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三角鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案的報告

——2019年3月4日在中山市三角鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第六次會議上

一、2018年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2018年,，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下,，政府財政工作嚴(yán)格按照鎮(zhèn)十六屆人大四次、五次會議要求,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，堅持新發(fā)展理念，堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險各項工作,，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),，全年財政收支平衡，有效保障社會和諧穩(wěn)定,，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,。

（一）財政收入執(zhí)行情況。

2018年,，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政預(yù)算總收入118548.53萬元,，為鎮(zhèn)十六屆人大五次會議調(diào)整預(yù)算收入252342萬元的46.98%。

1.公共財政預(yù)算收入93236.75萬元,，為調(diào)整預(yù)算收入102463萬元的91%,，包括：稅收分成收入24576.66萬元、非稅收入7005.85萬元,；上級補助收入50265.92萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)市資金11388.32萬元。

2.基金預(yù)算收入3193.73萬元,，為調(diào)整預(yù)算138053萬元的2.31%,，基金預(yù)算當(dāng)年收支缺口10337.95萬元，通過上年基金結(jié)余11717.24萬元彌補,。

3.財政專戶管理資金收入10400.81萬元,，為調(diào)整預(yù)算11827萬元的87.94%。

（二）財政支出執(zhí)行情況,。

2018年,，全鎮(zhèn)財政總支出77006.58萬元，為鎮(zhèn)十六屆人大五次會議調(diào)整預(yù)算支出244031萬元的31.56%,。

1.公共財政預(yù)算支出52580.88萬元,，為調(diào)整預(yù)算100160萬元的52.5%。其中：一般公共預(yù)算支出51062.5萬元,，一般債務(wù)付息支出857.45萬元,，一般債務(wù)還本支出660.93萬元,，上解支出1500萬元。

2.基金預(yù)算支出13531.68萬元,，為調(diào)整預(yù)算132062萬元的10.25%,。其中：政府性基金預(yù)算支出13449.83萬元，債務(wù)付息支出81.85萬元,。由于2018年基金預(yù)算收入未能按預(yù)算計劃完成,，其中9603.8萬元安排在基金預(yù)算支出的項目調(diào)整到公共預(yù)算列支。

3.財政專戶管理資金支出9394.02萬元,，為調(diào)整預(yù)算11810萬元的79.54%,。

2018年財政支出中，通過收回預(yù)算單位歷年結(jié)余存量資金用于相關(guān)領(lǐng)域支出共245.02萬元,，退回市往年下達(dá)的債券資金7480萬元,。

（三）財政工作主要特點。

1.惠企業(yè)促升級,，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能,。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。2018年撥付鎮(zhèn)財政資金8220萬元,，結(jié)合市補助3.43億元,，投入共4.26億元推進重大產(chǎn)業(yè)平臺項目建設(shè)征地3400多畝；撥付565萬元用于鼓勵和支持企業(yè)技術(shù)改造,、轉(zhuǎn)型升級,、科技創(chuàng)新及對有經(jīng)濟貢獻(xiàn)的企業(yè)進行獎勵，促進實體經(jīng)濟提質(zhì)增效,，增強經(jīng)濟穩(wěn)定增長能力,。

