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2014年，南區(qū)全面貫徹落實中央八項規(guī)定,，開源節(jié)流,，厲行節(jié)約，同時,，緊扣市委,、市政府決策部署，不斷優(yōu)化產業(yè)結構,，擴大經濟規(guī)模,，突出特色產業(yè)，統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展,，著力保障和改善民生,，各項工作進展順利，保持了經濟穩(wěn)中有進和社會事業(yè)全面發(fā)展的良好勢頭,，預算執(zhí)行情況良好?，F(xiàn)將我區(qū)2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案報告如下。
一,、2014年財政預算執(zhí)行情況
（一）財政收入執(zhí)行情況,。2014年，全區(qū)實現(xiàn)財政收入47,367萬元,，具體情況：
1,、公共財政預算收入29,872萬元，完成預算97.5%,，同比增加4,736萬元,，增幅18.8%。其中：稅收分成收入23,977萬元,，非稅收入5,895萬元,。
2、上級部門補助收入2,852萬元,，完成預算100.4%,，同比增加140萬元，增幅5.2%,。
3,、政府性基金預算收入（含上級補助收入）14,643萬元，完成預算9.1%,，同比增加5,056萬元,，增幅52.7%,。
（二）財政支出完成情況。2014年,，全區(qū)完成財政支出38,767萬元,，其中：公共財政預算支出24,776萬元，完成預算88.2%,，同比增加2,767萬元,，增幅12.6%；基金預算支出13,991萬元,，完成預算8.9%,，同比增加778萬元，增幅5.9%,。由于國有土地使用權收入未能按進度實現(xiàn),，影響由國有土地使用權收入安排的支出未能如期完成，造成我區(qū)財政總體預算執(zhí)行率偏低,。公共財政預算支出具體情況如下：
1,、一般公共服務支出4,935萬元，完成預算79.9%,，同比增減少1,346萬元,，降幅21.4%。執(zhí)行率偏低是由于我區(qū)大力壓縮行政運行成本,，降幅較大是因為原在本科目反映的計劃生育支出由2014年起改為醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目口徑支出,。
2、公共安全支出3,139萬元,，完成預算81.7%,，同比減少69萬元，降幅2.2%,，執(zhí)行率較低是因為第三期視頻監(jiān)控工程延后開展所致,。
3、教育支出4,314萬元,，完成預算93.5%,，同比增加324萬元，增幅8.1%,；
4,、科學技術支出294萬元，完成預算42.7%,，同比減少182萬元,，降幅38.2%；
5,、文化體育與傳媒支出340萬元,，完成預算103%,，同比減少9萬元，降幅2.6%,；
6,、社會保障和就業(yè)支出1,543萬元，完成預算92.3%,，同比增加51萬元,，增幅3.4%；
7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,587萬元，完成預算88.4%,，同比增加724萬元,，增幅83.9%；增長較大的原因主要是計劃生育支出由2014年起安排在本科目口徑內支出,。
8,、節(jié)能環(huán)保支出258萬元，完成預算66.8%,，同比增加115萬元,，增幅80.4%，執(zhí)行率較低是由于鍋爐污染減排專項補助由于企業(yè)整改未能如期通過驗收兌付補貼,，增長較大的原因是今年新增了淘汰黃標車補貼支出項目,。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,886萬元,，完成預算148.6%,，同比增加2,103萬元，增幅268.6%,，增幅較大是由于我區(qū)中環(huán)路（國道G105線中山南區(qū)至板芙段）建設項目需向市國資委提供道路建設資本金等1,581萬元（中府[2007]107號文精神）,，我區(qū)將其支出作為新增項目安排在本科目列支，因而反映超年初預算執(zhí)行,。
10,、農林水支出1,197萬元，完成預算74.6%,，同比減少19萬元,，降幅1.6%；
11,、交通運輸支出460萬元,，完成預算92.2%，同比增加15萬元,，增幅3.4%,；
