2010年,，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,，我區(qū)財政工作緊緊圍繞區(qū)黨工委、辦事處確定的工作重點和改革目標(biāo),不斷創(chuàng)新工作思路和舉措,，堅持“生財有道,、聚財有方、用財有規(guī)”的原則,，積極應(yīng)對“后危機”時期復(fù)雜嚴(yán)峻的財政經(jīng)濟形勢,，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大公共財政投入,，提高公共服務(wù)水平,，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展與社會和諧進步提供了有力保障。下面就南區(qū)2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案匯報如下:
一,、2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2010年,，我區(qū)完成財政預(yù)算收入64142萬元，完成預(yù)算的101.29%,。其中完成一般預(yù)算收入15450萬元,，完成預(yù)算的102.1%；上級補助收入2875萬元,，完成預(yù)算的130.92%,；基金預(yù)算收入完成45812萬元，完成預(yù)算的99.59%,。
2010年完成財政支出47069萬元,，其中一般預(yù)算支出15719萬元，為預(yù)算的85.31%,；完成基金支出31350萬元,，為預(yù)算的78.38%。收支相抵,，當(dāng)年結(jié)余17073萬元,，實現(xiàn)了收支平衡,，略有結(jié)余。
2010年,，我區(qū)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照構(gòu)建“宜業(yè)宜居宜游”的現(xiàn)代化山水新南區(qū)和新型城市的總體要求,，堅持“工業(yè)強區(qū),、三產(chǎn)興區(qū)、文化盛區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略,，經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,，經(jīng)濟建設(shè)保持平穩(wěn)較快增長；平安建設(shè)取得長足進展,，社會綜合治理成效明顯,；社會保障體系進一步健全，群眾安全感和幸福感進一步提升,，我區(qū)著重抓好了以下幾項工作：
（一）按照“保民生,、保運轉(zhuǎn)、保重點項目”優(yōu)先支出原則,，科學(xué)合理安排支出,。把財政支出重點放在關(guān)注民生和構(gòu)建和諧社會上，優(yōu)先扶持涉及民生的社會事業(yè)發(fā)展項目,，保證各項惠民政策和資金落實,。確保重點項目的支出得到有力保障。2010年,，我區(qū)公共財政支出8654萬元,，占財政一般預(yù)算支出的比例為55.05%。其中,，教育支出2877萬元,，文化體育與傳媒支出175萬元，社會保障與就業(yè)支出1690萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出103萬元,，農(nóng)林水支出1484萬元，環(huán)境保護支出55萬元,，科學(xué)技術(shù)支出326萬元,，社區(qū)公共事務(wù)支出1944萬元,。
1,、促進教育優(yōu)先發(fā)展。按照“三個增長”的要求,，全年本級教育支出達2877萬元,，同比增長12.2%,，重點用于全面落實農(nóng)村九年義務(wù)教育保障機制、義務(wù)教育學(xué)校在職教師績效工資,、退休教師生活補貼,，“兩免一補”政策，促進了義務(wù)教育均衡發(fā)展,。公辦中小學(xué)“小班化”教育改革取得實效,，為人本教育開辟了廣闊的空間。
2,、完善社會保障體系,。全面完成市下達的社會養(yǎng)老保險城鄉(xiāng)一體化任務(wù)，10個社區(qū)（居委會）,、19經(jīng)聯(lián)社（村）實現(xiàn)過渡城保對象約計1.66萬人（含18歲以下）,，區(qū)財政支付7524名中老年人一次性參保補貼1128.6萬元，為386名困難老人提供借款共計399.2萬元?，F(xiàn)有3438名老人可享受到較高標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老待遇600元/月,，真正實現(xiàn)了老有所養(yǎng)的愿望。
3,、推進社會工作服務(wù)試點工作,。竹秀園、環(huán)城,、城南社區(qū)及頤老院作為市社會工作服務(wù)試點單位,。按照“政府推動、社會事務(wù)辦牽頭,、部門聯(lián)動,、資源整合、社會化運作”總體思路,，投入資金30多萬元,，通過政府購買服務(wù)方式，推進社區(qū)服務(wù),、老人服務(wù),、低保家庭服務(wù)、社區(qū)心理支援服務(wù),、老人院社工服務(wù)等,，探索新時期社區(qū)服務(wù)的新舉措，為建設(shè)全面小康新南區(qū)營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境,。區(qū)社工服務(wù)中心開辦11個月以來,，共為服務(wù)區(qū)服務(wù)對象建立檔案465個，建案跟進57個,；有針對性地開展青年就業(yè),、心理健康,、增值學(xué)習(xí)、親子等小組及工作坊共45次,；開展社區(qū)活動73次,。為建設(shè)全面小康新南區(qū)營造和諧穩(wěn)定社會環(huán)境。
