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　　[2017.1.17]民眾鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議材料

　　民眾鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

　　——2017年1月17日在民眾鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　黃   峰

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)政府委托,，我現(xiàn)向大會(huì)作民眾鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告,，請(qǐng)大會(huì)予以審議，并請(qǐng)列席人員提出意見,。

　　一,、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，面對(duì)土地交易冷淡,、企業(yè)經(jīng)營不穩(wěn)定,、重大項(xiàng)目建設(shè)放緩等經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利影響，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的正確部署下,，認(rèn)真貫徹十八屆五中全會(huì)精神，以“保運(yùn)轉(zhuǎn),、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)”為指導(dǎo)原則,，以建設(shè)幸福民眾為核心，通過厲行節(jié)約,、增收節(jié)支,，順利完成各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)，有力保障了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展,。

　　（一）2016年財(cái)政收支情況

　　1、一般公共預(yù)算收入情況,。2016年我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入完成3.67億元（不含上級(jí)補(bǔ)助）,，完成年度預(yù)算收入3.46億元的106.1%，比上年實(shí)際完成數(shù)3.52億元增長4.3%,；具體完成情況如下：

　?。?）稅收返還收入15040萬元，完成年初預(yù)算13450萬元的112%,，比上年實(shí)際完成數(shù)16236萬元減少7.36%,；

　?。?）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入10800萬元，完成年初預(yù)算10800萬元的100%,，比上年實(shí)際完成數(shù)9300萬元增長16.12%,；

　　（3）非稅收入為6003萬元,，完成年初預(yù)算11703萬元的47.02%,，比上年實(shí)際完成數(shù)9664萬元減少43.05%（主要是公建配套不折價(jià)和國家全面清減規(guī)費(fèi)）。

　?。?）上級(jí)定向轉(zhuǎn)移補(bǔ)助3987萬元,，完成年初預(yù)算3510萬元的  113.6%，比上年實(shí)際完成數(shù)2586萬元增長54.17%,。

　?。?）扣除體制上交支出1558萬元。

　　2,、上級(jí)補(bǔ)助收入,。2016年上級(jí)補(bǔ)助收入1.33億元，完成年初預(yù)算1.2億元的10.8%,，同比上年實(shí)際完成數(shù)1.48億元減少10.1%,。其中：農(nóng)林水專項(xiàng)收入1373萬元；養(yǎng)老,、低保專項(xiàng)收入1128萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)收入610萬元；農(nóng)田,、城鄉(xiāng)建設(shè)等專項(xiàng)收入4379萬元,；路橋建設(shè)等專項(xiàng)收入534萬元；教育等專項(xiàng)收入2354萬元,；其他部門專項(xiàng)補(bǔ)助2981萬元,。

　　上述兩項(xiàng)形成一般公共預(yù)算總收入完成5.01億元，完成年初預(yù)算4.66億元的107.5%,，與上年實(shí)際完成數(shù)5億元基本持平,。

　　3、一般公共預(yù)算支出情況,。2016年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4.75億元（含上級(jí)補(bǔ)助支出）,，完成年初預(yù)算4.63億元的103%，比上年實(shí)際支出4.25億元增支5000萬元,，增長11.76%，具體情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出6960萬元,；

　?。?）公共安全支出4058萬元；

　?。?）教育經(jīng)費(fèi)支出10341萬元,；

　　（4）農(nóng)林水利經(jīng)費(fèi)支出3489萬元,；

　?。?）文化、體育,、科技,、衛(wèi)生、環(huán)保等經(jīng)費(fèi)支出4786萬元,；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出5406萬元；

　?。?）其它各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出12460萬元,。

　　2016年一般公共預(yù)算收入5.01億元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助）減去一般公共預(yù)算支出4.75億元（含上級(jí)補(bǔ)助支出）后結(jié)余2600萬元上級(jí)專項(xiàng)資金，結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用,。

　　4,、政府性基金收支情況。2016年全鎮(zhèn)政府性基金收入完成5435萬元,，為年初預(yù)算1.99億元的27.31%,，其中：城市公用事業(yè)附加收入734萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入2192萬元,。2016年全鎮(zhèn)政府性基金支出2.67億元（不含代收代支市征地拆遷資金）,，為預(yù)算1.99億元的134.17%，其中土地基金支出2.51億元（用于基建9471萬元,、土地開發(fā)及征地補(bǔ)償6127萬元,、還本付息6046萬元，市政園林環(huán)衛(wèi)支出3500萬元）,。