12,、資源勘探信息等支出3,062萬元，完成預算108%,，同比增加906萬元,，增幅42%；
13,、商業(yè)服務業(yè)等支出9萬元,，同比增加1萬元，增幅12.5%,；
14,、住房保障支出727萬元，完成預算85.2%,，同比增加154萬元,，增幅26.9%；
15,、其他支出25萬元,，完成預算46.3%，同比減少1萬元,，降幅3.8%,。
（三）預算平衡和結余情況。2014年全區(qū)公共財政預算收入（含上級補助收入）32,724萬元,，減公共財政預算支出24,776萬元,，當年結余7,948萬元，加上年結余25,444萬元,，年終結余33,392萬元,。2014年全區(qū)政府性基金預算收入（含上級補助收入）14,643萬元，減政府性基金預算支出13,991萬元,，當年結余652萬元,，加上年結余2,130萬元，年終結余2,782萬元,。
二,、2014年財政工作情況
2014年，我區(qū)堅持穩(wěn)中求進的工作總基調,，堅持創(chuàng)新,，繼續(xù)加大財政支出結構調整和統(tǒng)籌安排力度，保障重點民生工程支出,，嚴格控制一般支出,，落實各項惠民政策，加強財源建設,，強化財政監(jiān)督,，執(zhí)行情況主要表現(xiàn)為：
（一）抓好稅收征管,，積極組織收入。一是稅收收入平穩(wěn)增長,。稅務部門著力規(guī)范稅收征管行為,，認真落實各項財政增收措施，不斷拓寬收入領域,，2014年,，國稅、地稅收入完滿完成,，稅收分成收入完成預算104.2%,。二是公共財政預算收入符合預期目標，2014年,，公共財政預算收入（含上級補助收入）累計完成97.8%,。三是政府性基金收入進度緩慢，受宏觀經濟環(huán)境,、國家整體發(fā)展戰(zhàn)略調整等因素影響，國有土地使用權出讓收入僅完成13,282萬元,，完成年度預算的8.3%,。
（二）取之有度，用之有節(jié),，突出重點,，嚴控一般。2014年,，我區(qū)繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策,，堅持“量入為出，量力而行,，量財辦事”的原則,，保證重點項目支出，壓縮一般,，嚴格控制一般性支出口子,，努力實現(xiàn)財政綜合收支平衡。一是促進教育均衡發(fā)展,。把教育發(fā)展擺放在優(yōu)先發(fā)展的位置,，大力促進教育公平，統(tǒng)籌義務教育資源均衡配置,，2014年區(qū)教育支出4,314萬元,，比去年同期增長8.1%，推動全區(qū)教育事業(yè)科學和諧發(fā)展,。二是民生保障和社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展,。堅持民生優(yōu)先導向,，積極推動城鄉(xiāng)一體化醫(yī)療保險，在城南,、馬嶺,、渡頭等建設社區(qū)衛(wèi)生服務站，實現(xiàn)農村及城區(qū)保障按城區(qū)標準,。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)任務1,815人,，農村勞動力轉移就業(yè)396人，分別完成全年目標任務的121%,、113%,。三是穩(wěn)步推進民生工程。年內,，投入資金6,000多萬元,，實施民生工程34項，福涌垃圾收集轉運站,、馬恒河改道及整治工程,、河埔工業(yè)區(qū)24米道路工程、沿江路,、茶亭路,、芙中路、大南路,、文景路,、金域路、恒和街等重點項目穩(wěn)步推進,。四是推動農村綜合體制改革,。投入資金620多萬元，社區(qū)整合及“兩委”換屆工作平穩(wěn)完成,。以社區(qū)整合和政經分離為抓手,，以農村集體資產交易平臺的建設為工作重點，逐步探索實現(xiàn)農村體制由政經混合型體制向政經分離型體制轉變,，村民社會服務從無償福利型向有償分擔城市管理型轉變和社會管理從農村管理型向城市社區(qū)型轉變,。
三、2015年財政預算草案
2015年預算編制指導思想是：全面貫徹黨的十八屆三中全會精神,，認真落實市委,、市政府的決策部署，緊密結合我區(qū)發(fā)展規(guī)劃和重點工作目標,，以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局,，積極推動經濟轉型升級和社會管理創(chuàng)新。繼續(xù)穩(wěn)步推進部門預算改革，促進預算編制與預算執(zhí)行有機結合,，堅持厲行節(jié)約,，優(yōu)化預算支出結構，強化預算執(zhí)行監(jiān)督,，硬化預算約束,，促進預算公開透明。預算編制基本原則是：按照積極穩(wěn)妥,、厲行節(jié)約,、保障重點、滾動管理,、權責一致原則合理統(tǒng)籌安排?，F(xiàn)將南區(qū)2015年財政預算編制情況說明如下：
