2008年,，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,，我區(qū)克服國(guó)際金融危機(jī)等各種困難，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,，經(jīng)濟(jì)建設(shè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng),，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速位于全市24個(gè)鎮(zhèn)區(qū)前列；平安建設(shè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展,，社會(huì)綜合治理成效明顯,；社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全，群眾安全感和幸福感進(jìn)一步提升,。現(xiàn)將南區(qū)2008年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案報(bào)告如下,，請(qǐng)予審議。
一,、關(guān)于2008年預(yù)算執(zhí)行情況
2008年,，我區(qū)完成財(cái)政預(yù)算收入21574萬(wàn)元，完成年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱為“預(yù)算”）的129%,。其中一般預(yù)算收入17792萬(wàn)元,，基金預(yù)算收入3782萬(wàn)元。
2008年完成一般預(yù)算支出19325萬(wàn)元,，為預(yù)算的79%,；完成基金支出3782萬(wàn)元，為預(yù)算的252%,。
2008年,，我區(qū)著重抓好了以下幾項(xiàng)工作。
（一）2008年我區(qū)公共財(cái)政支出7033萬(wàn)元：其中公共安全支出2233萬(wàn)元,，教育支出2644萬(wàn)元,，文化體育與傳媒支出256萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出714萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出106萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出922萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)支出22萬(wàn)元,，計(jì)生支出136萬(wàn)元,，占財(cái)政總支出的比例為36%。
（二）城鄉(xiāng)土地統(tǒng)籌規(guī)劃,。對(duì)中心片區(qū)和農(nóng)村土地進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,，進(jìn)一步完善了中心區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃,、近期交通改善規(guī)劃、沙涌控制性詳細(xì)規(guī)劃調(diào)整,、烏膠林片區(qū)規(guī)劃調(diào)整,、規(guī)劃信息管理系統(tǒng)等；以上塘,、北臺(tái)和福涌為試點(diǎn),，開(kāi)展新農(nóng)村規(guī)劃和村莊建設(shè)規(guī)劃的編制工作；大力推進(jìn)太澳高速公路,、中環(huán)路,、大南公路的選線、設(shè)計(jì)等,，積極開(kāi)展東環(huán)路新段的建設(shè)工程,、西環(huán)路口改造、河埔24米路建設(shè)等道路的整改,。
（三）城鄉(xiāng)工程統(tǒng)籌建設(shè),。先后完成20多項(xiàng)民生工程，包括同興路建設(shè)程,、健身廣場(chǎng)完善工程,、第二工業(yè)區(qū)道路改造工程、振南路道路（南側(cè)）綠化和景觀工程,、紅磡路和雁地路建設(shè)工程，城南和雙龍路四個(gè)路口電子監(jiān)控安裝工程以及馬嶺等8個(gè)社區(qū)衛(wèi)生站建設(shè)工程等,；河埔工業(yè)區(qū)24米道路建設(shè)工程,、頤老院和各學(xué)校改造工程等項(xiàng)目均在緊張進(jìn)行中；此外,，寮后榕樹頭公園改造工程,、西環(huán)路人行道改造工程等已完成設(shè)計(jì)、立項(xiàng)等,。
（四）城鄉(xiāng)環(huán)境統(tǒng)籌治理,。投入環(huán)境綠化資金366萬(wàn)元，新增公共綠地1.4萬(wàn)平方米,，道路綠化1萬(wàn)余米,；堅(jiān)持森林林相改造和撫育施肥，加強(qiáng)森林防火以及防火林帶,、撲火通道維修,，全年實(shí)現(xiàn)了森林零火災(zāi)發(fā)生；加大環(huán)保監(jiān)管,、執(zhí)法和監(jiān)測(cè)力度,，全面實(shí)行節(jié)能減排,，打擊違法排污，完成第一次全國(guó)污染源普查工作,，節(jié)能降耗取得明顯成效,；加強(qiáng)市政管理和城管執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊各類城管違法行為,；完成多項(xiàng)內(nèi)河清淤整治和城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè),；全力推進(jìn)萬(wàn)科至秤鉤灣、馬嶺片區(qū)“五所”,、美怡樂(lè)至渡頭河口碼頭,、馬恒河沿線污水管網(wǎng)等污水收集系統(tǒng)建設(shè)；加大環(huán)境衛(wèi)生管理力度,，抓好除“四害”和預(yù)防手足口病,，高標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了文明城市和省衛(wèi)生村復(fù)檢。
