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 2012年,，南區(qū)堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，立足南區(qū)實際,，突出區(qū)位優(yōu)勢,，力促全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會雙轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和重點項目穩(wěn)步推進(jìn),，全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展,，預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力推動了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)將南區(qū)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案報告如下：

    一,、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
    （一）財政收入執(zhí)行情況。
    2012年,，全區(qū)實現(xiàn)財政收入42,279萬元,，完成預(yù)算的85.0%。具體情況：
    1,、公共財政預(yù)算收入21,586萬元,，完成預(yù)算的101.7%,。其中：稅收分成收入17,519萬元，非稅收入4,067萬元,。
    2,、上級補(bǔ)助收入3,566萬元，完成預(yù)算的103.6%,。
    3,、基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）17,127萬元，完成預(yù)算的68.4%,。
    （二）財政支出完成情況,。
     2012年，全區(qū)實現(xiàn)財政支出50,102萬元,，完成預(yù)算的80.9%,。其中：公共財政預(yù)算支出20,992萬元，完成預(yù)算的91.6%,。具體情況：
    1,、一般公共服務(wù)支出5,886萬元，完成預(yù)算的85.3%,；
    2,、公共安全支出2,987萬元，完成預(yù)算的103.8%,；
    3,、教育支出3,514萬元，完成預(yù)算的98.8%,；
    4,、科學(xué)技術(shù)支出360萬元，完成預(yù)算的84.3%;
    5,、文化體育與傳媒支出348萬元,，完成預(yù)算的85.7%;
    6、社會保障和就業(yè)支出1,470萬元,，完成預(yù)算的83.8%,；
    7、醫(yī)療衛(wèi)生支出571萬元,，完成預(yù)算的90.3%,；
    8、節(jié)能環(huán)保支出122萬元,，完成預(yù)算的106.1%,；
    9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出543萬元，完成預(yù)算的98.4%,；
    10,、農(nóng)林水事務(wù)支出1,125萬元，完成預(yù)算的94.3%;
    11,、交通運(yùn)輸支出329萬元,，完成預(yù)算的93.5%;
    12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出3,264萬元,，完成預(yù)算的97.1%;
    13,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出17萬元，完成預(yù)算的100.0%,；
    14,、住房保障支出412萬元,，完成預(yù)算的91.6%;
    15,、其他支出44萬元，完成預(yù)算的77.2%,。
    2012年基金預(yù)算支出29,110萬元,，完成預(yù)算的74.6%。
    （三）預(yù)算平衡和結(jié)余情況,。
    2012年全區(qū)公共財政預(yù)算收入21,586萬元,，上級補(bǔ)助收入3,566萬元，基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）17,127萬元,，財政收入合計42,279萬元,；公共財政預(yù)算支出20,992萬元，基金預(yù)算支出29,110萬元,，財政支出合計50,102萬元,；上年財政結(jié)余32,695萬元，年末滾存凈結(jié)余24,872萬元,。按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年,，在以后年度經(jīng)預(yù)算安排使用，接受市人大及其常委會監(jiān)督,。
    二,、2012年財政工作情況
    （一）公共財政收入穩(wěn)中有進(jìn)，基金預(yù)算收入未能如期實現(xiàn),。
    今年以來,，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變等各種不利因素影響，稅收增長壓力較大,。我區(qū)著力做好收入來源的調(diào)研,、統(tǒng)計和預(yù)測工作，強(qiáng)化財稅分析會議制度，及時掌握收入動態(tài),，切實加強(qiáng)稅收征管,，確保各項收入按時足額入庫。在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)整體向下的大環(huán)境下,，國,、地稅收入均圓滿完成年度收入目標(biāo)，稅收分成收入完成預(yù)算的100.1%,；在區(qū)黨工委的高度重視下,，全區(qū)各部門齊心協(xié)力，認(rèn)真組織財政收入,，非稅收入,、上級補(bǔ)助收入完成符合預(yù)期；但受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,、國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響,，我區(qū)土地拍賣進(jìn)度緩慢，國有土地使用權(quán)出讓收入只完成年度預(yù)算的66.0%,。
    （二）完善管理機(jī)制,，提高預(yù)算執(zhí)行力。
    在區(qū)委“勇于探索,、敢于創(chuàng)新,，銳意改革”的管理理念帶領(lǐng)下，我區(qū)不斷規(guī)范內(nèi)部工作崗位制度和業(yè)務(wù)管理制度,，建立健全各項內(nèi)部規(guī)章,。年內(nèi)完成了《南區(qū)政府采購實施辦法、實施細(xì)則,、限額標(biāo)準(zhǔn)及采購目錄,、辦公設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置管理辦法》、《南區(qū)財務(wù)管理暫行規(guī)定》,、《南區(qū)財政管理實施細(xì)則》等管理制度的細(xì)化,、修訂和完善工作，為提高預(yù)算執(zhí)行力提供制度保障,。
    （三）規(guī)范財政管理,，保障民生和重點項目支出。
