2009年,，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,，我區(qū)按“量入為出,、收支平衡”的原則制定預(yù)算方案，積極推行部門(mén)預(yù)算精細(xì)化,，并嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政收支管理,，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧進(jìn)步提供了有力保障。現(xiàn)將南區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算編制情況匯報(bào)如下：
一,、關(guān)于2009年預(yù)算執(zhí)行情況
2009年,，我區(qū)完成財(cái)政預(yù)算收入19,904萬(wàn)元，完成年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱為“預(yù)算”）的82.8%,。其中一般預(yù)算收入完成13,872萬(wàn)元,，完成預(yù)算的111.3%，上級(jí)補(bǔ)助收入1898萬(wàn)元,，完成預(yù)算的119.9%,。基金預(yù)算收入完成4134萬(wàn)元,，完成預(yù)算的41.34%
2009年完成一般預(yù)算支出17,076萬(wàn)元,，為預(yù)算的93.5%?；鹬С?870萬(wàn)元,，為預(yù)算的18.7%。
2009年全區(qū)財(cái)政收入19,904萬(wàn)元,，全區(qū)財(cái)政支出18,934萬(wàn)元,，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余970萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)了收支平衡,，略有結(jié)余。
2009年,，我區(qū)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、三產(chǎn)興區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略,，緊緊圍繞“保增長(zhǎng),、擴(kuò)內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型,、惠民生”這一主題,克服國(guó)際金融危機(jī)等各種困難,，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng),；平安建設(shè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展，社會(huì)綜合治理成效明顯,；社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全,，群眾安全感和幸福感進(jìn)一步提升。2009年,，我區(qū)著重抓好了以下幾項(xiàng)工作,。
（一）公共財(cái)政向與群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的領(lǐng)域傾斜。著力推進(jìn)平安南區(qū)建設(shè),、完善社會(huì)保障體系,、加強(qiáng)人口管理、推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè),，讓廣大群眾共同分享到社會(huì)發(fā)展的成果,。2009年，我區(qū)公共財(cái)政支出9658萬(wàn)元,，占全年財(cái)政總支出的51%,，其中：公共安全支出2137萬(wàn)元，教育支出2564萬(wàn)元,，文化體育與傳媒支出227萬(wàn)元,，社會(huì)保障與就業(yè)支出1247萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出93萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出806萬(wàn)元,，環(huán)境保護(hù)支出12萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出559萬(wàn)元,，社區(qū)公共事務(wù)支出1870萬(wàn)元,，計(jì)生支出143萬(wàn)元。
（二）著力解決基本民生問(wèn)題,。2009順利促成經(jīng)濟(jì)較為薄弱的7個(gè)經(jīng)聯(lián)社1個(gè)居委會(huì)共3752名農(nóng)民參保,，最終實(shí)現(xiàn)我區(qū)農(nóng)保全覆蓋。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2010年1月起,，全區(qū)共有2597名老人可以領(lǐng)取到285—315元/月的養(yǎng)老待遇金,，真正實(shí)現(xiàn)了老有所養(yǎng)的愿望。投入各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼共計(jì)62萬(wàn)元,，涉及創(chuàng)業(yè)免息貸款3人,、自主創(chuàng)業(yè)扶持11人，土地承包扶持13人,、就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)7人,、培訓(xùn)人員635人。幫扶沙田,、馬嶺,、恒美、竹秀園等設(shè)立社區(qū)大嫂工作坊4個(gè),，為68名就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)靈活就業(yè)提供平臺(tái),，動(dòng)態(tài)消除“零就業(yè)家庭”。年,，我區(qū)撥付補(bǔ)貼227萬(wàn)元,，
（三）進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化。2009年,，我區(qū)加快公共財(cái)政向農(nóng)村延伸和覆蓋,，促進(jìn)建立城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的基本公共服務(wù)體系，建立健全城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機(jī)制,。如在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域我區(qū)投入資金130萬(wàn)元,，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生硬件及隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的作用,，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力,，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)傳染病疫情、食品衛(wèi)生,、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生管理,，防控公共衛(wèi)生事件發(fā)生。
