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市人大常委會：
      2017年,，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，南區(qū)緊緊圍繞深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求,，堅持以“創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)、綠色,、開放,、共享”五大發(fā)展理念為引領(lǐng)，穩(wěn)中求進(jìn),，協(xié)同發(fā)展,，努力保障重點支出，切實改善民生,，預(yù)算執(zhí)行情況良好?，F(xiàn)將南區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：
      一、全區(qū)財政收支完成情況
      （一）財政收入執(zhí)行情況。2017年,，全區(qū)總收入118,921萬元,，具體情況如下：
      1．一般公共預(yù)算收入32,316萬元，完成調(diào)整后預(yù)算90.3%,，同比減少6,361萬元,，降幅16.4%。其中：稅收分成收入26,528萬元,，非稅收入5,788萬元,。下降主要原因為“營改增”減稅效應(yīng)以及調(diào)整稅收基數(shù)返還4,473萬元至上級補(bǔ)助收入核算。
      2．上級部門補(bǔ)助收入12,214萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算217.1%,，同比增加6,803萬元，增幅125.7%,。增長較大主要是調(diào)整稅收基數(shù)返還4,473萬元至上級補(bǔ)助收入核算,，及收取黑臭水體整治補(bǔ)助2,800萬元。
      3．政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）74,391萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算101.1 %,，同比增加66,863萬元，增幅888.2%,。收入大幅增長主要是竹秀園“旗山”地塊出讓實現(xiàn)收入61,918萬元,；以及收到上級補(bǔ)助收入2,218萬元。
      4．按有關(guān)規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,730萬元,，安排后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為31,710萬元,。
      （二）財政支出完成情況。2017年,，全區(qū)總支出118,491萬元,，其中：一般公共預(yù)算支出48,586萬元，完成調(diào)整后預(yù)算96%,，同比減少1129萬元,，降幅2.3%；基金預(yù)算支出69,905萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算94.6%,，同比增加57,388萬元，增幅458.5%,；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,730萬元,。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：
      1．一般公共服務(wù)支出9,891萬元，完成調(diào)整后預(yù)算100.6%,，同比增加3,505萬元,，增幅54.9%,。主要是增加購置物業(yè)資產(chǎn)2,786萬元。
      2．公共安全支出4,847萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算96.9%,，同比減少6萬元，降幅0.1%,。
      3．教育支出6,898萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算85.2%，同比減少1,234萬元,，降幅15.2%,。主要是受良都中學(xué)基建工程竣工決算時間延后影響。
      4．科學(xué)技術(shù)支出411萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算108.2%,，同比增加162萬元，增幅65.1%,。
      5．文化體育與傳媒支出845萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算93.9%，同比增加208萬元,，增幅32.7%,。
      6．社會保障和就業(yè)支出3,412萬元，完成調(diào)整后預(yù)算104%,，同比增加743萬元,，增幅27.8%,。
      7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8,554萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算96.6%，同比減少442萬元,，降幅4.9%,。
      8．節(jié)能環(huán)保支出597萬元，完成調(diào)整后預(yù)算94.9%,，同比減少185萬元,，降幅23.7%。
      9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,374萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算88.8%,，同比增加1118萬元，增幅49.6%,。主要是一次性支付原區(qū)自來水管理服務(wù)公司拖欠市供水公司水費,。
      10．農(nóng)林水支出1,562萬元，完成調(diào)整后預(yù)算100.8%,，同比增加445萬元,，增幅39.8%,。主要是增加精準(zhǔn)扶貧支出力度。
      11．交通運(yùn)輸支出510萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算97.3%,，同比減少954萬元，降幅65.2%,。主要由于2017年對公路建設(shè)的資金以政府性基金投入為主,。
      12．資源勘探信息等支出1,313萬元，完成調(diào)整后預(yù)算95.1%,，同比減少5949萬元,，降幅81.9%。
      13．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算83.3%,，同比增加5萬元。
      14．金融支出為零,，同比減少20萬元,。
