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—— 2023年5月29日在中山市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議上
中山市審計(jì)局局長(zhǎng)  巫穎潔

主任、各位副主任,、秘書(shū)長(zhǎng),，各位委員：

　　受市人民政府委托，下面由我報(bào)告中山市2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問(wèn)題的整改情況,，請(qǐng)予審議,。

　　市委、市政府堅(jiān)定不移把落實(shí)審計(jì)整改工作作為擁護(hù)“兩個(gè)確立”,、踐行“兩個(gè)維護(hù)”的政治要求,，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)和審計(jì)整改工作的重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹中辦,、國(guó)辦關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制部署安排,，召開(kāi)市委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議、市政府整改工作專題會(huì)議,，研究部署審計(jì)整改工作,。市政府將審計(jì)整改納入市長(zhǎng)批辦事項(xiàng)定期跟進(jìn)督辦，主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重要整改事項(xiàng)親自協(xié)調(diào),、研究,、推進(jìn)。按照市人大常委會(huì)關(guān)于市級(jí)決算,、審計(jì)工作報(bào)告的決議和審議意見(jiàn),，梳理匯總審計(jì)查出的突出問(wèn)題和重點(diǎn)整改的鎮(zhèn)街及單位，市政府辦公室印發(fā)了審計(jì)查出突出問(wèn)題整改分工方案,，市審計(jì)局將審計(jì)查出問(wèn)題按立行立改,、分階段整改、持續(xù)整改三種類型分別明確整改要求,，向28個(gè)鎮(zhèn)街及單位印發(fā)整改通知,，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)整改的督促檢查。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、2021年度審計(jì)整改工作部署及成效

　　市委,、市政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示批示精神，把落實(shí)審計(jì)整改作為推動(dòng)工作開(kāi)展,、解決堵點(diǎn)問(wèn)題的重大契機(jī),，把整改落地見(jiàn)效作為提升治理效能、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手,，要求有關(guān)單位進(jìn)一步壓實(shí)整改責(zé)任,、加大整改力度、加快整改進(jìn)度,，確保問(wèn)題深入整改,、全面整改、徹底整改,。

　　一是壓實(shí)整改責(zé)任,。市政府召開(kāi)全市審計(jì)整改工作會(huì)議并作出部署安排，要求各鎮(zhèn)街,、各單位切實(shí)做好審計(jì)“下半篇文章”,，主要領(lǐng)導(dǎo)要把抓好審計(jì)整改作為重大政治任務(wù)，切實(shí)履行好第一責(zé)任人責(zé)任,，親自抓,、親自管，全面推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改到位,。有關(guān)鎮(zhèn)街及單位主動(dòng)開(kāi)展審計(jì)整改,，對(duì)同類問(wèn)題以點(diǎn)擴(kuò)面、摸排起底,，舉一反三抓治理,，確保審計(jì)整改見(jiàn)實(shí)效。

　　二是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng),。深化監(jiān)督力量貫通協(xié)作,，實(shí)現(xiàn)了被審計(jì)單位落實(shí)、政府主導(dǎo),、人大監(jiān)督,、主管部門監(jiān)管、審計(jì)機(jī)關(guān)跟蹤督促,、紀(jì)檢監(jiān)察協(xié)同的整改工作機(jī)制有效運(yùn)行,，加大對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改的推動(dòng)力度。市委巡察辦將審計(jì)整改情況納入巡察范圍,，并將巡察發(fā)現(xiàn)審計(jì)整改不到位的情況及時(shí)反饋至市審計(jì)局,。市委考評(píng)辦將審計(jì)整改結(jié)果納入年度績(jī)效考核范圍,，對(duì)全市各鎮(zhèn)街、各單位開(kāi)展考核,。市政府督查室將審計(jì)整改作為重要督查事項(xiàng)納入督查范圍,，會(huì)同市審計(jì)局對(duì)有關(guān)鎮(zhèn)街及單位開(kāi)展聯(lián)合督導(dǎo)。