2.保重點促和諧，取得民生事業(yè)新進展,。一是支持教育文體事業(yè)發(fā)展,。撥付11704萬元用于保障教師工資福利待遇和教學(xué)公用經(jīng)費。撥付1411萬元用于支持中小學(xué)義務(wù)教育,、學(xué)前教育和特殊教育,，推進教育均衡發(fā)展，促進教育公平,，全鎮(zhèn)義務(wù)教育受惠學(xué)生10159人次,。撥付1454萬元用于支持文化、體育,、傳媒,、工青婦活動等工作開展，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量,。二是加大社會保障力度,。撥付661萬元用于發(fā)放低保金,、救濟金、困難群眾重特大疾病醫(yī)療救助金等,。撥付337萬元用于發(fā)放高齡津貼補貼,、居家養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老保險,、散居孤兒補助等老幼幫扶,。撥付殘疾人、精神病人財政補貼460萬元,。撥付236萬元退役士兵安置,、獎勵及擁軍優(yōu)屬經(jīng)費。撥付416萬元用于社會工作和社會福利服務(wù),。撥付160萬元用于公交IC卡半價和特定人員優(yōu)惠乘車補貼,。撥付115多萬元用于技能晉升培訓(xùn),、創(chuàng)業(yè)集市,、就業(yè)補助等，促進全民創(chuàng)業(yè)就業(yè),，鼓勵多形式創(chuàng)業(yè),，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。三是優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),。落實公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,，推進公共醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。撥付698萬元用于三角醫(yī)院綜合住院大樓建設(shè),。撥付730萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站日常運作,、服務(wù)站裝修、開展信息化建設(shè),、健康教育,、健康管理等各項工作，其中撥付基本公共衛(wèi)生經(jīng)費678萬元,。撥付518萬元用于落實免費篩查服務(wù),、計生節(jié)育獎勵等各項衛(wèi)生計生工作。

3.提質(zhì)量促發(fā)展,，建設(shè)秀美城鎮(zhèn)新面貌,。一是提升人居環(huán)境質(zhì)量，落實資金保障城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、市政維護以及公共安全等,。撥付865萬元用于福星路、孝福路,、高平大道路口,、汽配四期道路,、危橋等改造和建設(shè)。撥付608萬元用于金鯉灣,、鯉魚山兩個生態(tài)濕地公園建設(shè),。撥付592萬元用于東北組團兒童公園建設(shè)。撥付1484萬元用于全鎮(zhèn)生活垃圾清理,、河涌垃圾清理以及垃圾中轉(zhuǎn),、壓縮、外運等垃圾處理支出,。撥付1720萬元用于污水管網(wǎng)建設(shè)和生活污水處理,。撥付990萬元用于路燈、排水,、公路養(yǎng)護,、泵站管養(yǎng)、綠化美化,、公廁管理等市政維護,，以及違章建筑清拆和禽畜養(yǎng)殖場清拆。撥付1200萬元用于維護公共安全,、加強社會綜合治理,、促進安全生產(chǎn)，開展掃黑除惡專項斗爭,，筑牢我鎮(zhèn)公共安全保護屏障,。二是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付1994萬元用于各村轉(zhuǎn)移支付補助,、為村民購買醫(yī)療保險,、村級公益事業(yè)一事一議獎補、幫助村級解決民生突出問題,、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證等,。撥付808萬元用于內(nèi)河整治、水閘建設(shè)及養(yǎng)護,、福隆泵站運行維護,、農(nóng)路硬底化建設(shè)、農(nóng)村綠化美化,、農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治,、落實支農(nóng)惠農(nóng)政策等。撥付603萬元用于耕地地力保護和農(nóng)田生態(tài)補償?shù)龋?/span>548萬元用于新時期精準(zhǔn)扶貧,，235萬元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急救災(zāi),。

通過各部門、單位、村（居）的共同努力,，2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,，與此同時，當(dāng)前的財政工作也面臨一些困難和問題：收入方面,，近年來在國家實施“營改增”,、推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、進一步取消停征多項行政事業(yè)性收費,、全市實施房地產(chǎn)限價限購政策等多因素影響下,，我鎮(zhèn)財政收入面臨前所未有的困難，以目前形勢,，預(yù)計2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入增速還將進一步放緩,，財稅部門將面臨巨大的收入壓力。支出方面,，落實我鎮(zhèn)各項重大項目,、保障基層財政運轉(zhuǎn)和民生兜底等都需要加大財政投入力度。當(dāng)前財政收支矛盾突顯,，我們將主動做好應(yīng)對各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備,，強化精打細(xì)算，堅持統(tǒng)籌兼顧,，科學(xué)合理編制好2019年財政預(yù)算,。

