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市人大常委會：
市委,、市政府高度重視審計查出問題整改工作,，堅決落實習(xí)近平總書記一體推進審計整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”,、打好審計整改“組合拳”的重要要求,，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”,，不斷完善審計整改長效機制；按照省委省政府工作部署,，持續(xù)推進審計發(fā)現(xiàn)問題整改,。市委審計委員會要求強化政治引領(lǐng)，牢牢把握新時代新征程審計工作的正確方向,，緊扣重點任務(wù)服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展；印發(fā)建立健全審計查出問題整改長效機制工作措施,，推進審計查出問題全口徑,、全周期規(guī)范化管理,。根據(jù)市委、市政府的決策部署,，市審計局將報告反映的問題和建議全部納入整改范圍,，分類提出整改要求,。有關(guān)牽頭部門,、主管部門認(rèn)真落實監(jiān)督管理責(zé)任,。同時,，市審計局將審計發(fā)現(xiàn)的重要問題線索及時移送有關(guān)部門查辦督辦,，合力推進審計整改，取得扎實成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、審計整改部署推進情況
在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，各鎮(zhèn)街,、部門和單位深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，嚴(yán)格落實市委市政府工作部署,，緊緊圍繞市級預(yù)算執(zhí)行,、部門預(yù)算執(zhí)行,、經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)的問題，以鎮(zhèn)街財政管理,、重大政策落實、重大項目建設(shè),、重點民生資金、國有資產(chǎn)管理審計發(fā)現(xiàn)問題整改為重點,，一體推進揭示問題、規(guī)范管理,、促進改革，整改工作機制更加健全,、成效更加明顯,。
（一）高位推進專題部署,。市委審計委員會第八次會議要求扎實做好審計整改“下半篇文章”、以審計監(jiān)督推動落實“過緊日子”,；市政府召開常務(wù)會議,，專題研究部署審計整改工作，印發(fā)整改方案推進落實,；各分管副市長專項推進分管領(lǐng)域問題整改,。
（二）重點跟蹤督辦整改。市政府辦公室將市政府主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于審計發(fā)現(xiàn)問題的所有批示都納入跟蹤事項,，安排專人督辦,，定期跟蹤辦理進度、辦理結(jié)果,，直至問題銷號,。市人大財經(jīng)工委及時聽取審計整改推進情況，聯(lián)合市審計機關(guān)對審計查出的突出問題進行監(jiān)督,。
（三）部門協(xié)同合力整改,。市財政局會同市水務(wù)局研究制定相關(guān)工程運營方案，保障項目平衡有序運行,；市財政局聯(lián)合市發(fā)展改革局開展2024年專項債券項目謀劃專項行動,，組成工作組進行專題輔導(dǎo)。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局加強部門聯(lián)動,，深化市鎮(zhèn)協(xié)同,，鞏固河涌治理成效。市交通運輸局聯(lián)合市發(fā)展改革局,、市財政局成立反包概算技術(shù)小組，對工程概算進行審核,。市金融局與市財政局召開專題工作會議,，針對落實政府性融資擔(dān)保相關(guān)情況，研究分析工作難點堵點,，達(dá)成推進整改共識,。
（四）督促檢查推進整改。市審計局嚴(yán)格落實整改跟蹤督促檢查責(zé)任,。一是加強協(xié)調(diào)監(jiān)督,。召開溝通協(xié)調(diào)會議，同被審計單位共同研究推進審計整改的方式,、方法與方向,；對整改推進難度大的問題，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)主管部門,、監(jiān)督部門,，及時到被審計單位推進落實。二是按計劃督促檢查,。以工程審計項目為重點,，制定督促檢查計劃，邀請市特約審計員參加,，同步落實“回頭看”工作,，進一步壓實整改主體責(zé)任。三是以信息化提升整改質(zhì)效,。研發(fā)審計整改監(jiān)督管理系統(tǒng),，創(chuàng)建在線電子數(shù)據(jù)報送平臺，推送給全市被審計單位使用,，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時交互,、全周期網(wǎng)上監(jiān)管，審計整改管理更加規(guī)范高效,。