4,、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制不斷完善,。認(rèn)真貫徹國家和省關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村的部署，以規(guī)劃為抓手,，重點推進新市鎮(zhèn)建設(shè),，突出城鄉(xiāng)規(guī)劃前瞻性與高品位。2010年共投入資金750萬元,，進行《新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃》,、《南區(qū)土地利用總體規(guī)劃修編》、《南區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,、《南區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)劃》,、《南區(qū)近期交通改善規(guī)劃》等編制工作，積極探索統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展路子,。
5,、穩(wěn)步推進惠民工程建設(shè)。共投入資金4900多萬元推進民生和市政工程建設(shè),，完善基礎(chǔ)設(shè)施,、改善民生、美化環(huán)境,。目前已完成非中心區(qū)道路瀝青路面維修工程,、竹秀園南大街道路維修改造工程、良都小學(xué)教學(xué)樓加固補強工程,、竹秀園小學(xué)西校區(qū)教學(xué)樓自來水管維修改造工程,、茶亭路交通設(shè)施維護工程、信用社夜景燈光照明安裝工程等,。
6,、加強農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。共投入農(nóng)業(yè)資金200多萬元,，修建硬底化農(nóng)路2.5公里,、砂石農(nóng)路約5公里、農(nóng)橋1座,、泵站3座,、竇閘多座，同時疏河1.5公里,，河岸單邊砌石500米,、完成低產(chǎn)魚塘整治550畝。投入水利建設(shè)資金480多萬元,，完成北臺溪樹涌村段岸墻整治,、沙田橫涌岸墻整治、沙田新涌岸墻整治,、金溪直坑岸墻整治,、樹涌大圍內(nèi)河、正溝坑,、黃邊坑,、紅旗小河等河涌的清淤整治工程，改善了河堤容易受潮水沖擊損毀,、排洪能力差等問題,。
（二）加強財政支出管理，實現(xiàn)財政收支平衡,。認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健財政政策,，堅持“量入為出、量力而行,、量財辦事”原則,，壓縮一般、保證重點,，嚴(yán)格控制支出口子,，努力實現(xiàn)財政收支平衡。為加強財政資金監(jiān)管,，提高資金運行效率和使用效益,，對納入?yún)^(qū)財政預(yù)算安排的經(jīng)費、上級專項資金,、政府性基金,、預(yù)算外資金等各類財政資金實行不同撥款程序。通過完善撥付管理辦法,，實行收支聯(lián)動,，把有限的資金用在刀刃上，確保各項建設(shè)事業(yè)正常開展,。
（三）開展財政支出績效評價工作,。為加強公共服務(wù)的能力，有效制止浪費,，提高財政支出決策水平和財政資金使用效率,，促進財政資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化，制定了《南區(qū)財政專項資金使用管理規(guī)定》,，《南區(qū)宣傳經(jīng)費管理使用辦法》,，《南區(qū)財政支農(nóng)專項資金管理實施細(xì)則》等制度,，要求各使用財政專項資金的單位定期向區(qū)財政報告專項資金使用情況及其效益。屬于區(qū)直接支付或轉(zhuǎn)移支付使用的專項資金,，使用單位必須填報《南區(qū)財政專項資金使用情況信息反饋表》,，當(dāng)年終決算后，區(qū)審計辦依照有關(guān)規(guī)定對專項資金使用真實,、合法和效益進行專項審計,，以確保專項資金有效、安全,、規(guī)范運行,。
二、2011年財政預(yù)算草案
2011年,，我區(qū)財政工作面臨經(jīng)濟發(fā)展的不確定,、不可預(yù)見因素較多，我們將穩(wěn)中求發(fā)展,，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作,，積極貫徹執(zhí)行區(qū)黨工委、辦事處總體工作思路,，以促進經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展為總目標(biāo),，以確保預(yù)算編制和執(zhí)行的質(zhì)量為主抓手，全面履行財政服務(wù)職責(zé);強化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和均衡性,；切實加強預(yù)算管理和財政監(jiān)督,，強化專項資金使用績效。提高依法理財,、科學(xué)理財,、民主理財?shù)乃剑ν苿颖緟^(qū)經(jīng)濟持續(xù),、健康,、協(xié)調(diào)的發(fā)展。根據(jù)對當(dāng)前形勢的分析,，制定我區(qū)2011年預(yù)算草案如下：