二,、2019年預(yù)算草案

（一）總體指導(dǎo)思想,。

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神,、習(xí)近平總書記對廣東重要講話,、重要指示精神、省委全會以及市委全會精神,，認(rèn)真落實市委,、市政府的決策部署，集中財力辦大事,，突出支持重大戰(zhàn)略,、重點改革和重要事項；加大力度保障和改善民生,，推動基本公共服務(wù)均等化,；推進預(yù)算編制改革，提高預(yù)算編制質(zhì)量,；深化預(yù)算績效管理,，提高財政資金使用效益；加強地方政府性債務(wù)管理,，積極防范化解財政風(fēng)險,，為我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟各項事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供堅實財政保障,。

（二）財政預(yù)算安排。

收入預(yù)算安排,。按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,，預(yù)計2019年全鎮(zhèn)財政總收入159126.87萬元：公共財政預(yù)算收入116886.32萬元，其中稅收分成收入26254.32萬元,，非稅收入27971.4萬元,，上級補助收入18550.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金44109.97萬元,；基金預(yù)算收入31016.82萬元,，其中政府性基金預(yù)算收入30605.33萬元，上級補助收入306.95萬元,，上年結(jié)余104.54萬元,；財政專戶預(yù)算收入11223.73萬元。

支出預(yù)算安排,。2019年我鎮(zhèn)預(yù)計財政總支出157872.28萬元：公共財政預(yù)算支出116761.37萬元,，其中一般公共預(yù)算支出110204.37萬元，一般債務(wù)付息支出516萬元,，一般債務(wù)還本支出441萬元,，上解支出5600萬元；基金預(yù)算支出29888.83萬元,，其中政府性基金預(yù)算支出29806.83萬元,，債務(wù)付息支出82萬元；

財政專戶預(yù)算支出11222.08萬元,。

財政支出預(yù)算中通過收回預(yù)算單位歷年結(jié)余存量資金,，安排用于相關(guān)領(lǐng)域125.11萬元。

（三）財政支出重點,。

1.聚焦高質(zhì)量發(fā)展,，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度,。安排3.07億元用于重大產(chǎn)業(yè)平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及前期工作,。安排智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)扶持資金3000萬元，企業(yè)發(fā)展專項扶持資金777萬元,，民森信息科技服務(wù)業(yè)集聚區(qū)專項經(jīng)費760萬元,，用于扶持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目落地建設(shè)、補貼先進制造項目,、獎勵創(chuàng)新提質(zhì)科研,、獎勵示范園區(qū)建設(shè)、獎勵優(yōu)質(zhì)項目人才等，加快推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,。安排迪茵湖特色小鎮(zhèn)專項經(jīng)費305萬元,，推進特色小鎮(zhèn)建設(shè)，促進組團中心的引領(lǐng)帶動作用,。

2.聚焦民生實事,，營造和諧安定社會格局。一是保障教育文體事業(yè),。安排20926萬元保障教師工資福利待遇和教學(xué)公用經(jīng)費,。安排2041萬元落實全鎮(zhèn)中小學(xué)義務(wù)教育、學(xué)前教育以及特殊教育經(jīng)費保障,，促進義務(wù)教育均衡發(fā)展,，提升我鎮(zhèn)教育現(xiàn)代化水平。安排1595萬元用于支持文化,、體育,、傳媒、工青婦活動等工作開展,，提高公共文化服務(wù)水平,，提升人民群眾生活品位。二是落實社會保障資金,。安排1200萬元發(fā)放最低生活保障金,、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療救助金、臨時救助金,、優(yōu)撫對象撫恤補助等,，幫扶低收入困難群體。安排460萬元用于高齡老人津貼,、居家托養(yǎng),、護理補助、散居孤兒生活補助等老幼幫扶,。安排480萬元用于殘疾人幫扶，172萬元用于推進精神病精準(zhǔn)康復(fù)工作,，350萬元用于退役士兵安置,、獎勵及擁軍優(yōu)屬，168萬元用于危房改造,，344萬元支持社會福利服務(wù)工作,，263萬元用于促進全民創(chuàng)業(yè)就業(yè)，290萬元用于特定人員優(yōu)惠乘車及公交IC卡半價補貼,。三是優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),。安排813萬元用于三角醫(yī)院綜合住院大樓建設(shè)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站裝修、三角醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站設(shè)備購置以及信息化建設(shè)等,。安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出743萬元,，推進居民健康管理、健康教育,、預(yù)防接種,、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等各項工作，全面提升我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平,。安排600萬元支持我鎮(zhèn)衛(wèi)生計生工作,。四是構(gòu)筑公共安全屏障。安排1230萬元用于支持完善社會治安防控體系,，支持公安維穩(wěn)工作,、落實掃黑除惡專項行動、促進社會綜合治理,、加強流動人口服務(wù)管理,、保障民兵預(yù)備役等。安排637萬元支持消防建設(shè),，610萬元開展安全生產(chǎn)監(jiān)管,、突發(fā)事件應(yīng)急救援、地質(zhì)災(zāi)害防護以及三防建設(shè)等,。安排310萬元用于促進交通安全和食品安全,。

