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    2014年，南區(qū)全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，開源節(jié)流,，厲行節(jié)約,，同時(shí)，緊扣市委,、市政府決策部署,，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模,，突出特色產(chǎn)業(yè),，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，著力保障和改善民生,，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,，保持了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展的良好勢(shì)頭，預(yù)算執(zhí)行情況良好?，F(xiàn)將南區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
    一,、全區(qū)財(cái)政收支完成情況
    （一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。2014年,，全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入47,386萬(wàn)元,，具體情況：
    1.一般公共預(yù)算收入29,890萬(wàn)元，完成預(yù)算97.6%,，同比增加4,754萬(wàn)元,，增幅18.9%。其中：稅收分成收入23,977萬(wàn)元,，非稅收入5,913萬(wàn)元,。
    2.上級(jí)部門補(bǔ)助收入2,767萬(wàn)元，完成預(yù)算97.4%,，同比增加55萬(wàn)元,，增幅2.0%。
    3.政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）14,729萬(wàn)元,，完成預(yù)算9.1%,，同比增加5,142萬(wàn)元，增幅53.6%,。
（二）財(cái)政支出完成情況,。2014年，全區(qū)完成財(cái)政支出38,858萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算支出24,868萬(wàn)元,，完成預(yù)算88.5%，同比增加2,859萬(wàn)元,，增幅13.0%,；基金預(yù)算支出13,990萬(wàn)元，完成預(yù)算8.9%，同比增加777萬(wàn)元,，增幅5.9%,。由于國(guó)有土地使用權(quán)收入未能按進(jìn)度實(shí)現(xiàn)，影響由國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出未能如期完成,，造成我區(qū)財(cái)政總體預(yù)算執(zhí)行率偏低,。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：
    1.一般公共服務(wù)支出5,000萬(wàn)元，完成預(yù)算80.9%,，同比增減少1,281萬(wàn)元,，降幅20.4%。執(zhí)行率偏低是由于我區(qū)大力壓縮行政運(yùn)行成本,，降幅較大是因?yàn)樵诒究颇糠从车挠?jì)劃生育支出由2014年起改為醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目反映,。
    2.公共安全支出3,139萬(wàn)元，完成預(yù)算81.7%,，同比減少69萬(wàn)元,，降幅2.2%，執(zhí)行率較低是因?yàn)榈谌谝曨l監(jiān)控工程延后開展所致,。
    3.教育支出4,314萬(wàn)元,，完成預(yù)算93.5%，同比增加324萬(wàn)元,，增幅8.1%,。
    4.科學(xué)技術(shù)支出294萬(wàn)元，完成預(yù)算42.7%,，同比減少182萬(wàn)元,，降幅38.2%。
    5.文化體育與傳媒支出340萬(wàn)元,，完成預(yù)算103%,，同比減少9萬(wàn)元，降幅2.6%,。
    6.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,565萬(wàn)元,，完成預(yù)算93.6%，同比增加73萬(wàn)元,，增幅4.9%,。
    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,588萬(wàn)元，完成預(yù)算88.4%,，同比增加725萬(wàn)元,，增幅84.0%，增長(zhǎng)較大的原因主要是計(jì)劃生育支出由2014年起在本科目反映,。
    8.節(jié)能環(huán)保支出258萬(wàn)元,，完成預(yù)算66.8%,，同比增加115萬(wàn)元，增幅80.4%,，執(zhí)行率較低主要是鍋爐污染減排專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目因企業(yè)整改未能如期通過(guò)驗(yàn)收兌付補(bǔ)貼,，增長(zhǎng)較大的原因是今年新增了淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼支出項(xiàng)目,。
    9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,887萬(wàn)元,，完成預(yù)算148.7%，同比增加2,104萬(wàn)元,，增幅268.7%,，增幅較大是由于我區(qū)中環(huán)路（國(guó)道G105線中山南區(qū)至板芙段）建設(shè)項(xiàng)目需向市國(guó)資委提供道路建設(shè)資本金等1,581萬(wàn)元，我區(qū)將其支出作為新增項(xiàng)目安排在本科目列支,，因而反映超年初預(yù)算執(zhí)行,。
    10.農(nóng)林水支出1,197萬(wàn)元，完成預(yù)算74.6%,，同比減少19萬(wàn)元,，降幅1.6%，執(zhí)行率較低是由于馬嶺山地景觀改造項(xiàng)目工程延期至2015年實(shí)施,。
    11.交通運(yùn)輸支出460萬(wàn)元,，完成預(yù)算92.2%，同比增加15萬(wàn)元,，增幅3.4%,。
    12.資源勘探信息等支出3,062萬(wàn)元，完成預(yù)算108%,，同比增加906萬(wàn)元,，增幅42%。
    13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9萬(wàn)元,，同比增加1萬(wàn)元,，增幅12.5%。
    14.住房保障支出727萬(wàn)元,，完成預(yù)算85.2%,，同比增加154萬(wàn)元，增幅26.9%,，執(zhí)行率較低主要是對(duì)教師發(fā)放的住房津貼由于辦理審批手續(xù)較為繁瑣,，影響補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)度延后。
    15.其他支出28萬(wàn)元,，完成預(yù)算51.9%,，同比增加2萬(wàn)元，增幅7.7%,。
    2014年匯總?cè)珔^(qū)各部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款總額483萬(wàn)元,，同比減少148萬(wàn)元,，降幅23.5%，其中：公務(wù)接待費(fèi)272萬(wàn)元,，同比減少160萬(wàn)元,，降幅37.1%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元,，同比減少9萬(wàn)元,，降幅66.3%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156萬(wàn)元,，同比減少14萬(wàn)元,，降幅8.2%；公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,，同比增加35萬(wàn)元,，增幅226.7%，用于報(bào)廢更新警務(wù)用車2輛及查環(huán)查孕專用車1輛,。2014年,，我區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)紀(jì)律要求，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行管理,，堅(jiān)持規(guī)范使用,。其中公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定；因公出國(guó)（境）按照上級(jí)政府文件審批出行,；公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)繼續(xù)按定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，杜絕新增公務(wù)用車。并嚴(yán)格按照市的工作部署,，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)決算公開,，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，讓財(cái)政財(cái)務(wù)在陽(yáng)光下運(yùn)行,。