　　5,、融資籌資情況。2016年全年共融資收入5.25億元,，其中通過向上級(jí)財(cái)政借入債券資金籌資4.95億元,，向鎮(zhèn)屬企業(yè)借款0.3億元；支出方面,，置換市國資委借款及金融機(jī)構(gòu)借款3.2億元,，用于支付基建工程款0.45億元，歸還市國資委借款利息0.4億元,，預(yù)計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)明年使用1.1億元,。以上融資籌資收支實(shí)際發(fā)生時(shí)已計(jì)入上述政府性基金賬統(tǒng)一核算,。

　　（二）2016年財(cái)政工作開展情況

　　過去一年，根據(jù)鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的工作部署,，我鎮(zhèn)財(cái)政工作繼續(xù)堅(jiān)持增收節(jié)支，集中財(cái)力辦大事,，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌,，在確保各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)順利完成的同時(shí)，有效保障了政府各項(xiàng)工作順利開展,，著力抓好以下幾方面工作:

　　1,、強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)征管,，依法征稅,，挖掘稅收潛力，不斷提高稅收管理的質(zhì)量和效率,，使我鎮(zhèn)稅收平穩(wěn)增長,，順利完成年度任務(wù)。2016年國地兩稅收入合計(jì)完成10.5億元,，同比增收1.32億元,，增幅14%，其中,，國稅收入7億元,，同比增收0.97億元，增幅16%,；地稅收入3.5億元,，同比增收0.35億元，同比增長11.1%,。

　　2,、嚴(yán)把節(jié)支關(guān)。嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi),、公車經(jīng)費(fèi),、公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)支出,，以及各類慶典、晚會(huì),、論壇,、專題活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)開支同比下降28.53%,。行政事業(yè)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出繼續(xù)壓縮,。

　　3,、重點(diǎn)保障民生支出,。按照落實(shí)民生財(cái)政的理念，2016年財(cái)政工作有效保障了全面民生項(xiàng)目支出,。

　　一是加大教育事業(yè)的投入,。2016年全年教育總投入1.11億元（加教育基建項(xiàng)目），其中為進(jìn)一步完善辦學(xué)設(shè)施,，投入近1000萬元擴(kuò)建改造育才小學(xué)已完工投入使用,；籌集400萬元建設(shè)民眾中學(xué)塑膠跑道,全年共增加教師薪資支出1588萬元，信息化設(shè)備投入187萬元,，教育軟硬件條件得到全面提升,。

　　二是繼續(xù)加大保障養(yǎng)老、醫(yī)保,、低保投入,。全面實(shí)施最低生活保障制度和高齡老人津貼制度。為全鎮(zhèn)1650名80歲以上老人發(fā)放高齡津貼共49萬元,；投入1000多萬元用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療資金和社區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn),；投入146萬元為3000名困難群眾購買基本醫(yī)療保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋,；投入237萬元完成低保危房建設(shè)30間,；全年共發(fā)放農(nóng)村低保、五保戶供養(yǎng),、退伍軍人安置費(fèi),、退伍軍人“五金”及生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼,、60歲老黨員生活補(bǔ)助,、70歲老人生活費(fèi)、90歲以上老人高齡生活補(bǔ)貼等方面支出490萬元,；2016年鎮(zhèn)財(cái)政借給各村居“中人借款”950萬元,，2011年以來累計(jì)借出近9000萬元。

　　三是加大富農(nóng)投入,，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,。全面落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼，共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼達(dá)8項(xiàng)共計(jì)189萬元,；全鎮(zhèn)農(nóng)戶的補(bǔ)貼資金26萬元全部通過銀行實(shí)行“一卡通”發(fā)放到了農(nóng)戶,；加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入；投入1255萬元完成47條18.9公里農(nóng)路硬底化；安排47萬元,，實(shí)施富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)工程,，培育發(fā)展專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng),、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,，積極推廣農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù),。

　　四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入,。在保證原有財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變的前提下，上級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)全部撥付給基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),，足額安排基層公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助490萬元,；全年共安排各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生支出2315.72萬元； 2016年民眾醫(yī)院收入同比增長20%以上,，全額用于完善醫(yī)院自身運(yùn)作,，充實(shí)軟硬件條件；以上措施有力提升了全鎮(zhèn)醫(yī)療保障能力,。

