投向水環(huán)境治理,、鄉(xiāng)村振興,、公共基礎設施等民生領域，有效解決部分重大項目建設“錢從哪里來”的問題,。
（二）聚焦?；尽⒍档拙€,，切實保障和改善民生
堅持量力而行,、盡力而為，不斷夯實民生保障基礎,。一是撥付教育文化事業(yè)經費3,595萬元,，推進基礎教育和文化事業(yè)擴優(yōu)提質。足額保障義務教育生均公用經費,；籌集社會資金1,474萬元擴建馬新中學教學樓,、宿舍樓、飯?zhí)玫?，不斷?yōu)化辦學環(huán)境,；開展全鎮(zhèn)文化節(jié)慶活動，培育民間文藝團隊,，促進全鎮(zhèn)文化事業(yè)蓬勃發(fā)展,，擦亮“中國歷史文化名鎮(zhèn)”名片。二是投入4,768萬元支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生體系,，撥付基本公衛(wèi)經費1,228萬元、發(fā)放計生對象各類補貼496萬元,、發(fā)放城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助89萬元,、落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補貼2,523萬元等。三是投入3,458萬元健全社會保障和就業(yè)服務體系,，按時足額發(fā)放最低生活保障金,、困難群眾救助補助資金等,，落實優(yōu)撫對象撫恤和生活補助政策，支持做好退役軍人安置,、就業(yè)等,。
（三）聚焦“百千萬工程”，突出重點項目保障
一是投入4,733萬元建設和美鄉(xiāng)村,，提升農村整體面貌,，推進鄉(xiāng)村全面振興。撥付信息通信新基建光纖融合網工程經費334萬元,，加快推進農村“三線”整治,。撥付養(yǎng)殖池塘尾水治理經費708萬元，治理范圍覆蓋吳欄村,、團范村等6個村,。繳納政策性農業(yè)保險81萬元、糧食風險金224萬元,，撥付耕地保護資金310萬元,、耕地地力保護補貼27萬元，落實耕地保護與糧食安全,。撥付887萬元扶持村集體經濟發(fā)展,，提升鄉(xiāng)村建設水平。發(fā)放成品油價格調整對漁業(yè)補助435萬元,，撥付681萬元開展“清四亂”,、實施圍堤路面工程等水利管養(yǎng)工作。二是投入63,000萬元為城鎮(zhèn)提能升級,。撥付7,157萬元堅定不移打贏打好水污染治理攻堅戰(zhàn),，建設住宅小區(qū)雨污分流改造工程，實施大岑村,、大雁村等11個村（社區(qū)）農村生活污水治理工程,，推進北部組團垃圾綜合處理基地防護區(qū)海綿生態(tài)修復工程等。撥付11,035萬元持續(xù)優(yōu)化城鎮(zhèn)基礎設施,，加快中山智能家電產業(yè)園（黃圃）片區(qū)及鎮(zhèn)內道路建設,，市政道路建設日益完善，城市更新穩(wěn)步推進,。撥付土地整備經費10,829萬元,，新增整備現代物流業(yè)平臺土地，加快土地出讓,。撥付低效工業(yè)園區(qū)改造升級相關資金34,296萬元,，實施大岑、大雁、文明,、吳欄,、三社等一批“工改”“村改”項目,，產業(yè)載體建設成效顯著,，為未來發(fā)展儲備動能。
（四）聚焦深化改革,，提升財政管理水平
1.加強預算績效管理,。抓實預算績效評價這個“牛鼻子”，堅持對基建項目實行源頭把關,，將基建項目事前績效評審工作作為今年預算績效管理的工作重點,。全年累計完成橫檔村、吳欄村農村生活污水治理工程項目等22個基建項目的事前績效評審工作,，送審金額共37,855.37萬元,，審定金額共34,753.55萬元，節(jié)約財政資金3,101.82萬元,，核減率為8.2%,。
2.加強工程建設項目預、結算審（復）核,。全年累計完成預算審核項目40宗（含農村小型建設項目6宗）,，核減金額868.97萬元，核減率約2.7%,；完成結算審（復）核項目33宗（含農村小型建設項目14宗）,，核減金額804.69萬元，核減率約2.1%,。
