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——在南頭鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議上
南頭鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 張偉環(huán)
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托,，我向大會報告南頭鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況,，并提出2024年財政預算草案，請代表們審議,。
一,、2023年財政預算執(zhí)行情況
2023年，南頭鎮(zhèn)財政工作在市財政局和鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領導,，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹落實黨的二十大精神,，緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作和戰(zhàn)略目標，堅持依法理財,，強化資金監(jiān)管,，克服財政困難，強化財政收入,，保障民生需要，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展提供財政保障,。
?。ㄒ唬?023年一般公共預算收入情況
2023年，一般公共預算收入81391萬元,，完成年度預算的106.6%,，同比增加58.0%，收入增加原因主要是2023年緩繳稅費到期入庫,。其中：稅收分成收入37970萬元,，非稅收入14506萬元，上級補助收入15294萬元,，地方政府一般債券轉貸收入720萬元,，上年結余12040萬元，調入資金收入861萬元,。
?。ǘ?023年一般公共預算支出情況
2023年一般公共預算支出77072萬元,，完成年度預算的88.4%，同比增加10.6%,。支出增加的原因有新增市級“三舊”改造工改項目獎勵2782萬元和對教育,、民生領域的投入支出逐年增長。其中：
1.一般公共服務支出6587萬元,；
2.公共安全支出（含公安,、綜治、人民防空等）8932萬元,；
3.教育支出19556萬元,；
4.科學技術支出2982萬元；
5.文化旅游體育與傳媒支出1580萬元,；
6.社會保障和就業(yè)支出（含低保,、老人生活補助、殘疾人事業(yè)及人力資源和社會保障等）6413萬元,；
7.衛(wèi)生健康支出（含基本公共衛(wèi)生,、疫情防控、除四害經(jīng)費及計生支出等）7769萬元,；
8.節(jié)能環(huán)保支出722萬元,；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（含城建、規(guī)劃,、綠化維護和環(huán)境衛(wèi)生等）6131萬元,；
10.農(nóng)林水事務支出（含農(nóng)業(yè)、水利,、農(nóng)產(chǎn)品檢測,、扶貧等）1875萬元；
11.交通運輸支出175萬元,；
12.資源勘探信息等支出170萬元,；
13.住房保障支出704萬元；
14.災害防治及應急管理支出1520萬元,；
15.地方政府一般債券還本上解支出720萬元,；
16.地方政府一般債券還息上解支出74萬元；
17.其他上解支出11162萬元（含稅收分成中扣減體制上解支出,、醫(yī)社保財政補貼,、還市財政局臨時救助金）。
一般公共預算結余為4319萬元,，年末按照要求統(tǒng)一結轉到財政專戶資金結余,。
（三）2023年政府性基金預算收支情況
1.政府性基金預算收入78070萬元，完成年度預算102.4%,，同比增加50.2%,，收入增加的原因是2023年新增地方政府專項債券收入較2022年增加55567萬元。其中：污水處理費收入2659萬元,，國有土地使用權出讓收入7166萬元,，上級補助收入3074萬元，地方政府專項債券轉貸收入1565萬元,，新增地方政府專項債券收入61967萬元,，上年結余338萬元，調入資金1301萬元,。
2.政府性基金預算支出71909萬元,，完成年度預算的89.1%，同比增加235.9%,，其中：
?。?）征地拆遷補償及物業(yè)回收支出3125萬元；
?。?）城市建設支出3340萬元,；
（3）農(nóng)村基礎設施建設支出537萬元,；
?。?）污水處理費支出1176萬元；
?。?）地方政府專項債券收入安排支出60280萬元,；
（6）其他支出93萬元,；
?。?）基金預算地方政府專項債券還本上解支出1565萬元；
?。?）基金預算地方政府專項債券還息上解支出1793萬元,。
政府性基金收支結余6161萬元，年末按照要求統(tǒng)一結轉到財政專戶資金結余,。
二、2023年財政工作情況
2023年我鎮(zhèn)財政工作積極應對房地產(chǎn)市場交易下行,、國內經(jīng)濟環(huán)境和國際形勢變化等多重減收因素疊加影響,，大力抓財政收入組織工作，堅決落實政府過緊日子要求,，確保財政實現(xiàn)收支平衡,，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展。