    1,、大力推進(jìn)基本民生,，增強(qiáng)社會和諧穩(wěn)定。全年投入資金523萬元,，全區(qū)實現(xiàn)了社會養(yǎng)老保險城鄉(xiāng)一體化,、醫(yī)療保險以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全覆蓋,；完善農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系，發(fā)揮“二院,、二所,、一中心九站”區(qū)、社區(qū)兩級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)作用,，形成“小病在社區(qū),、大病到醫(yī)院、康復(fù)回社區(qū)”的醫(yī)療格局,；加大食品安全的治理力度,，充分發(fā)揮監(jiān)管職能，堅決遏制危害群眾健康的重大食品安全問題發(fā)生,，讓人民吃得安全,、吃得放心。
    2,、健全政府購買志愿服務(wù)機(jī)制,，推進(jìn)社會管理多元共治。全年投入資金130多萬元,，推行“社工+志愿者”模式,，開展社區(qū)服務(wù),、老人服務(wù),、低保家庭服務(wù)、社區(qū)心理支援服務(wù),、老人院社工服務(wù),、空巢老人社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和社區(qū)居民擇業(yè)就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)等，群眾的認(rèn)知度,、滿意度不斷提高,；加強(qiáng)對社區(qū)基層建設(shè)的力度，積極推進(jìn)社區(qū)“2+8+N”模式建設(shè),。
3,、強(qiáng)化公共安全服務(wù)，創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境,。加大對群眾反映強(qiáng)烈的治安問題和重點地區(qū)的整治力度,，嚴(yán)密防范和依法打擊各類違法犯罪活動，健全社會治安防控體系,，不斷提高人民群眾的安全感,。深入結(jié)合“粵安12”、“三打兩建”,、創(chuàng)建文明城市專項工作及“三訪三評”活動,，確保了全區(qū)平安穩(wěn)定和諧發(fā)展的良好局面,。2012年共投入公共安全支出2,987萬元。
    三,、2013年財政預(yù)算草案
    （一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想,。
    以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，認(rèn)真落實中央,、省,、市各級對財政管理的改革要求，堅持“工業(yè)強(qiáng)區(qū),、三產(chǎn)興區(qū),、文化盛區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，遵循“生財有道,、聚財有方,、理財有規(guī)、用財有效”理財方針,，堅持開源節(jié)流,、量入為出、突出重點,、惠澤民生,，堅持制度先行，健全預(yù)算約束和激勵機(jī)制,，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作和基層建設(shè),，促進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)預(yù)算公開透明,。
    （二）預(yù)算編制基本原則。
    1,、堅持科學(xué)理財原則,。科學(xué)分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變化,，堅持量入為出,，收支平衡。分輕重緩急合理有序地安排支出項目,。
    2,、堅持厲行節(jié)約原則。牢固樹立“過緊日子”的思想,，繼續(xù)壓縮消費(fèi)性,、消耗性支出，降低行政運(yùn)行成本,，建立勤儉節(jié)約的長效機(jī)制,。
    3,、堅持預(yù)算約束原則。加強(qiáng)預(yù)算剛性約束,，切實控制預(yù)算追加,，減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。收支不留硬缺口,，切實保障全區(qū)重點項目資金需要,。
    4、堅持滾動安排原則,。完善項目信息管理,，結(jié)合部門工作計劃和資金支付進(jìn)度，分年度,、分期申報項目預(yù)算,。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想及原則，現(xiàn)將我區(qū)2013年財政預(yù)算編制情況說明如下：
    （一）總體收支預(yù)算情況,。
    2013年全區(qū)公共財政預(yù)算收入22,843萬元,，上級補(bǔ)助收入2,720萬元，政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）114,072萬元,，加上年結(jié)余24,872萬元,，財政可支配收入合計164,507萬元；公共財政預(yù)算支出25,556萬元,，基金預(yù)算支出115,502萬元,，財政支出合計141,058萬元，累計財政凈結(jié)余23,449萬元,。
    （二）2013年財政收入預(yù)算情況,。
    2013年全區(qū)財政總收入預(yù)算為139,635萬元，具體包括：
    1,、公共財政預(yù)算收入22,843萬元，其中：稅收分成收入19,000萬元,，非稅收入3,843萬元,；
    2、上級補(bǔ)助收入2,720萬元,；
    3,、政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）114,072萬元；
    （三）2013年財政支出預(yù)算情況,。
     2013年我區(qū)財政預(yù)算支出安排141,058萬元,，其中：公共財政預(yù)算支出25,556萬元，主要支出情況如下：
    1,、一般公共服務(wù)支出7,783萬元,；
    2,、公共安全支出3,465萬元；
    3,、教育支出3,677萬元,；
    4、科學(xué)技術(shù)支出849萬元;
    5,、文化體育與傳媒支出391萬元;
    6,、社會保障和就業(yè)支出1,728萬元；
    7,、醫(yī)療衛(wèi)生支出931萬元,；
    8、節(jié)能環(huán)保支出247萬元,；
    9,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出977萬元；
    10,、農(nóng)林水事務(wù)支出1,138萬元;
    11,、交通運(yùn)輸支出447萬元;
    12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出2,304萬元;
    13,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1萬元,；
    14、住房保障支出760萬元;
    15,、預(yù)備費(fèi)支出800萬元,；
    16、其他支出58萬元,。