（一）2011年全區(qū)一般預(yù)算草案
2011年全區(qū)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局,，按照依法建設(shè)、科學(xué)理財,、民主理財?shù)囊?，堅持開源節(jié)流、量入為出,、突出重點,、惠澤民生，推進基本公共服務(wù)均等化，構(gòu)建事權(quán)明確,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、績效明顯的財政支出管理體制，以及構(gòu)建嚴(yán)格規(guī)范的財政監(jiān)督體系,；繼續(xù)深化財政改革,，以規(guī)模績效預(yù)算,、精細(xì)預(yù)算為抓手,，加強基礎(chǔ)管理工作和基層建設(shè),，促進預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行有機結(jié)合,，推進預(yù)算公開，進一步提高財政資金使用效益,，嚴(yán)格預(yù)算的約束力,，提升理財水平，使財政管理逐步走向科學(xué)化和精細(xì)化,。
2011年部門預(yù)算的編制重點是：1,、明確預(yù)算編制的責(zé)任主體。2,、突出財力分配的公共性,。3、細(xì)化預(yù)算編制,，減少預(yù)算調(diào)整追加,。4、實施規(guī)模預(yù)算,，推行項目預(yù)算滾動管理,。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我區(qū)2011年一般預(yù)算收支安排如下：
一般預(yù)算收入安排18997萬元,，較2010年預(yù)算增長9.63%,。根據(jù)2011年區(qū)財政一般預(yù)算收入，我區(qū)一般預(yù)算支出安排18459萬元,，較2010年預(yù)算增長0.17%,，結(jié)轉(zhuǎn)下年538萬元。
（二）2011年基金預(yù)算安排
2011年基金預(yù)算收入17370萬元,，其中安排殘疾人就業(yè)保障金收入預(yù)算170萬元,；國有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算17200萬元。安排殘疾人就業(yè)保障金支出30萬元,；國有土地使用權(quán)出讓金支出19160萬元,，其中：征地拆遷補償支出5000萬元，土地開發(fā)支出1433萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12502萬元,，補助被征地農(nóng)民支出25萬元,，其他土地使用權(quán)出讓金支出200萬元。動用上年結(jié)余1820萬元,。
財政支出的主要項目有：
1,、繼續(xù)加大公共財政投入。著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，推進平安南區(qū)建設(shè),、完善社會保障體系、加強人口管理,、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境,，提升廣大群眾的生活素質(zhì)。2011年,，我區(qū)安排公共財政支出21085萬元：其中教育3036萬元,，科學(xué)技術(shù)607萬元，文化體育與傳媒183萬元,，社會保障與就業(yè)1497萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生216萬元，社區(qū)公共事務(wù)14033萬元,，農(nóng)林水事務(wù)1167萬元,，節(jié)能環(huán)保84萬元，計生262萬元,，占財政總支出的比例為56%,。
2、著力解決基本民生問題,，保障衛(wèi)生社保支出,。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全全區(qū),、社區(qū)兩級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,，安排基本公共衛(wèi)生經(jīng)費216萬元；全面保障弱勢群體最低生活需要,，安排社會救濟及最低生活保障金等353萬元,；安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、門診醫(yī)療補貼310萬元,、促進就業(yè)專項資金70萬元,。
3、進一步鼓勵科技創(chuàng)新,，鼓勵企業(yè)以提升產(chǎn)業(yè)競爭力為目標(biāo)增強自主創(chuàng)新能力,。2011年安排科技三項經(jīng)費600萬元、招商引資經(jīng)費880萬元，引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入,，加快推進企業(yè)建立技術(shù)中心和研發(fā)中心,，加快建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步體系。積極推進電梯產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)和招商引資工作,，逐步完善電梯產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)園內(nèi)的基礎(chǔ)配套設(shè)施,，努力把基地建成具有國際影響力的電梯制造基地、檢測基地,、研發(fā)基地和貿(mào)易基地,。