（四）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善,。2009年,，我區(qū)共投入資金500多萬(wàn)元加強(qiáng)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成南區(qū)健身廣場(chǎng)完善,、頤老院裝修改造,，良都中學(xué)、良都小學(xué),、北臺(tái)小學(xué)改造等工程,；投入農(nóng)業(yè)漁業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金280多萬(wàn)元，馬嶺水庫(kù)迎水坡防滲加固及配套,、北臺(tái)泵站水利工程建設(shè)等工程全面如期完成,；修建渡頭,、金溪、沙田等農(nóng)路超過(guò)4公里,、防洪排灌渠1公里,；完成樹(shù)涌、沙田兩村4條總長(zhǎng)合計(jì)2800米農(nóng)路“硬底化”建設(shè)工程設(shè)計(jì)工作,。
（五）環(huán)境生態(tài)建設(shè)效果突出,。2009年我區(qū)完成第四期森林林相改造撫育施肥2846畝，森林病蟲(chóng)防治2000畝,，全年保持森林零火災(zāi)記錄,。此外，投入資金180多萬(wàn)元,，完成文筆山大風(fēng)車旅游項(xiàng)目林相改造,、扶持北臺(tái)公園、恒美公園,、馬嶺茶亭、區(qū)道路綠化工程及社區(qū)公園建設(shè),。同時(shí),，正式啟動(dòng)“林業(yè)生態(tài)文明萬(wàn)綠村”項(xiàng)目，為社區(qū)送樹(shù)苗1200多株,。另外,，投入資金90多萬(wàn)元，完成了北臺(tái)村水松基護(hù)岸砌石及金溪村口涌,、城南加油旁排洪渠,、淡水涌、十三畝河,、新鳳環(huán)涌等河道清淤整治工程,，進(jìn)一步改善內(nèi)河水環(huán)境。
二,、2010年財(cái)政預(yù)算草案
2010年我區(qū)財(cái)政收支矛盾仍比較突出,。因此，抓好增收節(jié)支仍是2010年財(cái)政工作的重點(diǎn),。根據(jù)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的分析,，制定我區(qū)2010年預(yù)算草案如下：
（一）2010年全區(qū)一般預(yù)算草案
2010年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞區(qū)黨工委確定的工作重點(diǎn)和財(cái)政改革目標(biāo),堅(jiān)持“生財(cái)有道,、聚財(cái)有方,、用財(cái)有規(guī)”的原則，整合和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，努力保障教育,、社會(huì)保障,、就業(yè)、公共衛(wèi)生等民生支出和發(fā)展性支出,。積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，深入貫徹中央、省,、市厲行節(jié)約八項(xiàng)要求,，嚴(yán)格控制一般性支出，努力降低行政成本,。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新,完善預(yù)算決策和管理制度,努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué),、規(guī)范、精細(xì)和透明,促使全區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步,。
2010年部門(mén)預(yù)算的編制重點(diǎn)是：1,、嚴(yán)格控制一般性支出，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的投入,。2,、深化項(xiàng)目支出預(yù)算編制改革，推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理,。按區(qū)實(shí)際財(cái)力,，根據(jù)“剛性項(xiàng)目必須安排，大事優(yōu)先,，績(jī)效項(xiàng)目?jī)?yōu)先”的原則確定支出項(xiàng)目,。3、加強(qiáng)非稅收入收支管理,，實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算,。4、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出需要,。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我區(qū)2010年一般預(yù)算收支安排如下,。
一般預(yù)算收入安排14,912萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入1786萬(wàn)元，合計(jì)16,698萬(wàn)元,。
根據(jù)2010年區(qū)財(cái)政總收入,，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1451萬(wàn)元，一般預(yù)算支出安排18,149萬(wàn)元,。
主要項(xiàng)目有：
1,、繼續(xù)加大公共財(cái)政投入。著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出的結(jié)構(gòu),，推進(jìn)平安南區(qū)建設(shè),、完善社會(huì)保障體系,、加強(qiáng)人口管理、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境,，提升廣大群眾的生活素質(zhì),。2010年，我區(qū)安排公共財(cái)政支出30821萬(wàn)元：其中公共安全2280萬(wàn)元,，教育2663萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)607萬(wàn)元，文化體育與傳媒170萬(wàn)元,，社會(huì)保障與就業(yè)1522萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生31萬(wàn)元，社區(qū)公共事務(wù)22030萬(wàn)元,，農(nóng)林水事務(wù)1288萬(wàn)元,，環(huán)境保護(hù)64萬(wàn)元，計(jì)生166萬(wàn)元,，占財(cái)政總支出的比例為53%,。
2、著力解決基本民生問(wèn)題,，保障衛(wèi)生社保支出,。安排城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)貼190萬(wàn)元，安排養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼69萬(wàn)元,，安排中老人農(nóng)保一次性補(bǔ)貼138萬(wàn)元，安排社會(huì)救濟(jì)及最低生活保障金等287萬(wàn)元,，安排促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金80萬(wàn)元,。