　　五是保障公共安全投入,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。全年公安系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)安排4500萬元,；投入600多萬元用于建設(shè)覆蓋全鎮(zhèn)的第三期社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng),；投入260萬元購買的兩臺(tái)泡沫消防車即將交車使用，可全面提升沿江油庫區(qū)和全鎮(zhèn)的消防應(yīng)急能力,。

　　4,、全力推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境,。2016年群眾出行“最后一公里”工程已完成162條共89公里村路建設(shè)累計(jì)投入資金1.2億元,；投入近5700萬元的六百六路改造工程全面完工投入使用；投入3500萬元建設(shè)民眾大道向南延伸至眾安大道工程基本完工,；順利完成8座危橋改造,；浪網(wǎng)大道改造工程開工，總投入近8000萬元市級(jí)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)1,、2號(hào)路全速推進(jìn),；計(jì)劃投入超3000萬元的海峽兩岸一期道路全面開工建設(shè)。

　　總體來說,，2016年預(yù)算執(zhí)行情況良好,，但剛性支出不斷增加、歷史負(fù)擔(dān)重與全鎮(zhèn)財(cái)力總量偏小的矛盾依然非常突出,。我們將認(rèn)真對(duì)待這些問題,，進(jìn)一步提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任感,，早準(zhǔn)備早謀劃，積極化解,。

　　二,、2017年財(cái)政預(yù)算草案及工作任務(wù)

　　（一）2017年財(cái)政預(yù)算收支草案

　　按照全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作部署，按照量入為出,、收支平衡,、厲行節(jié)約的原則，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收支作如下安排,。

　　1,、一般公共預(yù)算收支計(jì)劃,。

　　2017年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)5.13億元(同口徑含上級(jí)補(bǔ)助),，同比2016年完成收入5.01億元增長3%，包括：

　?。?）國地稅預(yù)算增長8%,，預(yù)算稅收返還收入14463萬元；

　?。?）預(yù)算上級(jí)均衡轉(zhuǎn)移支付收入15000萬元,；

　　（3）預(yù)算非稅收入12100萬元,，其中教育費(fèi)附加收入2300萬元,，土地基金繳入7000萬元；

　?。?）定向轉(zhuǎn)移支付收入3403萬元,；

　　（5）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入8000萬元,。

　　上述收入減去稅收返還前扣繳的交通建設(shè)基金等體制上繳經(jīng)費(fèi)后,，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)5.13億元。

　　一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)5.13億元,，包括：

　?。?）預(yù)算一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出6500萬元；

　?。?）預(yù)算公共安全支出5257萬元;

　?。?）預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出14135萬元；

　?。?）預(yù)算農(nóng)林水利經(jīng)費(fèi)支出1028萬元;

　?。?）預(yù)算文化、體育,、科技,、衛(wèi)生經(jīng)費(fèi),、節(jié)能環(huán)保等支出2644萬元;

　　（6）預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出5600萬元;

　?。?）預(yù)算其它經(jīng)費(fèi)支出7364萬元;

　?。?）預(yù)備費(fèi)772萬元。

　?。?）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出8000萬元,。

　　上述公共預(yù)算總收入和支出基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　2,、政府性基金收支預(yù)算,。

　　2017年政府性基金預(yù)算包含土地基金預(yù)算和其他政府性基金預(yù)算兩部分。

　　土地基金方面,。2017年土地基金中土地出讓收入預(yù)計(jì)1.85億元,，土地基金支出控制在1.85億元，其中還本付息支出1800萬元,，補(bǔ)償征地農(nóng)民及土地辦證支出3400萬元,，市政維護(hù)及園區(qū)公司運(yùn)作支出4000萬元，上繳一般公共預(yù)算7000萬元,，安排基建支出1800萬元,，

　　其他政府性基金方面。2017年其他政府性基金預(yù)計(jì)收入2401萬元,，其中電費(fèi)附加700萬元,，福彩體彩基金轉(zhuǎn)移700萬元，污水處理費(fèi)收入1000萬元,；其他政府性基金支出預(yù)計(jì)持平,，其中路燈電費(fèi)700萬元，殘疾人,、低保等民政項(xiàng)目支出700萬元,，污水處理廠運(yùn)營補(bǔ)貼1000萬元。