4、推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,。安排建設(shè)資金3000萬元,，推進北京積水潭中山骨科醫(yī)院建設(shè)，力爭2011年建成投入使用,，以先進的醫(yī)療服務(wù)造福于民生,，以品牌的核心技術(shù)推動同領(lǐng)域技術(shù)水平的快速提升,，向建黨90周年,、紀(jì)念辛亥革命100周年獻禮。
5,、完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè),。安排資金8000多萬元，投資建設(shè)茶亭路道路改造,、梅坪至北臺隧道口道路,、河埔向西延伸至西環(huán)路等道路工程；努力推進太澳高速,、中環(huán)路,、大南路等道路建設(shè)以及農(nóng)田水利建設(shè)、內(nèi)河涌整治,、水環(huán)境綜合治理等,，營造良好的城鄉(xiāng)發(fā)展環(huán)境。
三,、堅持開拓創(chuàng)新,，扎實工作，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù),。
為確保完成2011年的預(yù)算任務(wù),，我們將抓好以下幾方面工作：
（一）確保預(yù)算編制和執(zhí)行的質(zhì)量。確保預(yù)算編制和執(zhí)行的質(zhì)量,。這不僅是各級財政的要求,，也是我市人大對財政預(yù)算編制和執(zhí)行的要求。在編制部門預(yù)算過程中，繼續(xù)完善規(guī)模預(yù)算,、績效預(yù)算,、細(xì)化預(yù)算等三大措施，用科學(xué)的理財手段有效控制行政運營成本,，合理安排項目預(yù)算,。通過實行規(guī)模預(yù)算，合理控制單位用款申報額度,，同時做好項目的評估,、可行性論證及排序，確保列入年度預(yù)算的項目切實可行,，另外對跨年度項目要根據(jù)項目進度分年安排,，減少財政資金沉淀；努力完善績效預(yù)算,，細(xì)化預(yù)算,，將一些基礎(chǔ)工作做細(xì)做實，提高資金使用效益,，進一步增強預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性,。
（二）強化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和均衡性。根據(jù)全市2011年預(yù)算布置工作會議的總體要求,，嚴(yán)格按照“量入為出,，厲行節(jié)約”的原則，切實落實各項節(jié)約措施,，控制預(yù)算調(diào)整和追加,。在執(zhí)行支出過程中，每月按計劃指標(biāo)申報經(jīng)費請撥和報銷,，實行專項資金總量控制,，全力確保財政運行正常和收支平衡。進一步規(guī)范預(yù)算調(diào)整和預(yù)算追加行為,，經(jīng)批復(fù)的部門預(yù)算,，原則上預(yù)算項目間不得相互調(diào)劑。嚴(yán)格執(zhí)行市級財政專項資金管理暫行規(guī)定以及各專項資金使用細(xì)則,，確保財政資金使用安全,、有效。我們將充分發(fā)揮財政職能作用,，全力以赴組織,、統(tǒng)籌、安排好各項資金,，為我區(qū)的建設(shè)和發(fā)展做好財力保障,，促進經(jīng)濟社會的良性循環(huán)發(fā)展,。
（三）強化收支聯(lián)動。認(rèn)真做好各項收入的組織分析工作,，及時關(guān)注收入變化,，進一步加強部門之間的協(xié)調(diào)溝通，加強收入運行動態(tài)監(jiān)測,，完善收入通報制度,，確保執(zhí)收任務(wù)指標(biāo)的完成，確保一般預(yù)算收入增長目標(biāo)順利實現(xiàn),。支出管理方面,，繼續(xù)通過預(yù)算指標(biāo)和非稅收入雙管控制核撥支出，提高收支進度的合理性和均衡性,，達到收支平衡的目標(biāo),。
（四）強化專項資金使用績效。繼續(xù)實行資金效益情況季度反饋制度,，資金使用單位每季度以書面形式報告項目資金使用情況和使用效益,，實時了解資金的使用情況和使用績效，確保資金發(fā)揮最大效用,。對資金使用缺乏時效性和績效性的單位將采取通報方式,。計劃成立區(qū)資金績效評估工作組，定期檢查資金的使用情況,，加強對資金使用的監(jiān)督管理,。
在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大常務(wù)委員會的監(jiān)督和指導(dǎo)下，我區(qū)將不斷提升依法理財,、科學(xué)理財,、民主理財能力，全面提高財政執(zhí)行效率,，確保圓滿完成全區(qū)財政收支預(yù)算和各項工作任務(wù),，為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會進度作出貢獻。
以上報告,，請予審議,。
中山市人民政府南區(qū)辦事處
二〇一〇年十二月三十一日
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