（一）持續(xù)抓好收入組織管理,。一是抓實組織財政收入工作,，積極爭取項目資金助力經(jīng)濟發(fā)展。1,、積極應對房地產(chǎn)影響,，全力支持購房促消補貼活動，投入共163萬元,，激發(fā)市場活力,，充分釋放內需潛力。激發(fā)市場經(jīng)濟主體,，推動個體工商戶轉型升級,，推進各項目落地，強化資產(chǎn)經(jīng)營管理,，千方百計挖潛增效,，努力實現(xiàn)增收創(chuàng)收。2,、加強非稅收入征管,，細化分解非稅收入任務，壓實部門責任,，每月通報非稅收入情況,，南頭鎮(zhèn)超額完成2023年鎮(zhèn)街非稅收入征收目標，完成率117.8%,，增長28.6%,。二是用好用活專項債券。充分發(fā)揮財政職能作用,，做好專項債券項目儲備,、申報和入庫工作，2023年新增專項債券61967萬元,，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質量發(fā)展注入強勁動力,。三是積極爭取上級轉移資金。積極爭取財政政策,，主動對接上級部門,，爭取上級補助資金18368萬元，有效補充地方財力,。
?。ǘ┘恿μ嵝ёズ秘斦С觥?strong>一是堅決貫徹落實過緊日子思想,，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出,，大力優(yōu)化支出結構,，強化預算執(zhí)行管理，有力保障全鎮(zhèn)重大項目和重點領域支出,。二是嚴控支出審批,，嚴控非剛性、非重點項目啟動,、預算追加調整以及支出,。三是兜牢兜實“三保”底線,，2023年全鎮(zhèn)撥付28516萬元用于“三?！惫ぷ鳎袑崍猿帧叭,！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,，嚴格落實“三保”預算審核動態(tài)管理機制,。
?。ㄈ┘胸斄ΡＵ现攸c支出。撥付7511萬元用于重點道路建設,。撥付2.14億元用于人居環(huán)境提升,、農(nóng)村生活污水治理、污水管網(wǎng)建設,、水利綜合治理等項目,，著力推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。撥付1.95億元用于智能家電制造業(yè)創(chuàng)新中心項目,。撥付2998萬元用于中心小學,、將軍小學教學樓擴建，增加公辦學校學位數(shù),。撥付2551萬元為雙低家庭,、特困人員、優(yōu)撫對象,、殘疾人等困難群體提供保障,。撥付1482萬元用于公安信息化建設、交通安全,、打擊走私,、掃黑除惡、綜治維穩(wěn)等,，維護社會安全穩(wěn)定,。撥付615萬元用于職業(yè)技能提升培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼,、人才補貼和引進人才獎勵等人才工作。
（四）有序推進全過程預算績效管理,。一是從“收,、支、管,、控,、督”五個方面指導單位進一步加強資金管理，實現(xiàn)全鎮(zhèn)財政管理“一盤棋”,。二是增強激勵約束實效,，強化支出責任，績效監(jiān)控,、評價結果實行與預算安排調整等掛鉤,。三是推進全面實施事前績效評估，加強重大項目事前績效評審,，穩(wěn)步擴大部門整體績效評價實施范圍,。
三、2024年財政預算（草案）
2024年全鎮(zhèn)部門預算編制以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,深入貫徹習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神,按照省委“1310”具體部署,錨定市委提出的再造一個新中山的目標,為譜寫現(xiàn)代化“精品城鎮(zhèn),、美麗南頭”建設新篇章,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調,落實積極的財政政策要求,推動中央、省,、市和鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務落地見效,。圍繞“勤儉節(jié)約、績效導向,、加強統(tǒng)籌,、突出重點”四方面要求,嚴格落實“先謀事再排錢”,加強財政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化財政支出結構,堅持黨政機關過“緊日子”,兜牢基層“三保”底線,保障財政可持續(xù)和政府債務風險可控,提高資金使用績效,為推進新時代南頭鎮(zhèn)高質量發(fā)展和現(xiàn)代化建設提供堅實財政保障,。
?。ㄒ唬?024年一般公共預算收入概況
2024年一般公共預算收入68756萬元，其中：稅收分成返還37500萬元,、非稅返還15609萬元,、年初結余調入8332萬元、其他調入3463萬元,、上級轉移支付資金3852萬元,。
（二）2024年一般公共預算支出概況
2024年一般公共預算支出74046萬元,，重點保障教育,、科技、社會保障和就業(yè),、農(nóng)林水事務等民生支出,，其中：
1.一般公共服務支出7828萬元,；
2.公共安全支出（含公安、綜治,、人民防空等）9816萬元,；
3.教育支出20449萬元；
4.科學技術支出200萬元,；