　　3,、政府籌資融資預(yù)算

　　2017年為了籌集基建資金和補(bǔ)充現(xiàn)金流,，預(yù)計(jì)融資2.51億元，其中可結(jié)轉(zhuǎn)未使用的上級(jí)借來政府性債券資金1.2億元,，新增流動(dòng)資金貸款1.3億元,；融資籌措的2.51億元資金主要用于基建支出1億元，補(bǔ)充資金流1.5億元,。以上籌融資預(yù)算實(shí)際發(fā)生后一并計(jì)入政府性基金賬核算,。

　　（二）2017年財(cái)政工作主要任務(wù)

　　2017年全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，圍繞全市“十三五”發(fā)展規(guī)劃部署,，認(rèn)真貫徹落實(shí)民眾鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃，堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù),，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為方向,，以改善民生為導(dǎo)向，培植壯大財(cái)源,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，推行財(cái)政資金績效評(píng)價(jià),，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展,。主要做好以下工作：

　　1、加大民生投入,，增強(qiáng)財(cái)政保障能力,。

　　一是保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)。按預(yù)算安排,，2017年全年政府機(jī)關(guān),、教育、公安,、市政環(huán)衛(wèi)等幾大類日常運(yùn)作支出接近4.5億元，財(cái)政部門已嚴(yán)格按照“過緊日子”的要求制定具體的資金計(jì)劃,。

　　二是保障民生事業(yè),。2017年將繼續(xù)保持民生事業(yè)投入穩(wěn)步增長，其中“最后一公里”工程要安排支付3,000萬元建設(shè)資金,，浪網(wǎng)小學(xué)改擴(kuò)建工程預(yù)計(jì)投資500萬元,，民眾公園羽毛球館投入400萬元，接源小學(xué)擴(kuò)建年內(nèi)啟動(dòng),，惠農(nóng)助農(nóng)政策不斷完善,，基層醫(yī)療全面落實(shí)，助殘助弱投入進(jìn)一步增加,。

　　三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目投入,。2017年是我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵的一年，財(cái)政部門將積極籌措資金,，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出,。其中包括：市級(jí)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)1號(hào)路2號(hào)路建設(shè)預(yù)計(jì)今年需投入資金1500萬元，鎮(zhèn)內(nèi)雨污分流工程今年要投入1,800萬元,，沙仔大道東延段建設(shè)2000萬元,，海峽兩岸總部道路改造3,200萬元，沿江油庫區(qū)消防設(shè)施建設(shè)預(yù)計(jì)投入1500萬元,，長堤濕地公園改造預(yù)計(jì)投入1000萬元,，水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入3200萬元,，浪網(wǎng)大道改造、民眾大道改造預(yù)計(jì)年內(nèi)動(dòng)工,。

　　2,、加強(qiáng)征管，挖潛擴(kuò)源,，確保財(cái)政收入持續(xù)增長,。

　　2017年繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收入征管，挖掘稅收潛力,，改善稅收來源結(jié)構(gòu),，擴(kuò)大財(cái)政收入來源。一是2017年稅收征管工作要有新進(jìn)展,，力爭(zhēng)國地兩稅全年收入同比增長8%,；二是要加快產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)項(xiàng)目落地,，推動(dòng)土地出讓收入增長,；三是繼續(xù)完善經(jīng)濟(jì)部門聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)測(cè),。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)各類資金扶持,，保障重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。

　　3,、健全制度,，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn),。

　　一是進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，健全內(nèi)部管理制度,，加強(qiáng)法治教育,，完善制約機(jī)制，堅(jiān)持以制度管人,、以制度管事,，確保制度真正發(fā)揮作用。二是建立有效監(jiān)控機(jī)制,。通過對(duì)財(cái)政資金分配,、撥付、使用的全程監(jiān)督,，努力提高財(cái)政支出管理水平,。三是實(shí)行績效評(píng)價(jià)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)大額財(cái)政專項(xiàng)資金的跟蹤檢查,；嚴(yán)控行政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,，壓縮各類活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。四是加大對(duì)債權(quán)債務(wù)清理整合，控制政府負(fù)債率,，保障財(cái)政健康運(yùn)行,。五是加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理，盤活閑置資產(chǎn),。六是合理安排資金撥付,，做好資金使用計(jì)劃，防范資金鏈風(fēng)險(xiǎn),。

　　各位代表,！全面完成2017年財(cái)政預(yù)算的任務(wù)艱巨而繁重。我們將在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議,，銳意進(jìn)取,，勤勉工作，為推進(jìn)幸福和美新民眾建設(shè)做出新的貢獻(xiàn),。