      15．國土海洋氣象等支出4,514萬元，完成調(diào)整后預(yù)算99.9%,，同比增加598萬元,，增幅15.3%。
      16．住房保障支出1,095萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算99.5%,，同比增加221萬元，增幅25.3%,。
      17．糧油物資儲備支出108萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算98.2%，同比增加72萬元,，增幅200%,。主要是根據(jù)市政府文件上繳糧食儲備任務(wù)專項經(jīng)費。
      18．債務(wù)付息支出607萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算100%,，同比增加607萬元。
      19．債務(wù)發(fā)行費用支出為零,，同比減少22萬元,。
      20．其他支出43萬元，完成調(diào)整后預(yù)算76.8%,，同比減少1萬元,，降幅2.3%。
      2017年匯總?cè)珔^(qū)各部門“三公”經(jīng)費財政撥款總額173萬元,，同比減少5萬元,，降幅2.8%,。其中因公出國（境）費用25萬元，同比增加20萬元,，增幅400%,；公務(wù)接待費14萬元，同比減少38萬元,，降幅73.1%,；公務(wù)用車費134萬元，同比增加13萬元,，增幅10.7%,，其中：公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費95萬元，與去年持平,，公務(wù)用車購置39萬元,，同比增加13萬元，增幅50%,。
      2017年我區(qū)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項紀(jì)律要求,，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行管理，堅持規(guī)范使用,。其中公務(wù)接待費執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定,；因公出國（境）按照上級政府文件審批出行；公務(wù)用車嚴(yán)格按照《中山市全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革方案》執(zhí)行,，并繼續(xù)實施定額標(biāo)準(zhǔn),。我區(qū)嚴(yán)格按照上級的工作部署，對“三公”經(jīng)費實行預(yù)決算公開,，自覺接受社會監(jiān)督,，讓財政財務(wù)在陽光下運(yùn)行。
      （三）政府債務(wù)情況,。2017年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額為27,000萬元,，均為2016年市下達(dá)我區(qū)地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金,，其中新增地方政府一般債券20,680萬元,、新增地方政府專項債券6,320萬元。安排用于中山積水潭骨科醫(yī)院建設(shè)20,000萬元,，良都中學(xué)擴(kuò)建工程2,000萬元,，茶亭路道路建設(shè)工程4,500萬元，大南路道路建設(shè)工程500萬元,。至2017年已完成使用21,570萬元,，其余5,430萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2018年度使用。債券期限3-10年,，債券利息從2017年開始支付,，我區(qū)已于2017年支付一般公共財政預(yù)算債務(wù)付息支出607萬元,、政府性基金債務(wù)付息支出185萬元。
      二,、預(yù)算平衡和結(jié)余情況
      2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入32,316萬元,，加上級補(bǔ)助收入12,214萬元，再加上年結(jié)余38,648萬元,，合計83,178萬元,；減一般公共預(yù)算支出48,586萬元，并按有關(guān)要求計提補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,730萬元后,，年終結(jié)余7,862萬元,。
      2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）74,391萬元，加上年結(jié)余1,462萬元,，減政府性基金預(yù)算支出69,905萬元后,，年終結(jié)余5,948萬元。
      三,、預(yù)備費使用及預(yù)算調(diào)整情況
      （一）預(yù)備費使用情況,。2017年，區(qū)本級安排預(yù)備費800萬元,，由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出,，將總預(yù)備費350調(diào)劑用于預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的臨時急需項目，主要安排以下項目支出：嚴(yán)重精神病患者看護(hù)補(bǔ)貼60萬元,；提升交通協(xié)管員福利標(biāo)準(zhǔn)22萬元,；拆除戶外廣告牌、購置執(zhí)法摩托車56元,；追加教師績效工資補(bǔ)貼108萬元,；小學(xué)新增教學(xué)班經(jīng)費17萬元；追加淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼,、涉毒人員醫(yī)療費等87萬元,。
      （二）預(yù)算調(diào)整情況。根據(jù)新預(yù)算法關(guān)于預(yù)算調(diào)整有關(guān)規(guī)定,，我區(qū)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整情況如下：
      1. 一般公共預(yù)算收支調(diào)整
      2017年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出由年初52,476萬元調(diào)整為50,626萬元,，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付支出1,822萬元后，實際調(diào)減3,672萬元,。其中壓縮開支規(guī)模調(diào)減3,172萬元,，調(diào)出屬于財政專戶管理資金安排的支出500萬元。
      2.政府性基金收支調(diào)整