（五）農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步鞏固,。貫徹落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策,，及時(shí)足額發(fā)放種糧補(bǔ)貼和各類支農(nóng)資金，農(nóng)田路網(wǎng)建設(shè)進(jìn)一步完善,。投入30余萬(wàn)元加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)站建設(shè),，保障農(nóng)產(chǎn)品食用安全。加大動(dòng)物疫病防控工作力度,，貫徹落實(shí)動(dòng)物疫病防控措施,，禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)消毒、動(dòng)物疫情檢測(cè)和狂犬病防疫等工作制度化,，村級(jí)專職動(dòng)物防疫員崗位責(zé)任制及考核培訓(xùn)制度日?；瑒?dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)制日臻完善,。
（六）現(xiàn)代教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展,。以大力提升教育軟實(shí)力為重點(diǎn)，堅(jiān)持走內(nèi)涵發(fā)展之路,，全面實(shí)施素質(zhì)教育,，積極推進(jìn)教育現(xiàn)代化；強(qiáng)化教育服務(wù),，教育管理精細(xì)化,，中小學(xué)、托兒所,、幼兒園,、職業(yè)教育全面均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展；健全安全體系，推進(jìn)平安和諧校園建設(shè),；強(qiáng)化師資建設(shè),，最大限度地滿足南區(qū)人民對(duì)優(yōu)質(zhì)化教育的需求。2008年,，我區(qū)順利通過(guò)省教育強(qiáng)區(qū)復(fù)評(píng),。
（七）平安南區(qū)建設(shè)成效明顯。樹立“大平安”觀念,，切實(shí)深入公安“三基”建設(shè),，治安視頻系統(tǒng)全面建成投入使用，封閉式平安小區(qū)建設(shè)在全區(qū)推廣,，奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)期間社會(huì)治安保持平穩(wěn),。全年道路交通秩序保持良好。社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)試點(diǎn)工作全面展開(kāi),。各社區(qū)成立業(yè)余消防隊(duì),，“全省落實(shí)消防安全責(zé)任、規(guī)范消防執(zhí)法”建設(shè)南區(qū)試點(diǎn)全面落實(shí),。應(yīng)急管理工作取得明顯成效,，受到省、市應(yīng)急辦領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,。
（八）社會(huì)保障體系進(jìn)一步完善,。加強(qiáng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)培訓(xùn)，全年累計(jì)開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)1845人次,，新增就業(yè)崗位2394個(gè),，幫助青年實(shí)現(xiàn)就業(yè)130人，零就業(yè)家庭就業(yè)5人,，超額完成任務(wù),。強(qiáng)化勞動(dòng)保障監(jiān)察，規(guī)范用人單位用工行為,，完善勞動(dòng)保障信訪機(jī)制，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益,。全面推進(jìn)分散按比例安排殘疾人就業(yè)工作,。全年農(nóng)村合作醫(yī)療參保農(nóng)業(yè)人口9441人、非農(nóng)業(yè)人口351人,，農(nóng)業(yè)人口參保率達(dá)99.58%,。合作醫(yī)療救助基金籌得21萬(wàn)元，開(kāi)展合作醫(yī)療救助30例16.4萬(wàn)元,，受惠人口126人,，涉及醫(yī)療總費(fèi)用約100萬(wàn)元，報(bào)銷費(fèi)用約30萬(wàn)元。為250戶740人發(fā)放了最低生活保障金116.4萬(wàn)元,，為生活困難群眾和患重大疾病群眾發(fā)放臨時(shí)生活救濟(jì)和醫(yī)療救濟(jì)金27萬(wàn)元,，為4戶低保對(duì)象實(shí)施了危房改造，為31名重度特困殘疾人提供了生活補(bǔ)助,。
當(dāng)前,，財(cái)政管理也面臨一些困難和問(wèn)題，需要通過(guò)不斷解放思想,、深化改革逐步加以解決,。一是要建立部門責(zé)任制度。建立預(yù)算執(zhí)行追蹤問(wèn)效制度,，各部門要切實(shí)履行管理職責(zé),，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，有執(zhí)收行為的部門更要建立預(yù)算收入與支出相結(jié)合的考評(píng)制度,，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的有效性,，與財(cái)政部門共同做好預(yù)算執(zhí)行工作。二是要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,。利用財(cái)政管理軟件加強(qiáng)管理,，通過(guò)管理系統(tǒng)的應(yīng)用，對(duì)財(cái)政收支全過(guò)程進(jìn)行覆蓋,，監(jiān)控財(cái)政資金收支狀況,，減少預(yù)算執(zhí)行的隨意性，全面提高預(yù)算執(zhí)行效率,。
二,、關(guān)于2009年財(cái)政預(yù)算的安排
2009年我區(qū)財(cái)政收支矛盾仍比較突出。因此,，抓好增收節(jié)支仍是2009年財(cái)政工作的重點(diǎn),。根據(jù)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的分析，制定我區(qū)2009年預(yù)算草案如下：
（一）2009年全區(qū)一般預(yù)算安排