　　三是提升整改成效,。截至2023年4月上旬,，市人大常委會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的84個(gè)問(wèn)題中，已完成整改72個(gè),，整改到位率85.71%,。其中，要求立行立改的問(wèn)題有50個(gè),，已全部整改到位,；要求分階段整改的問(wèn)題有26個(gè)，已整改到位18個(gè),；要求持續(xù)整改的問(wèn)題有8個(gè)，已整改到位4個(gè),。在落實(shí)具體問(wèn)題整改“治當(dāng)下”的基礎(chǔ)上,，有關(guān)鎮(zhèn)街及單位以整改為契機(jī)，制定完善“管長(zhǎng)遠(yuǎn)”的規(guī)章制度28項(xiàng),，審計(jì)整改成效較為明顯,。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　各鎮(zhèn)街,、各單位多措并舉加強(qiáng)整改,，具體整改情況如下：

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出突出問(wèn)題方面,。

　　1．關(guān)于中央財(cái)政直達(dá)資金管理使用方面的問(wèn)題,。應(yīng)整改問(wèn)題2個(gè)，涉及1個(gè)單位,，全部整改到位,。對(duì)提前撥付中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的問(wèn)題，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已督促各鎮(zhèn)街將900萬(wàn)元補(bǔ)助資金退還至國(guó)庫(kù)專戶,；對(duì)中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理分配使用不合理的問(wèn)題,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已重新選定具備項(xiàng)目實(shí)施條件的試點(diǎn)鎮(zhèn)街，并上報(bào)上級(jí)有關(guān)單位審批,。

　　2．關(guān)于市級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面的問(wèn)題,。應(yīng)整改問(wèn)題6個(gè)，涉及4個(gè)單位,、22個(gè)鎮(zhèn)街,，已完成整改5個(gè),。對(duì)未及時(shí)退還財(cái)政補(bǔ)貼的問(wèn)題，相關(guān)單位已按要求及時(shí)將1.02億元補(bǔ)貼資金歸還市財(cái)政局,。對(duì)未及時(shí)盤活沉淀閑置資金的問(wèn)題,，市財(cái)政局建立了財(cái)政專戶資金清算機(jī)制，每月清繳結(jié)余資金,，已將債權(quán)清收和教育基金歷年結(jié)余資金1.23億元繳入國(guó)庫(kù),。

　　3．關(guān)于市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面的問(wèn)題。應(yīng)整改問(wèn)題15個(gè),，涉及12個(gè)單位,，已完成整改13個(gè)。對(duì)采購(gòu)程序不合規(guī)的問(wèn)題,，市體校成立了采購(gòu)小組及審查小組,，全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)采購(gòu)和審查工作，規(guī)范采購(gòu)行為,。對(duì)未完善工程款支付審批制度的問(wèn)題,，市水務(wù)局修訂了黨組議事決策規(guī)則、政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理,、水務(wù)（水利）基建項(xiàng)目資金撥付審核等3項(xiàng)制度,，并切實(shí)抓好落實(shí)，進(jìn)一步規(guī)范支出的審批程序,。

　　4．關(guān)于鎮(zhèn)街財(cái)政管理審計(jì)方面的問(wèn)題,。應(yīng)整改問(wèn)題2個(gè)，涉及1個(gè)鎮(zhèn)街,，全部整改到位,。對(duì)未按規(guī)定全面清理整頓預(yù)算單位銀行實(shí)有資金賬戶的問(wèn)題，所涉鎮(zhèn)街已通過(guò)繳回財(cái)政代管資金專戶,、上繳非稅收入等方式進(jìn)行整改,，金額合計(jì)4459.23萬(wàn)元；對(duì)政府采購(gòu)限額以下工程管理混亂的問(wèn)題,，該鎮(zhèn)街制定了《工程,、貨物、服務(wù)采購(gòu)工作管理實(shí)施辦法》,，進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)事項(xiàng)的內(nèi)控管理,。