      受土地出讓政策等影響,，2017年全區(qū)政府性基金總支出從年初的134,031萬元調(diào)整為73,915萬元,，調(diào)減60,116萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付支出2,078萬元等情況后,，政府性基金預(yù)算支出實際調(diào)減62,194萬元,，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減61,800萬元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出調(diào)減支出394萬元。
      四,、重點收支完成情況及效益
      2017年,南區(qū)堅持以積極穩(wěn)妥,、統(tǒng)籌兼顧為原則，緊緊圍繞深化財稅改革,，積極組織收入,，努力保障重點支出，創(chuàng)新社會善治,，全面發(fā)展社會各項事業(yè),，執(zhí)行情況主要表現(xiàn)如下：
      （一）財政收入情況
      國、地兩稅分局積極應(yīng)對稅制體制改革實施帶來的影響,，2017年,，地稅分局主要依靠大宗不動產(chǎn)交易填補(bǔ)“營改增”帶來約2億的稅收缺口；國稅分局積極開展重點稅源企業(yè)稅收征收工作,，做好匯算清繳工作,，堅持依法征管，特別是對政府工程項目的監(jiān)控,，深入挖掘增收潛力,，支持稅務(wù)部門依法征稅、應(yīng)收盡收,，稅收收入基本符合年初預(yù)期水平,。
      （二）統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)新社會善治
      1．促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展,。2017年安排教育支出6,767萬元,，良都中學(xué)改擴(kuò)建工程已進(jìn)入最后的驗收投入使用階段；有序推進(jìn)竹秀園中心小學(xué)的整體遷建工程,；嚴(yán)格落實生均教育經(jīng)費政策,，統(tǒng)籌義務(wù)教育均衡發(fā)展，大力促進(jìn)教育公平,；繼續(xù)推進(jìn)公益普惠性幼兒園建設(shè),，全區(qū)公益普惠性幼兒園比例達(dá)70%以上。
      2．全力打造宜居南區(qū),。投入資金6,500多萬元,，一是持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)，穩(wěn)步推行在大南路（加六線）,、馬嶺社區(qū)加裝消火栓工程；二是優(yōu)化美化人居環(huán)境,，各村道路,、路面硬底化,、公園、綠化改造等工程相繼完成,，村容村貌日新月異,；三是城市環(huán)境建設(shè)卓有成效，情景路北側(cè)河涌整治截污工程已基本完成施工,，水體復(fù)合生物治理工程土建部分已進(jìn)入試運(yùn)行階段,，128間垃圾屋升級改造工程已完成，城市管理質(zhì)量和水平進(jìn)一步提高,。
      3．圍繞民生保障,，努力為民解憂解困。2017年,，做好雙低家庭審核救助工作,，發(fā)放低保金135萬元；加大財政救助資金撥付,，增加撥付100萬元作為重特大疾病支出型醫(yī)療救助款,，實現(xiàn)“雙低”家庭城鄉(xiāng)基本醫(yī)療自費部分100%救助。共投入120多萬元開展臨時救助,、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療救助,、優(yōu)撫對象臨時困難救助及扶貧救助，受惠407人次,；節(jié)日走訪慰問困難家庭2960人次,，發(fā)放慰問金150萬元。有效為困難群眾排憂解難,，對落實社會保障救助和維護(hù)社會和諧穩(wěn)定起到了積極的作用,。
      4．聚焦社區(qū)建設(shè)，共建社會工作新平臺,。在“三社聯(lián)動”的良好成效上,，我區(qū)以群眾需求為導(dǎo)向，將社會工作重心下沉至基層,，創(chuàng)新性增設(shè)駐社區(qū)社工,，讓全區(qū)6萬多名群眾共享專業(yè)社工服務(wù)。投入資金40萬元,，為每個社區(qū)配置2名以上的專業(yè)社工,，與多個部門購買的一線社工服務(wù)結(jié)合起來，堅持問需于民問計于民,，以社區(qū)困難家庭,、老年人、青少年為主要服務(wù)對象，制定具體的社會服務(wù)工作方案,，有效回應(yīng)社區(qū)居民需求,，促進(jìn)社區(qū)良性發(fā)展。
      5．加強(qiáng)黨建引領(lǐng)工作,。2017年,，以實施“書記項目”為助推器，不斷完善良都全民公益園,、南區(qū)黨群服務(wù)活動中心建設(shè),，投入200多萬元，將公益園E座改建成南區(qū)黨群服務(wù)大樓,。配套黨群綜合展廳,、流動黨代表工作室，南區(qū)黨校（分校）,、兩新學(xué)堂,、修身學(xué)堂、老干大學(xué),、青年社區(qū)學(xué)院,、婦女維權(quán)心靈港灣、工會維權(quán)服務(wù)站,、志愿者之家等服務(wù)平臺,，進(jìn)一步整合工、青,、婦,、社會組織等群團(tuán)組織資源，開拓黨建引領(lǐng)惠民落實的新局面,。
      五,、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況
      2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入和上級補(bǔ)助收入預(yù)算安排41,412萬元,，實際完成44,530萬元,，超收收入3,119萬元；政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）預(yù)算73,570萬元,，實際完成74,391萬元,，超收收入821萬元，按照新預(yù)算法有關(guān)規(guī)定,，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,。
      2017年，我區(qū)較好地完成了全年財政預(yù)算收支計劃,，整體收支情況良好,，但受各種減收增支因素的影響,，我區(qū)仍面臨巨大的財政收支壓力。今后,，我區(qū)將全面貫徹黨的十九大精神,，習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，按照深化財稅體制改革的總體部署,，穩(wěn)中求進(jìn)，協(xié)同發(fā)展,，充分發(fā)揮財政職能作用,，不斷提高依法行政、依法理財水平,，積極推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和社會管理創(chuàng)新,。
      請予審議。