3.加強政府采購執(zhí)行管理,。強化采購人主體責任，提高政府采購透明度,，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境,。2024年指導行政事業(yè)單位建立和完善部門采購內控制度。
4.加強專項自查和監(jiān)督檢查,。開展財經紀律專項整治自查,、鎮(zhèn)街財力支出安排和“三保”工作情況專項檢查自查,、公務接待問題專項整治工作自查等,，積極配合各級巡視、巡察和審計工作,，有效落實整改,，切實提升財政工作規(guī)范化管理水平。開展黃圃鎮(zhèn)農村集體“三資”監(jiān)管突出問題暨“以案促改”專項整治,、農村集體資產清產核資復核,、村（居）務公開檢查,、配合市開展代理記賬機構重點監(jiān)督檢查等專項行動。通過把問題整改貫穿監(jiān)督檢查全過程,，督促相關單位加強對財會監(jiān)督檢查等反饋問題的整改,，強化跟蹤問效，確保專項監(jiān)督檢查取得實效,。
第二部分 2025年財政預算草案
一,、預算編制指導思想及基本原則
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中,、三中全會以及中央經濟工作會議精神,，深入貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神,，按照“堅持深化改革,，筑牢財政管理根基；堅持量入為出,，確保預算收支平衡,；堅持厲行節(jié)約，落實落細習慣過‘緊日子’要求,；堅持‘三?！瘍?yōu)先，保障重點支出,；堅持統籌兼顧,，優(yōu)化調整支出結構；堅持‘嚴肅紀律,，硬化預算法定約束’”的預算編制原則,，我鎮(zhèn)2025年預算對標建立健全現代預算制度要求，全面實施零基預算改革,，強化成本績效理念,，提升新形勢下財政資源的配置效益，推動降本增效措施落地見效,。
二,、2025年財政預算收支情況
（一）2025年財政收入189,138萬元，加以前年度結余（轉）2,022萬元,，實際財政可支配收入191,160萬元
1.一般公共預算收入43,432萬元,，其中稅收分成收入32,000萬元、非稅收入11,432萬元,。
2.上級補助收入1,334萬元,，其中政策性轉移支付923萬元、提前下達上級資金411萬元。
3.政府性基金預算收入75,887萬元,，其中土地基金收入72,317萬元,、污水處理費收入3,570萬元。
4.醫(yī)療收入,、教育收費等財政專戶收入68,485萬元,。
按照規(guī)定，從政府性基金預算收入,、財政專戶收入調入一般公共預算收入54,965萬元,。
（二）2025年財政預算總支出190,954萬元
1.一般公共預算支出101,580萬元,，其中一般債券還本付息費用支出1,443萬元,。
2.基金預算支出39,529萬元，其中專項債券還本付息費用支出4,604萬元,。
3.醫(yī)療事業(yè)支出等財政專戶支出49,845萬元,。
三、2025年政府債務償還計劃
按照規(guī)定,，將2025年債券還本付息列入預算安排,。2025年計劃償還地方政府債券本金1,296萬元，其中：一般債券還本1,222萬元,，專項債券還本74萬元,；支付地方政府債券利息4,720萬元，其中：一般債券利息220萬元,，專項債券利息4,500萬元,。
四、2025年主要工作安排
（一）加力組織收入,，提升資金保障能力
加強財政資金資源統籌,，千方百計拓寬收入來源渠道，做大收入“蛋糕”,。一是以深度參與粵港澳大灣區(qū)建設為契機,，發(fā)揮“北融”戰(zhàn)略優(yōu)勢，厚植高質量發(fā)展產業(yè)根基,，加強優(yōu)質稅源培植,，提高稅收質量。二是強化政府性資源資產綜合管理,，繼續(xù)挖潛大額非稅收入,；規(guī)范罰沒執(zhí)收程序，做到應收盡收,；釋放鎮(zhèn)屬企業(yè)管理效能,，激發(fā)企業(yè)經營活力，提高經營質效。三是鼓勵和撬動社會資本參與經濟發(fā)展,，探索多元化融資機制,。四是積極向上爭取專項資金，搶抓債券,、超長期特別國債等政策窗口期,，項目需求應報盡報；比對上級專項資金清單,，發(fā)動部門主動向上爭取分配資金,。