    基金預(yù)算支出115,502萬元,，其中：地方教育附加安排的支出68萬元；殘疾人就業(yè)保障金支出61萬元,；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出114,926萬元,；城市公用事業(yè)附加安排的支出330萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出85萬元,；用于社會福利的彩票公益金支出32萬,。
    四、2013年南區(qū)財政工作重點
    2013年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢仍不樂觀,，我們將全面貫徹落實黨的十八大精神,，繼續(xù)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞“構(gòu)建中山主城區(qū)新中心”的發(fā)展戰(zhàn)略,，提高理財能力,，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化財政管理,，齊心協(xié)力,，真抓實干,，全面完成各項工作任務(wù)，2013年我區(qū)財政支出重點如下：
    （一）加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整體競爭力,，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展后勁。
    一是依靠服務(wù)大項目建設(shè),，拓寬發(fā)展空間,。依托北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)集群板塊的打造和國家電梯產(chǎn)業(yè)基地承載膨脹的優(yōu)勢，完善基礎(chǔ)設(shè)施,，通過服務(wù)大項目,、落地大項目，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,，加大傳統(tǒng),、骨干企業(yè)技改投入；二是強(qiáng)化招商育資,，加大對企業(yè)的扶持力度,。進(jìn)一步完善《南區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級獎勵扶持辦法》，有針對性地篩選一批符合南區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,、盈利能力強(qiáng),、成長性高、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)質(zhì)企業(yè),，集中資源要素扶持它們做大做強(qiáng)做優(yōu),；三是實施創(chuàng)新驅(qū)動和品牌戰(zhàn)略。加大科技投入,，不斷提高名牌名標(biāo)企業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比例,。四是加快發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，大力營造適合總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境,，加快實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會雙轉(zhuǎn)型,。
    （二）加快城市化建設(shè)步伐，提升區(qū)域競爭力,。
    要增強(qiáng)南區(qū)城市個性,，把中心商務(wù)區(qū)打造成集商業(yè)、居住,、金融、信息,、區(qū)域總部經(jīng)濟(jì),、文化創(chuàng)意、休閑旅游,、現(xiàn)代物流于一體的中心商務(wù)區(qū),。加強(qiáng)區(qū)內(nèi)各項工程建設(shè),，如茶亭路改造工程、積水潭醫(yī)院東面路工程,、馬恒河恒美段環(huán)境整治,、城南四路環(huán)境整治、花果山垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè),、金葉新村配套用電,、樹木園側(cè)門及其停車場、登山徑建設(shè)工程等,。2013年共安排建設(shè)資金10,000萬元,。
    （三）推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，努力改善人居環(huán)境,。
    安排資金4,860萬元,，推進(jìn)雨污分流支管到戶工作，逐步實現(xiàn)城鄉(xiāng)污水處理一體化,。安排資金86萬元,，推進(jìn)企業(yè)鍋爐治理和清潔能源改造工程，切實改善環(huán)境空氣質(zhì)量,，保護(hù)人民群眾健康,，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展
    （四）加強(qiáng)教育現(xiàn)代化基礎(chǔ)建設(shè)，提升教育發(fā)展水平,。
    堅持以“提高教學(xué)質(zhì)量,，讓群眾滿意，提升教育形象,，讓社會滿意”為著力點,，2013年安排資金3,500萬元，積極推進(jìn)良都中學(xué)學(xué)生宿舍樓,、綜合教學(xué)樓,、科學(xué)樓擴(kuò)建和竹秀園中心小學(xué)的整體遷建、公辦中心幼兒園等工程建設(shè),。促進(jìn)教育更好地為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,、建設(shè)幸福和美南區(qū)服務(wù)。
    （五）繼續(xù)深化財政體制改革,，提高財政運(yùn)行質(zhì)量,。
    通過制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，著力解決財政運(yùn)行中存在的深層次矛盾和問題,，加快財政改革步伐,。一要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，規(guī)范管理，提高預(yù)算科學(xué)性和透明度,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，強(qiáng)化預(yù)算約束力。二要加強(qiáng)財政收入管理,，認(rèn)真落實各項財政增收措施,，大力拓展財源，不斷拓寬收入領(lǐng)域,。三要密切關(guān)注外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)分析與數(shù)據(jù)對比，增強(qiáng)財政調(diào)控能力,。四要摸索建立健全債務(wù)規(guī)模管理和資金風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,、規(guī)范舉債、合理融資,、風(fēng)險可控,、運(yùn)行高效的長效機(jī)制。
    2013年,，我區(qū)將繼續(xù)以“開源節(jié)流,、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧,、協(xié)調(diào)發(fā)展”的工作思路為指引,，振奮精神，扎實工作,，深化公共財政改革,，推進(jìn)財政績效建設(shè)，為全面完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗,。