2009年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，緊緊圍繞區(qū)黨工委、辦事處確定的工作重點(diǎn)和財(cái)政改革目標(biāo),，堅(jiān)持以人為本,，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力保障教育,、社會(huì)保障,、就業(yè)、公共衛(wèi)生等民生支出和發(fā)展性支出,。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新,，完善預(yù)算決策和管理制度,，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范,、精細(xì)和透明,，促使全區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步。
2009年部門預(yù)算的編制重點(diǎn)是：1,、科學(xué),、合理編制基本支出預(yù)算，努力實(shí)現(xiàn)資源公平配置,。2,、深化項(xiàng)目支出預(yù)算編制改革，推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理,。按區(qū)財(cái)力以剛性項(xiàng)目必須安排,，大事優(yōu)先，績(jī)效項(xiàng)目?jī)?yōu)先,。3,、加強(qiáng)非稅收入收支管理，實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算,。4,、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出需要,。5,、建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合的機(jī)制。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,，我區(qū)2009年一般預(yù)算收入安排14047萬(wàn)元,，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4500萬(wàn)元，一般預(yù)算支出安排18257萬(wàn)元,，項(xiàng)目包括：
主要項(xiàng)目有：
1,、繼續(xù)加大公共財(cái)政支出。2009年,，我區(qū)安排公共財(cái)政支出8021萬(wàn)元：其中公共安全支出2085,，教育支出2882萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出241萬(wàn)元,，社會(huì)保障與就業(yè)支出1586萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出325萬(wàn)元，農(nóng)林水支出742萬(wàn)元,，環(huán)境保護(hù)支出17萬(wàn)元，計(jì)生支出143萬(wàn)元,，占財(cái)政總支出的比例為44%,，比08年增加8個(gè)百分點(diǎn)。
2、著力解決基本民生問(wèn)題,，加大衛(wèi)生社保支出：安排城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)貼160萬(wàn)元,，安排中老人農(nóng)保一次性補(bǔ)貼358萬(wàn)元，安排社會(huì)救濟(jì)及最低生活保障金等391萬(wàn)元,，促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金增至300萬(wàn)元,。
3、為進(jìn)一步發(fā)揮鼓勵(lì)科技創(chuàng)新政策的促進(jìn)和導(dǎo)向作用,，鼓勵(lì)企業(yè)以提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,，引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快推進(jìn)企業(yè)建立技術(shù)中心和研發(fā)中心,，加快建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步體系,。2009年安排商貿(mào)經(jīng)費(fèi)351萬(wàn)元。
4,、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),，健全政府債務(wù)管理機(jī)制：安排償債準(zhǔn)備金991萬(wàn)元，安排預(yù)備費(fèi)750萬(wàn)元,。
（二）2009年基金預(yù)算安排
2009年國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算26791萬(wàn)元,。安排國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出26791萬(wàn)元，其中：征地拆遷補(bǔ)償支出1584萬(wàn)元,，土地開(kāi)發(fā)支出5760萬(wàn)元,，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18000萬(wàn)元，補(bǔ)助被征農(nóng)民支出540萬(wàn)元,，土地出讓業(yè)務(wù)43萬(wàn)元,，其他土地使用權(quán)出讓金支出864萬(wàn)元。
三,、堅(jiān)持改革,，不斷創(chuàng)新，確保全年收支平衡
（一）經(jīng)濟(jì)建設(shè)要常抓不懈
認(rèn)真分析我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題,，制定措施加以應(yīng)對(duì),。客觀方面,，要克服土地指標(biāo)緊張,、人民幣匯率上升、利率上調(diào),、電力緊張,、原材料價(jià)格上漲等突出問(wèn)題；主觀方面,，要克服畏難情緒,、發(fā)展思路出現(xiàn)偏差以及措施落實(shí)不到位等不良傾向,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步。
（二）抓好稅收的可持續(xù)發(fā)展