　　（二）固定資產(chǎn)投資審計(jì)查出突出問(wèn)題方面,。

　　1．關(guān)于工程建設(shè)市場(chǎng)違法違規(guī)方面的問(wèn)題,。應(yīng)整改問(wèn)題9個(gè)，涉及4個(gè)單位,，全部整改到位,。對(duì)多名注冊(cè)建造師,、總監(jiān)理工程師違規(guī)在多個(gè)項(xiàng)目中同時(shí)執(zhí)業(yè)的問(wèn)題，市住建局已完成與上級(jí)部門“三庫(kù)一平臺(tái)”審批系統(tǒng)對(duì)接工作,，并通過(guò)完善市住建管理信息系統(tǒng)設(shè)置,，實(shí)現(xiàn)雙系統(tǒng)把關(guān)，避免違規(guī)多點(diǎn)執(zhí)業(yè)報(bào)建的情況,。對(duì)多名人員涉嫌違規(guī)“掛證”的問(wèn)題,，市住建局已采取核查變更IC卡企業(yè)信息、凍結(jié)相關(guān)人員從業(yè)資格證件登記信息等措施,，糾正不合規(guī)行為,。

　　2．關(guān)于其他固定資產(chǎn)投資方面的問(wèn)題。應(yīng)整改問(wèn)題8個(gè),，涉及8個(gè)單位,，已完成整改5個(gè)。對(duì)部分工程項(xiàng)目投資失控的問(wèn)題,，相關(guān)主管部門已對(duì)相關(guān)可研修編方案進(jìn)行修訂完善,，據(jù)實(shí)核減投資額。對(duì)個(gè)別工程建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后的問(wèn)題,，主管部門通過(guò)采取向項(xiàng)目主管單位印發(fā)書(shū)面批評(píng)通知,、對(duì)施工單位依法立案處罰、降低相關(guān)設(shè)計(jì)監(jiān)理施工單位信用等級(jí)等方式,，加大項(xiàng)目監(jiān)管力度。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)民生資金審計(jì)查出突出問(wèn)題方面,。

　　1．關(guān)于鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策和資金管理方面的問(wèn)題。應(yīng)整改問(wèn)題14個(gè),，涉及1個(gè)單位,、8個(gè)鎮(zhèn)街，已完成整改13個(gè),。對(duì)項(xiàng)目前期規(guī)劃不到位,、組織實(shí)施缺乏有效監(jiān)管等問(wèn)題，2個(gè)鎮(zhèn)街結(jié)合村莊長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,，制定了《農(nóng)村小型建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則》,，做好項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)工作。對(duì)個(gè)別村級(jí)項(xiàng)目工程報(bào)價(jià)單位涉嫌相互串通報(bào)價(jià)的問(wèn)題,，相關(guān)鎮(zhèn)街將相關(guān)線索移交鎮(zhèn)紀(jì)委進(jìn)行處理,，同時(shí)優(yōu)化三資平臺(tái)監(jiān)管系統(tǒng)，采用電子標(biāo)系統(tǒng),，利用技術(shù)手段防范圍標(biāo),、串標(biāo)情況發(fā)生,，加強(qiáng)工程發(fā)包和施工過(guò)程管理。

　　2．關(guān)于其他民生方面的問(wèn)題,。應(yīng)整改問(wèn)題14個(gè),，涉及4個(gè)單位、4個(gè)鎮(zhèn)街,，已完成整改9個(gè),。對(duì)住宅維修資金增值保值管理有待提高的問(wèn)題，市住維中心已督促各專戶銀行完成住宅維修資金結(jié)息和利息分配工作,，共整改落實(shí)金額1.2億元,。對(duì)特需人群接種門診未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供疫苗接種服務(wù)的問(wèn)題，有關(guān)單位已整改完畢,，并成立特殊健康人群預(yù)防接種評(píng)估專家組,、完成相關(guān)數(shù)字化建設(shè)，逐步提升特需門診服務(wù)能力,。