（二）服務中心大局，協同增進民生福祉
2025年全鎮(zhèn)預算安排打破支出固化格局,，全面實施零基預算,，圍繞省、市,、鎮(zhèn)重點工作部署,，按主次有序、輕重緩急的原則,，突出安排“三?！焙椭攸c項目支出，包括安排教育支出3,383萬元,，用于保障生均公用經費,、民辦學校購買學位、原民辦代課教師生活困難補助等,，促進教育事業(yè)健康發(fā)展,。安排社會事業(yè)保障經費2,128萬元，做好雙擁優(yōu)撫工作,、退役軍人服務保障,、各類特殊群體權益保障和困難群眾幫扶，健全社會救助體系,，落實就業(yè)優(yōu)先政策,，推動就業(yè)擴容提質。安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出4,373萬元,，實施基本公共衛(wèi)生服務項目,、發(fā)放計生對象補貼、鞏固衛(wèi)生鎮(zhèn)成果,，構建優(yōu)質醫(yī)療衛(wèi)生服務體系,。安排農業(yè)農村水利事務支出2,853萬元，啟動鎮(zhèn)內水閘重建及泵站新建工程,、水利設施除險加固工程,，加強水利防災減災建設,，持續(xù)攻堅“三清三拆三整治”。安排社會治理支出2,520萬元,，完善社會治安防控體系,、加強重點領域安全生產監(jiān)管、保障消防裝備器材儲備,，建設更高水平的平安黃圃,。安排城鎮(zhèn)建設發(fā)展經費35,000萬元，包括大岑一階段啟動區(qū)及二期“工改”項目經費,、土地出讓所需征地及辦證相關費用,、解決新豐北路185.4畝商住用地和新地村1,300畝商住用地階段性經費、保障鎮(zhèn)內公共事務領域服務供給等,，助力高質量發(fā)展出成效,。
（三）縱深推進改革，促進工作提質增效,。
持續(xù)深化預算管理制度改革,，以更嚴的標準持續(xù)有效防范化解重點領域風險，提高資金使用效益,。一是加強財政專項補助資金監(jiān)督管理，開展對鎮(zhèn)內中小學,、幼兒園膳食經費管理專項整治行動,，開展財政基礎管理工作專項整治行動，分別對計生領域,、農業(yè)領域,、民政等惠民補貼領域開展監(jiān)督檢查工作，堵塞制度漏洞,，防止資金“跑冒滴漏”,，確保群眾利益落到實處。二是強化政府采購預算,、資產配置,、政府購買服務計劃的執(zhí)行約束，年初預算未編列相關工作計劃的,，年中原則上不得實施和開支,，安排財政資金涉及大額貨物、服務采購的,，考慮共性需求梳理并實施帶量集中采購,，具備條件的原則上采取“統購統配”“統采分簽”等方式實施，嚴控單一來源采購事項,。三是切實發(fā)揮財政評審利劍作用,，做好重點基建項目事前預算績效評審,、預結算審核等相關財政評審工作，從立項必要性,、投入經濟性,、績效目標合理性、實施方案可行性,、籌資合規(guī)性等多角度切入,，防止過度設計，有效擠壓水份,，促使資金用到“刀刃上”,。四是進一步發(fā)揮數字財政系統優(yōu)勢，利用信息化手段,，加強數據統計,、分析和應用，對資金使用進行全過程監(jiān)控,，實現預算編制更加精細化,、科學化、規(guī)范化,，全方位提升財政管理效能,。
各位代表，2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,，是“百千萬工程”“三年初見成效”的關鍵一年,，我們將緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，積極貫徹落實中央經濟工作會議精神,，牢牢把握積極財政政策的政策取向,，堅定經濟發(fā)展持續(xù)向好的信心，全力以赴開展工作,，為實現經濟社會發(fā)展各項目標任務作出財政新貢獻,。
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