    二,、預(yù)算平衡和結(jié)余情況
    2014年全區(qū)一般公共預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）32,657萬(wàn)元，減一般公共預(yù)算支出24,868萬(wàn)元,，當(dāng)年結(jié)余7,789萬(wàn)元,，加上年結(jié)余25,444萬(wàn)元，年終結(jié)余33,233萬(wàn)元,。
    2014年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）14,729萬(wàn)元,，減政府性基金預(yù)算支出13,990萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余739萬(wàn)元,，加上年結(jié)余2,130萬(wàn)元,，年終結(jié)余2,869萬(wàn)元。
    三,、預(yù)備費(fèi)使用情況
    2014年全區(qū)安排預(yù)備費(fèi)800萬(wàn)元,，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中因不可預(yù)見因素,，調(diào)劑使用274萬(wàn)元，主要用于新增區(qū)快速檢測(cè)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,、道路清潔保潔費(fèi)追加56萬(wàn)元,、安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金63萬(wàn)元、退休教師增加工資62萬(wàn)元及建設(shè)社區(qū)體育公園配套資金,、數(shù)字化社區(qū)書屋35萬(wàn)元及安裝庇護(hù)場(chǎng)所標(biāo)志,、拆除違法建筑等資金38萬(wàn)元。
    四,、重點(diǎn)收支完成情況及效益
    2014年,，我區(qū)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),，堅(jiān)持創(chuàng)新,，繼續(xù)加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整和統(tǒng)籌安排力度，保障重點(diǎn)民生工程支出,，嚴(yán)格控制一般支出,，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，執(zhí)行情況主要表現(xiàn)為：
    （一）抓好稅收征管，積極組織收入,。一是稅收收入平穩(wěn)增長(zhǎng),。稅務(wù)部門著力規(guī)范稅收征管行為，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政增收措施,，不斷拓寬收入領(lǐng)域,，2014年，國(guó)稅,、地稅收入圓滿完成,，稅收分成收入完成預(yù)算104.2%。二是公共財(cái)政預(yù)算收入符合預(yù)期目標(biāo),，2014年,，一般公共預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）累計(jì)完成97.6%。三是政府性基金收入進(jìn)度緩慢,，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,、國(guó)家整體發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等因素影響，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入僅完成13,282萬(wàn)元,，完成年度預(yù)算的8.3%,。
    （二）取之有度，用之有節(jié),，突出重點(diǎn),，嚴(yán)控一般,。2014年，我區(qū)繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策,，堅(jiān)持“量入為出,，量力而行，量財(cái)辦事”的原則,，保證重點(diǎn)項(xiàng)目支出,，壓縮一般，嚴(yán)格控制一般性支出口子,，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政綜合收支平衡,。一是促進(jìn)教育均衡發(fā)展。把教育發(fā)展擺放在優(yōu)先發(fā)展的位置,，大力促進(jìn)教育公平,，統(tǒng)籌義務(wù)教育資源均衡配置，2014年區(qū)教育支出4,314萬(wàn)元,，比去年同期增長(zhǎng)8.1%,，推動(dòng)全區(qū)教育事業(yè)科學(xué)和諧發(fā)展。二是民生保障和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向,，積極推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化醫(yī)療保險(xiǎn)，在城南,、馬嶺,、渡頭等建設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村及城區(qū)保障按城區(qū)標(biāo)準(zhǔn),。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)任務(wù)1,815人,，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)396人，分別完成全年目標(biāo)任務(wù)的121%,、113%,。三是穩(wěn)步推進(jìn)民生工程。年內(nèi),，投入資金6,000多萬(wàn)元,，實(shí)施民生工程34項(xiàng)，福涌垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)站,、馬恒河改道及整治工程,、河埔工業(yè)區(qū)24米道路工程、沿江路,、茶亭路,、芙中路、大南路,、文景路,、金域路,、恒和街等重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。四是推動(dòng)農(nóng)村綜合體制改革,。投入資金620多萬(wàn)元,，社區(qū)整合及“兩委”換屆工作平穩(wěn)完成。以社區(qū)整合和政經(jīng)分離為抓手,，以農(nóng)村集體資產(chǎn)交易平臺(tái)的建設(shè)為工作重點(diǎn),，逐步探索實(shí)現(xiàn)農(nóng)村體制由政經(jīng)混合型體制向政經(jīng)分離型體制轉(zhuǎn)變，村民社會(huì)服務(wù)從無(wú)償福利型向有償分擔(dān)城市管理型轉(zhuǎn)變和社會(huì)管理從農(nóng)村管理型向城市社區(qū)型轉(zhuǎn)變,。
    2015年,，我區(qū)將緊扣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這一主線，搶抓歷史性機(jī)遇,，在更深層次的對(duì)標(biāo)找差和量質(zhì)提升中明確思路和舉措,，完善預(yù)算分配機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益,，按照深化財(cái)稅體制改革的總體部署,，不斷開創(chuàng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展新局面,。