　?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)查出突出問(wèn)題方面。

　　1．關(guān)于市屬國(guó)有企業(yè)管理方面的問(wèn)題,。應(yīng)整改問(wèn)題9個(gè),，涉及4個(gè)單位，全部整改到位,。對(duì)少計(jì)部分報(bào)廢汽車殘值收入的問(wèn)題,，相關(guān)市屬企業(yè)已據(jù)實(shí)追收完畢，并制定了《營(yíng)運(yùn)汽車報(bào)廢管理辦法》,，規(guī)范車輛管理,，堵塞管理漏洞。對(duì)未及時(shí)妥善處置下屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題,，相關(guān)市屬企業(yè)已成立工作小組,，并制定《典當(dāng)業(yè)務(wù)定價(jià)指引》、修訂《典當(dāng)業(yè)務(wù)管理辦法》,，以規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理存在的問(wèn)題,，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　2．關(guān)于自然資源資產(chǎn)管理方面的問(wèn)題,。應(yīng)整改問(wèn)題5個(gè),，涉及1個(gè)單位、1個(gè)鎮(zhèn)街,，全部整改到位,。對(duì)土地供后監(jiān)管不到位、影響土地開(kāi)發(fā)利用效能的問(wèn)題,，市自然資源局已建立土地利用巡查通報(bào)機(jī)制,，每月對(duì)閑置土地處置,、巡查進(jìn)度等供后監(jiān)管事項(xiàng)通報(bào)提醒，推動(dòng)提升土地利用效能,。對(duì)轉(zhuǎn)功能后土地后續(xù)建設(shè)跟蹤監(jiān)管不到位的問(wèn)題,，市自然資源局已清查相關(guān)用地底數(shù)，形成用地?cái)?shù)據(jù)庫(kù),，并發(fā)布至國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)管理,，逐步提高土地利用管理水平。

　　三,、尚未完全整改到位的問(wèn)題及后續(xù)工作安排

　　截至2023年4月上旬,，尚未完成整改的問(wèn)題12個(gè)，其中：分階段整改的8個(gè),、持續(xù)整改的4個(gè),。部分已完成階段性整改目標(biāo)、部分已制定了整改措施和計(jì)劃,，正在有序開(kāi)展整改,。針對(duì)各項(xiàng)仍在整改中的問(wèn)題，經(jīng)充分聽(tīng)取有關(guān)鎮(zhèn)街及單位的意見(jiàn),，綜合考慮問(wèn)題的具體情況,，客觀分析原因，主要存在以下2方面值得關(guān)注的問(wèn)題與困難：

　?。ㄒ唬┎糠謫?wèn)題涉及單位多,，需多方加強(qiáng)配合共同推進(jìn)解決。如,，對(duì)氣象災(zāi)害預(yù)警監(jiān)測(cè)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢,、財(cái)政資金效益低下的問(wèn)題，需相關(guān)單位進(jìn)一步溝通協(xié)調(diào),，完成地質(zhì)災(zāi)害前期勘測(cè)后按實(shí)際情況加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　?。ǘ┎糠謫?wèn)題因歷史成因復(fù)雜,、受客觀因素影響，需審慎穩(wěn)妥推進(jìn)解決,。如,，對(duì)未及時(shí)收取住宅維修資金、執(zhí)行住宅維修資金政策滯后的問(wèn)題,，需結(jié)合實(shí)際分類處理,，并修訂資金管理實(shí)施細(xì)則，從源頭杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生,。

　　針對(duì)尚未整改到位的問(wèn)題,，有關(guān)鎮(zhèn)街及單位對(duì)后續(xù)整改工作作出了部署安排：一是細(xì)化措施促落實(shí),。制訂整改方案，建立整改臺(tái)賬,，明確整改時(shí)限,、目標(biāo)，緊盯進(jìn)度,，靶向發(fā)力,。二是壓實(shí)責(zé)任促成效。抓好審計(jì)整改這一重要政治任務(wù),，明確具體整改責(zé)任,，層層傳導(dǎo)整改壓力，確保整改措施落地見(jiàn)效,。三是標(biāo)本兼治抓源頭,。深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，舉一反三,，加強(qiáng)制度建設(shè)和過(guò)程管理,，切實(shí)鞏固整改成效。下一步,，市政府將大力推動(dòng)全面整改,、重點(diǎn)督辦、貫通協(xié)作的整改工作格局,，持續(xù)加大督促檢查力度,，強(qiáng)化源頭治理，確保整改合規(guī)到位,、扎實(shí)有效,，做到真改實(shí)改徹底改。

　　專此報(bào)告,。