1,、對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)整與升級(jí),，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，尤其要重視環(huán)保,、節(jié)能和高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，積極扶持電梯產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)以及出口產(chǎn)品企業(yè)的生產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)能力。
2,、加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),。一方面，要提升我區(qū)傳統(tǒng)服務(wù)業(yè),；另一方面,，要高瞻遠(yuǎn)矚地通過(guò)培育和進(jìn)一步發(fā)展我區(qū)旅游業(yè)，繼續(xù)適度發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)聚集南區(qū)人氣,，推動(dòng)我區(qū)三產(chǎn)發(fā)展,。
3、鞏固并繼續(xù)發(fā)展工業(yè)不動(dòng)搖,。加大招商引資力度,，廣泛吸納新的投資；加強(qiáng)政府部門與企業(yè)以及企業(yè)之間的交流與合作,，實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)資源的更優(yōu)配置,。提高企業(yè)綜合素質(zhì)，把企業(yè)做大做強(qiáng),。這才是保持我區(qū)稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要保障,。
4、在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況下,，著力于內(nèi)部挖潛,，除進(jìn)一步規(guī)范征管，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源泉和新增稅源泉的跟蹤管理外,，制定計(jì)劃,，以查促管，促進(jìn)稅收增長(zhǎng),。
（三）加強(qiáng)組織非稅收入管理,。樹立宏觀調(diào)控觀念，通過(guò)改革規(guī)范非稅收入管理,，減輕社會(huì)負(fù)擔(dān),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，從而為建立健全統(tǒng)一,、開(kāi)放,、競(jìng)爭(zhēng),、有序的現(xiàn)代市場(chǎng)體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要樹立大局觀念,，全局意識(shí)，把非稅收入管理改革工作同發(fā)展我區(qū)經(jīng)濟(jì),，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境聯(lián)系起來(lái),，擺正政府與市場(chǎng)、政府與企業(yè),、整體與局部的關(guān)系,，摒棄狹隘的部門利益、個(gè)人利益傾向,，盡快樹立非稅收入新理念,。理順區(qū)、村兩級(jí)管理部門在公共資源的經(jīng)營(yíng)收益問(wèn)題,，公共資源真正的收益權(quán)歸誰(shuí),，收益結(jié)果如何使用、分配,，制定出相關(guān)明文規(guī)定,，逐步拓展我區(qū)公共資源市場(chǎng)化配置改革的深度和范圍。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè),。一是嚴(yán)格執(zhí)行剛性預(yù)算，自覺(jué)接受人大對(duì)財(cái)政預(yù)算,、執(zhí)行,、決算各環(huán)節(jié)的監(jiān)督。嚴(yán)格控制預(yù)算追加,，增強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行力和約束力,。二是繼續(xù)加大對(duì)預(yù)算單位的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)力度，完善績(jī)效考評(píng)制度體系,，并對(duì)重大項(xiàng)目組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。三是進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理程序，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況,，包括過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)督檢查,，及時(shí)改進(jìn)部門預(yù)算管理工作。四是加大公共財(cái)政的宣傳力度,，增強(qiáng)財(cái)政工作透明度,，有效接受社會(huì)監(jiān)督。五是推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè),，要加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行電子化管理,，提高效率,，深化管理，提升理財(cái)能力和管理水平,，全面提高財(cái)政執(zhí)行效率,。
（五）明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，不確定因素增多,，要樹立過(guò)緊日子的思想和憂患意識(shí),。嚴(yán)格預(yù)算約束力，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的管理,，確保年度預(yù)算的順利執(zhí)行,。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議,。
中山市人民政府南區(qū)辦事處
二〇〇八年十二月十八日
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