二,、審計查出問題整改情況
相關(guān)鎮(zhèn)街、部門和單位采取多種方式推進審計整改,。截至2024年4月底,，2022年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的167個問題中，立行立改問題87個,，分階段整改問題40個,，持續(xù)整改問題40個，涉及整改單位51個,已落實整改金額共40.02億元,，制定完善政策制度49項,。其中,，立行立改問題已完成整改84個,，整改完成率96.55%,；分階段整改問題已完成整改24個、持續(xù)整改問題已完成整改12個,。
（一）財政管理審計查出問題的整改情況,。共涉及43個問題，完成整改38個,，已落實整改金額28.73億元,，出臺制度11項。
1．市級財政管理及決算草案審計方面,。對預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確細(xì)化的問題,，相關(guān)職能部門聯(lián)合印發(fā)加強教育經(jīng)費預(yù)算管理的通知，進一步明確教育經(jīng)費支出,、生均經(jīng)費和教育費附加的預(yù)算編制要求,。對財政資金、資源統(tǒng)籌管理不到位的問題,，3個部門清算回收征地拆遷補償資金,。對部分專項債券資金管理不規(guī)范、效益不高的問題,，相關(guān)單位已回?fù)?.5億元,、退回1.96億元。對決算草案編制不夠準(zhǔn)確的問題,，相關(guān)職能部門已規(guī)范鎮(zhèn)街股權(quán)投資,、世界銀行貸款管理，將政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理,。
2．市級部門預(yù)算執(zhí)行審計方面,。對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格的問題，相關(guān)部門提前撥付至第三方合作平臺的促消費活動資金282萬元已形成實際支出,，收回提前撥付至第三方合作平臺的促消費活動資金454.16萬元并上繳財政,。對政府采購不規(guī)范、管理不到位的問題,，相關(guān)部門落實采購集體審議制度要求,。對依法理財、依規(guī)決策意識有待提升的問題,，相關(guān)部門已處置達(dá)處置條件的執(zhí)法扣押物品并上繳非稅收入4781.59萬元,。
3．鎮(zhèn)街財政管理審計方面。對財政收支不真實,、不完整的問題,，5個鎮(zhèn)街已清繳多年未上繳的征地拆遷補償專戶利息收入，5個鎮(zhèn)街已清繳資產(chǎn)處置和出租收入。對預(yù)算管理不到位的問題,，10個鎮(zhèn)街撥付中央轉(zhuǎn)移支付資金5573.42萬元,。對工程項目監(jiān)管力度不足的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街停止撥付相關(guān)工程尾款,，聘請第三方結(jié)算審核單位復(fù)核,，安排相關(guān)部門跟進應(yīng)訴，出臺辦法規(guī)范工程項目監(jiān)管,。
（二）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況,。共涉及25個問題，完成整改23個,，已落實整改金額2.53億元,，出臺制度5項。
1．政策落實和資金管理使用審計方面,。對某專項實施跟進落實不到位的問題,，相關(guān)部門單位完成結(jié)算確權(quán)等事項，分紅資金增加248.15萬元,。對某專項資金使用不合規(guī)的問題,，相關(guān)部門單位收回歷年項目結(jié)余資金381.33萬元，其中248萬元已安排到2個提升項目,。
2．省級產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和平臺建設(shè)專項資金管理使用及相關(guān)政策落實審計方面,。對省級企業(yè)技術(shù)中心項目入庫審核不規(guī)范的問題，相關(guān)部門修訂完善工業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法,，加強申報輔導(dǎo),、材料審核，落實會審機制,。
3．科技人才政策落實及資金管理使用審計方面,。對資助項目跟蹤監(jiān)管不到位的問題，相關(guān)部門規(guī)范資金歸集與核算,，追回與項目無關(guān)費用317.07萬元,。
4．產(chǎn)業(yè)扶持政策落實及資金管理使用審計方面。對部分資金使用績效不佳的問題,，相關(guān)職能部門督促將股權(quán)投資資金0.93億元上繳市財政,；相關(guān)單位加強大型產(chǎn)業(yè)園集聚區(qū)建設(shè)，三個產(chǎn)業(yè)園項目均已開工建設(shè),，支付省級專項資金1.55億元,。對部分政府投資基金市場化運作機制不完善、部分子基金返投中山的項目跟蹤管理不到位等問題,，相關(guān)單位推動政府產(chǎn)業(yè)投資基金市場化運營,，強化子基金返投中山項目跟蹤管理,。