（一）總體收支預算情況。2015年全區(qū)公共財政收入預算（含上級補助收入）33,438萬元,，減公共財政支出預算29,750萬元,，當年財政凈結余3,688萬元，加上年財政結余33,392萬元,，年末滾存凈結余37,080萬元,。2015年全區(qū)政府性基金預算收入（含上級補助收入）預算67,149萬元，減政府性基金支出預算67,018萬元,，當年財政凈結余131萬元,，加上年財政結余2,782萬元，年末滾存凈結余2,913萬元,。
（二）2015年財政收入預算情況。2015年全區(qū)財政收入總預算為100,587萬元,，具體情況：
1,、公共財政預算收入30,205萬元，同比增加333萬元,，增幅1.1%,。其中：稅收分成收入25,000萬元，非稅收入5,205萬元,。
2,、上級部門補助收入3,233萬元，同比增加381萬元,，增幅13.4%,。
3、政府性基金預算收入（含上級補助收入）67,149萬元,，同比增加52,506萬元,，增幅358.6%。
（三）2015年財政支出預算情況,。2015年全區(qū)財政預算支出安排96,768萬元,，其中：公共財政預算支出29,750萬元,，比上年預算增加1,656萬元，增幅5.9%,，政府性基金預算支出67,018萬元,，同比減少90,048萬元，降幅57.3%,。公共財政預算支出具體情況如下：
1,、一般公共服務支出6,137萬元，同比減少40萬元,，降幅0.6%,；
2、公共安全支出3,776萬元,，同比減少64萬元,，降幅1.7%；
3,、教育支出6,773萬元,，同比增加2,157萬元，增幅46.7%,，增長較大原因：一是安排了區(qū)良都中學擴建工程支出1,880萬元,，二是教育生均經費標準提高及免費義務教育政策調整等因素影響。
4,、科學技術支出506萬元,，同比減少183萬元，降幅26.6%,；
5,、文化體育與傳媒支出477萬元，同比增加147萬元,，增幅44.5%,；
6、社會保障和就業(yè)支出2,044萬元,，同比增加372萬元,，增幅22.2%；
7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,965萬元,，同比增加169萬元，增幅9.4%,；
8,、節(jié)能環(huán)保支出494萬元，同比增加108萬元，增幅28.1%,，主要是新增淘汰黃標車補貼支出項目100萬元,；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,506萬元,，同比增加564萬元,，增幅29%；
10,、農林水支出1,051萬元,，同比減少553萬元，降幅34.5%,；主要是由于部分市級補助項目由農業(yè)土地開發(fā)資金安排支出,。
11、交通運輸支出760萬元,，同比增加261萬元,，增幅52.3%；增幅較大是公路養(yǎng)護等費用增加,。
12,、資源勘探信息等支出1,458萬元，同比減少1,378萬元,，降幅48.6%,，降幅較大是由于按照區(qū)相關工作部署，調整對部分企業(yè)的政策扶持資金安排,。
13,、住房保障支出947萬元，同比增加94萬元,，增幅11.1%,；
14、預備費800萬元,；
15、其他支出55萬元,，同比增加1萬元,，增幅1.7%；
2015年匯總全區(qū)各部門“三公”經費預算財政撥款總額697萬元,，同比減少78萬元,，降幅10.1%，其中：公務接待費432萬元,，同比減少111萬元,，降幅20.4%；因公出國（境）費用25萬元，繼續(xù)實行零增長,；公務用車運行維護費170萬元,，同比減少15萬元，降幅11.4%,；公務用車購置經費85萬元,，同比增加53萬元，增幅165.6%,，增加原因是現(xiàn)有的警務用車4輛,、護林防火專用車1輛須報廢更新。明年,，我區(qū)將繼續(xù)嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項紀律要求,，強化“三公”經費預算執(zhí)行管理，堅持規(guī)范使用,。其中公務接待費執(zhí)行黨政機關國內公務接待管理規(guī)定,；因公出國（境）按照上級政府文件審批出行；公務用車經費繼續(xù)按定額標準執(zhí)行,，杜絕新增公務用車,。2014年，我區(qū)已對2013年三公經費執(zhí)行情況進行了公示,，得到了社會各界及群眾的關注與好評,，2015年，我們將嚴格按照市的工作部署,，對三公經費實行預決算公開,，自覺接受社會監(jiān)督，讓財政財務在陽光下運行,。