5.文化旅游體育與傳媒支出1202萬元,；
6.社會保障和就業(yè)支出（含低保、老人生活補助,、殘疾人事業(yè)及人力資源和社會保障等）5783萬元,；
7.衛(wèi)生健康支出（含基本公共衛(wèi)生、疫情防控,、除四害經(jīng)費及計生支出等）4022萬元,；
8.節(jié)能環(huán)保支出1045萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（含城建,、規(guī)劃,、綠化維護及環(huán)境衛(wèi)生等）6477萬元；
10.農(nóng)林水事務支出（含農(nóng)業(yè),、水利,、農(nóng)產(chǎn)品檢測、扶貧等）2313萬元,；
11.交通運輸支出220萬元,；
12.資源勘探工業(yè)信息等支出258萬元；
13.災害防治及應急管理支出1414萬元,；
14.預備費600萬元,；
15.地方政府一般債券還息上解支出69萬元；
16.其他上解支出12350萬元（含稅收分成中扣減體制上解支出,、醫(yī)社保財政補貼,、還市財政局臨時救助金、中心小學擴建墊付款）,。
2024年一般公共預算收支對比缺口5290萬元,，需從政府性基金預算調入彌補一般公共預算收支缺口。
?。ㄈ?024年政府性基金收支概況
1.政府性基金預算收入127840萬元,，其中：污水處理收入2600萬元、國有土地使用權出讓收入16879萬元,、年初結余調入2148萬元,、其他調入5700萬元、地方政府專項債券轉貸收入320萬元,、新增地方政府專項債券收入100178萬元,、上級轉移支付資金15萬元,。
2.政府性基金預算支出122513萬元，其中：
?。?）征地拆遷補償及物業(yè)回收支出13486萬元,；
（2）城市建設支出2143萬元,；
（3）農(nóng)村基礎設施建設支出261萬元,；
?。?）污水處理費支出1676萬元；
?。?）其他支出22萬元,；
（6）地方政府專項債券收入安排支出101865萬元,；
?。?）地方政府專項債券還本上解支出356萬元；
?。?）地方政府專項債券還息上解支出2704萬元,。
2024年政府性基金收支結余5327萬元，需調出資金5290萬元到一般公共預算彌補收支缺口,，剩余37萬元年末結轉到財政專戶資金結余,。
四、2024年財政工作重點
2024 年是全面貫徹落實黨的二十大精神的重要一年,，也是推動“十四五”規(guī)劃全面落地的重要時間節(jié)點,。為深入貫徹中央關于積極的財政政策要加力提效的要求，推動全鎮(zhèn)在2024年中開好局,、起好步,，鎮(zhèn)財政部門將堅決落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署,，全力保障“三?！敝С觯诎l(fā)展中保障和改善民生,，鞏固經(jīng)濟社會發(fā)展成果,，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作,。
?。ㄒ唬╁^定目標，強化收入組織工作
加強與稅務部門協(xié)同聯(lián)動,，積極拓寬財政收入渠道,，加強稅源建設,，積極培植稅收收入增長點；加強非稅收入征管,，力抓非稅收入執(zhí)收工作,；提前謀劃，鼓勵和協(xié)助各預算單位申報債券資金和上級資金,，緩解財政壓力,；積極盤活存量國有資產(chǎn)資源，加大物業(yè)及土地的盤活力度,，提升價值,、創(chuàng)造收益。
?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧,，保障重點領域支出
多渠道籌集資金，安排9.85億元用于推動全鎮(zhèn)“百千萬工程”工作,。其中：一是安排3.33億元用于升級南頭鎮(zhèn)交通道路等基礎設施建設,。二是安排5.64億元用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境提升,、內河涌整治,、污水管網(wǎng)工程、治污工程,、水利工程泵站建設等,。三是安排1699萬元用于雙低家庭、特困人員,、優(yōu)撫對象,、殘疾人等困難群眾幫扶。四是安排2757萬元用于義務教育公用經(jīng)費,、學前教育經(jīng)費,、中小學校、幼兒園建設等,。五是安排1384萬元用于社區(qū)衛(wèi)生中心規(guī)范化建設,，安排926萬元用于基本公共衛(wèi)生服務、醫(yī)療救治救助項目,、計生扶助,、適齡女生HPV疫苗接種等公共衛(wèi)生項目。六是安排1982萬元用于智慧公安信息化建設,，做好治安管理,、交通安全、掃黑除惡、打擊走私,、綜治維穩(wěn)等工作,。七是安排47萬元用于職業(yè)技能提升培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼,、人才補貼和引進人才獎勵等人才工作,。
各位代表，我們將在鎮(zhèn)黨委,、政府的堅強領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，進一步擔當作為、開拓創(chuàng)新,，堅定用黨的二十大精神統(tǒng)一思想和行動,，踔厲奮發(fā)向未來，奮力譜寫南頭全方位高質量發(fā)展財政篇章,。
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