5．支持市場主體應(yīng)對疫情紓困發(fā)展政策措施落實審計方面。對未落實租金減免政策的問題,，相關(guān)鎮(zhèn)街已減免承租戶租金,。對行業(yè)監(jiān)督管理不到位的問題，相關(guān)職能部門指導(dǎo)鎮(zhèn)街強化行業(yè)監(jiān)管,，以動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)作為辦理重型貨車《道路運輸證》的依據(jù),。
6．建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批審計方面,。對主要污染物排放總量指標(biāo)分配機制有待完善,、環(huán)評審批效率有待提升、環(huán)評批后管理不到位等問題,，相關(guān)職能部門印發(fā)市級統(tǒng)籌主要污染物排放總量指標(biāo)分配規(guī)則,，建立動態(tài)調(diào)整機制，印發(fā)建設(shè)項目環(huán)評審批專項整改方案,，壓縮審批時限,；全面復(fù)核竣工驗收抽查項目，強化環(huán)評質(zhì)量監(jiān)管,，加大考核力度,，依法依規(guī)處理違法情形。
（三）重大項目和重點民生資金審計查出問題的整改情況,。共涉及58個問題,，完成整改30個，已落實整改金額1.59億元,，出臺制度21項,。
1．市重點項目建設(shè)審計方面。對項目投資控制有待加強的問題,，相關(guān)職能部門加強決策管理,、落實績效評審，加強預(yù)算審核,。對項目建設(shè)管理不到位的問題,，相關(guān)部門制定旁站細(xì)則，細(xì)化現(xiàn)場簽證要求,，依規(guī)扣罰監(jiān)理違約金,；相關(guān)鎮(zhèn)街核減工程預(yù)算，約談項目公司和監(jiān)理單位,，完成相關(guān)工程并投入使用,。對項目征地拆遷問題多的問題，相關(guān)職能部門為鎮(zhèn)街歷史土地和房屋聯(lián)審認(rèn)定提供指引,，明確征地拆遷銜接的做法,；相關(guān)鎮(zhèn)街規(guī)范征地拆遷制度,，完善了歷史無證土地和房屋聯(lián)審認(rèn)定機制。
2．社會保險金管理使用審計方面,。對未全面落實困難群眾社保補貼政策的問題,，相關(guān)部門制定《主動為困難人員代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費工作規(guī)則》，為困難人員登記并補繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險,。對社保待遇發(fā)放審核把關(guān)不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴},，相關(guān)部門規(guī)范社保待遇發(fā)放審核，收回違規(guī)領(lǐng)取的失業(yè)金,。對財務(wù)收支管理不規(guī)范的問題,，相關(guān)部門已將相關(guān)利息收入退回?fù)?dān)保基金賬戶,，并制定社會保險基金往來款項管理辦法,。
3．就業(yè)和創(chuàng)業(yè)政策落實審計方面。對創(chuàng)業(yè)擔(dān)?；鹞闯浞职l(fā)揮應(yīng)有效益的問題,，相關(guān)部門已成立市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作協(xié)調(diào)小組，印發(fā)基金和貼息資金管理辦法,，制定激勵機制,。對個別穩(wěn)增長政策未及時落地的問題，相關(guān)部門已向符合申報條件的獎補對象發(fā)放補貼300萬元,。對個別創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)項目實施不到位的問題,，相關(guān)部門加強對委托服務(wù)項目的日常監(jiān)管和績效評價，據(jù)實追收未提供實際服務(wù)項目的退款,。
4．市級促進消費政策落實及資金管理使用審計方面,。對購房消費券政策不完善的問題，相關(guān)部門調(diào)整完善了購房消費券審核機制,。對違規(guī)核銷使用消費券的問題,，相關(guān)部門調(diào)整完善消費券活動方案，通過加強審核力度,、商戶自檢自查減少異常交易,，向市財政上繳企業(yè)退回款。
（四）國有資產(chǎn)管理審計查出問題的整改情況,。共涉及42個問題,，完成整改30個，已落實整改金額7.17億元,，出臺制度12項,。