四,、2015年財政工作重點
2015年是“十二五”規(guī)劃的沖刺階段，我區(qū)將堅持穩(wěn)中求進工作總基調,，始終以黨的十八屆三中全會系列精神作為指導思想,，全面貫徹落實中央八項規(guī)定，按照深化財稅體制改革的總體部署,，堅持創(chuàng)新,，緊抓機遇，繼續(xù)加大財政支出結構調整和統(tǒng)籌安排力度,，進一步完善預算分配機制和管理,，著力提高資金使用效益，充分發(fā)揮財政職能作用,，不斷開創(chuàng)經濟和社會各項事業(yè)發(fā)展新局面,。
（一）緊抓機遇,，促進經濟平穩(wěn)發(fā)展。落實積極的財政政策,，分步驟推進中山航天北斗物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)基地的規(guī)劃落地,，進一步致力放大北斗項目的聯(lián)動效應，在重大核心自主技術產業(yè)化項目的招商選資上再求突破,，打造產城融合,、智慧城市的大格局。結合中心區(qū)擴容規(guī)劃,，加大投入,，不斷完善基礎設施和公共服務設施，推動中山主城區(qū)“南整”步伐加快,。進一步擦亮國家火炬計劃中山電梯特色產業(yè)基地的金字招牌,。在基地“十二五”規(guī)劃順利實施的基礎上，著手開展“十三五”發(fā)展規(guī)劃,，高標準打造電梯特色園區(qū),。加快中山積水潭骨科醫(yī)院、廣東煙草中山物流配送中心,、蒂森新工廠等重點項目報批和投資推進力度以大型商業(yè)綜合性項目為重點拓展方向,，增強經濟可持續(xù)發(fā)展后勁。
（二）堅定不移,，深化財稅體制改革,。按照公共財政建設的要求，進一步推動公共資源配置的規(guī)范化,、科學化,、合理化，努力實現(xiàn)財政資金分配科學合理,，所有公共資源統(tǒng)籌安排,。充分發(fā)揮財政資金的導向作用和乘數(shù)效應，切實有效地培育財源,，提高經濟社會發(fā)展能力,。
（三）厲行節(jié)約，推動廉潔政府建設,。貫徹勤儉節(jié)約的原則,，認真落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等政策要求,，推進厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化制度化,。嚴格控制“三公”經費支出,，規(guī)范公務用車運行管理,，推行公務卡制度，健全公務支出標準化管理體系,，切實控制和節(jié)約行政運行成本,。突出財政公共性特征，切實提高資金使用效益,。
（四）完善管理,，硬化預算支出約束。一是強化預算的法定執(zhí)行力度,，提高預算編制的完整性,，嚴格按照批準的預算安排支出，嚴格控制預算項目之間的調整和追加,，強化預算編制保障性,。二是加快推進預算績效管理，實施預算績效管理的部門范圍和資金規(guī)模進一步擴大,。推進財政資金使用的監(jiān)督檢查與自我管理有機結合,，扎實提高資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,。
（五）保障重點,，強化公共惠民服務。支持教育事業(yè)發(fā)展,，完善農村義務教育經費保障機制,，推進良都中學擴建及竹秀園小學建設；支持完善社會保障體系,，落實好促進就業(yè)再就業(yè)的各項財政政策,；支持構建多層次、廣覆蓋的城鄉(xiāng)社會救助體系,；支持健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系,，推廣居民享受合理的公共衛(wèi)生服務。
2015年,，我區(qū)將緊扣經濟轉型和創(chuàng)新驅動這一主線,，搶抓歷史性機遇，在更深層次的對標找差和量質提升中明確思路和舉措,，完善預算分配機制,，提高財政資金使用效益，按照深化財稅體制改革的總體部署,，確保圓滿完成2015年財政預算任務,。
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