3、進(jìn)一步鼓勵(lì)科技創(chuàng)新,，鼓勵(lì)企業(yè)以提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,。2010年安排科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元、商貿(mào)經(jīng)費(fèi)290萬(wàn)元,，引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入,，加快推進(jìn)企業(yè)建立技術(shù)中心和研發(fā)中心，加快建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步體系,。
（二）2010年基金預(yù)算安排
2010年國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算41,000萬(wàn)元,。安排國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出40,000萬(wàn)元，其中：征地拆遷補(bǔ)償支出1000萬(wàn)元,，土地開(kāi)發(fā)支出20,000萬(wàn)元,，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18,000萬(wàn)元，其他土地使用權(quán)出讓金支出1000萬(wàn)元,。結(jié)轉(zhuǎn)下年1000萬(wàn)元,。
三,、堅(jiān)持開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作,，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù),。
為確保完成2010年的預(yù)算任務(wù)，我們將抓好以下幾方面工作：
（一）繼續(xù)深化財(cái)政體制改革,，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量,。
通過(guò)制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，著力解決財(cái)政運(yùn)行中存在的深層次矛盾和問(wèn)題,，加快財(cái)政改革步伐,。一要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，規(guī)范管理,，提高預(yù)算科學(xué)性和透明度,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束力,。二要加強(qiáng)財(cái)政收入管理,，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政增收措施，大力拓展財(cái)源,，不斷拓寬收入領(lǐng)域,。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況下，著力于內(nèi)部挖潛,，除進(jìn)一步規(guī)范征管,，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和新增稅源的跟蹤管理外，制定計(jì)劃,，以查促管,，促進(jìn)稅收增長(zhǎng)。三要密切關(guān)注外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)分析與數(shù)據(jù)對(duì)比,，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。
（二）加強(qiáng)組織非稅收入管理,，增強(qiáng)財(cái)政綜合平衡能力
樹(shù)立宏觀調(diào)控觀念,，通過(guò)規(guī)范非稅收入管理，減輕社會(huì)負(fù)擔(dān),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,，為建立健全統(tǒng)一、開(kāi)放,、競(jìng)爭(zhēng),、有序的現(xiàn)代市場(chǎng)體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要樹(shù)立大局觀念，全局意識(shí),，把非稅收入管理改革工作同發(fā)展我區(qū)經(jīng)濟(jì),，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境聯(lián)系起來(lái)，擺正政府與市場(chǎng),、政府與企業(yè),、整體與局部的關(guān)系，盡快樹(shù)立非稅收入新理念,。理順區(qū),、村兩級(jí)管理部門(mén)在公共資源的經(jīng)營(yíng)收益問(wèn)題，逐步拓展我區(qū)公共資源市場(chǎng)化配置改革的深度和范圍,。
（三）進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，提高資金使用效益
按照公共財(cái)政的要求，做好預(yù)算編制,，堅(jiān)持量財(cái)辦事,、量力而為，確保重點(diǎn)支出,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。一要進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政資金的使用要逐步轉(zhuǎn)移到滿足政府履行職能和社會(huì)公共需要上來(lái),，突出財(cái)政公共性特征,，做到“有所為、有所不為”,，解決財(cái)政“越位”,、“缺位”和“錯(cuò)位”問(wèn)題。二要規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算,，嚴(yán)格控制各項(xiàng)預(yù)算追加，嚴(yán)禁越權(quán)調(diào)整,、改變預(yù)算用途,。三要確保重點(diǎn)支出,。著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，加大社會(huì)公共服務(wù)和重點(diǎn)支出的投入，確保就業(yè)和社會(huì)保障,、環(huán)境和生態(tài)建設(shè),、公共衛(wèi)生、教育,、科技等支出需要,，切實(shí)解決一些突出問(wèn)題。
相信在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督支持下,，我區(qū)將不斷提升理財(cái)能力和管理水平，全面提高財(cái)政執(zhí)行效率,，確保年度預(yù)算的順利執(zhí)行,。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議,。
中山市人民政府南區(qū)辦事處
二○○九年十二月二十八日
登錄
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