1．企業(yè)國有資產(chǎn)審計方面。對部分經(jīng)營決策和管控不當(dāng)?shù)膯栴},，相關(guān)單位重新匯編黨委會議事規(guī)則,，修訂了工程項目管理,、資產(chǎn)租賃管理、訴訟等相關(guān)制度,。對經(jīng)營管理效益不佳的問題,，相關(guān)單位多舉措盤活空置物業(yè)，取得租金795.81萬元,、物業(yè)處置收入624.47萬元,；積極推進粵港澳大灣區(qū)深中現(xiàn)代供應(yīng)鏈基地項目落地相關(guān)工作，拓展保稅中心倉儲業(yè)務(wù),。對會計信息不真實的問題,，相關(guān)單位全面清查土地及物業(yè)，加快工程修繕結(jié)算進度,。
2．行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計方面,。對查出的部分資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街,、單位已規(guī)范相關(guān)資產(chǎn)管理。對部分資產(chǎn)出租出借管理不到位的問題,，相關(guān)單位已開展對被違規(guī)占用資產(chǎn)的查處工作,，并按實追繳違規(guī)占用費；相關(guān)鎮(zhèn)街清收占用土地并追繳租金,，出臺公共資源有償使用辦法,。
3．國有自然資源資產(chǎn)審計方面。對土地管理利用效率不高的問題,，相關(guān)鎮(zhèn)街已積極開展“三舊”改造,、供應(yīng)批而未供用地、認(rèn)定處置非居住類閑置土地等工作,。對耕地保護力度不足的問題,，相關(guān)鎮(zhèn)街已按恢復(fù)整治、調(diào)整補劃方式進行分類處置,，同時加強巡查,、建后管護工作。對污染防治工作不到位的問題,，相關(guān)鎮(zhèn)街完成水源保護區(qū)養(yǎng)殖池塘升級改造與尾水治理工程,，并通過市級專家組驗收。
（五）移送問題線索辦理情況,。對市審計部門移送的38起問題線索,，有關(guān)部門和單位已立案查處或正組織調(diào)查。對“不法分子利用政府消費券套現(xiàn)牟利”問題,，立案偵辦后判處3名被告有期徒刑并處罰金,。對涉嫌未按規(guī)定繳納稅金的問題,，已追繳105.84萬元。對某公司涉嫌擅自分包的問題,，主管部門組織專項整改,，并對相關(guān)人員作出處理；某公司成立應(yīng)收賬款專責(zé)小組,，加快結(jié)算與追款工作,。
三、下一步工作計劃
從總體整改情況看,，要求立行立改的問題還有部分尚未整改到位,，要求分階段整改、持續(xù)整改的問題需加大力度持續(xù)推進,。結(jié)合審計整改督促檢查結(jié)果,，聽取整改責(zé)任單位意見，綜合分析未整改到位的原因主要有以下3個方面：一是部分整改責(zé)任單位主動擔(dān)當(dāng)作為還不夠,，專項整治力度還不夠,，跨部門問題整改合力還不強，如履職與監(jiān)管力度不夠,、未及時清理保證金等,。二是近年審計查出問題的綜合性、復(fù)雜性交織,，數(shù)量及金額巨大,，整改難度相應(yīng)加大，如土地問題涉及規(guī)劃調(diào)整,、報批,、產(chǎn)權(quán)分割手續(xù)繁雜，建設(shè)工程因變更,、核減需反復(fù)協(xié)調(diào)談判,，賬外資產(chǎn)實物、權(quán)屬需核實評估,。三是受疫情后經(jīng)濟大環(huán)境影響,，部分合同履約困難，如拖欠租金,、長期未辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)等,。結(jié)合全市實際情況，計劃從以下幾方面推進審計整改：
?。ㄒ唬簩嵳呢?zé)任,。整改責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)同志要自覺扛起“第一責(zé)任人”職責(zé)，層層傳導(dǎo)壓力,，以有力有效措施扎實整改,。各主管部門要落實監(jiān)管責(zé)任,，協(xié)調(diào)溝通、合力攻堅,，加強行業(yè)管理,，建立長效機制，推動標(biāo)本兼治,。
?。ǘ┘訌娤到y(tǒng)治理。各鎮(zhèn)街,、部門和單位要嚴(yán)格落實市委審計委員會建立健全審計查出問題整改長效機制的工作措施要求,，推動審計“揭示問題”與責(zé)任主體“解決問題”相統(tǒng)一，把“當(dāng)下改”與“長久立”結(jié)合起來,，更好發(fā)揮系統(tǒng)治理效能,。對整改不力、敷衍整改,、虛假整改的嚴(yán)肅問責(zé),，增強監(jiān)督權(quán)威性嚴(yán)肅性。
?。ㄈ┞鋵嵍酱贆z查,。按照市委審計委員會的決策部署，一體推進審計揭示問題“上半篇文章”與審計整改“下半篇文章”,，做實做細(xì)跟蹤督促指導(dǎo)工作，加強整改監(jiān)督信息化建設(shè),，嚴(yán)格掛賬審核銷號,，努力提升審計整改全口徑、全周期管理水平,。
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