3.聚焦城鄉(xiāng)發(fā)展，全力打造綠色宜居城鎮(zhèn),。一是打造生態(tài)宜居城鎮(zhèn),。安排4040萬元落實垃圾處理、河涌清理,、泵站管養(yǎng),、路燈建設(shè)和維護、綠化,、排水及公廁改造等各項市政維護,。安排3240萬元用于污水管網(wǎng)建設(shè)及污水處理，900萬元支持城管執(zhí)法和環(huán)保治理,。安排3000萬元用于新華北路征地,，1440萬元用于孝福路、縱三線,、岐三農(nóng)路,、危橋改造等道路設(shè)施建設(shè)。安排2809萬元用于鎮(zhèn)內(nèi)河涌險段加固及隱患整治,，獨崗,、生生口水閘等水閘重建,，水利工程安全隱患整治以及福隆泵站建設(shè)等水利項目。安排676萬元用于東北組團兒童公園項目建設(shè),，576萬元用于金鯉灣濕地公園和鯉魚山濕地公園項目建設(shè),。二是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排2646萬元用于對各村轉(zhuǎn)移支付補助,、各村購買醫(yī)療保險專項,、村級公益事業(yè)一事一議獎補、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證專項獎補,、農(nóng)村承包土地補助等,，支持村級工作。安排3870萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田整治,、基本農(nóng)田生態(tài)補償,、農(nóng)村綠化美化提升、農(nóng)業(yè)面源污染防治以及農(nóng)村人居環(huán)境整治等,，全面提升農(nóng)村環(huán)境品質(zhì),。安排1195萬元用于鎮(zhèn)級示范村建設(shè)，575萬元用于耕地地力保護,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補助,、政策性農(nóng)業(yè)保險以及動植物防疫等，388萬元用于開展新時期精準(zhǔn)扶貧,。

三,、2019年財政工作思路

2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年,。鎮(zhèn)財政部門將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神,，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神,，堅決貫徹鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署,，緊緊圍繞穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,，全面落實以人民為中心的發(fā)展思想，突出財政的公共性公平性,，深入推進財政體制改革，實施積極財政政策,，有的放矢做好各項工作,，更好發(fā)揮財政職能作用,。

繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是突出保障重點工作,。按照輕重緩急的原則,，統(tǒng)籌安排重點支出，向經(jīng)濟發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜,，全力保障市級產(chǎn)業(yè)平臺,、迪茵湖特色小鎮(zhèn)、建設(shè)東北組團兒童公園等重大項目資金需求,。二是強化資金統(tǒng)籌使用,。進一步加大一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算統(tǒng)籌力度。三是繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約,，嚴(yán)控一般性支出,，壓縮行政性經(jīng)費，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費預(yù)算,。

進一步深化財政改革,。按照省、市財政改革要求,，逐步實現(xiàn)四個方面的轉(zhuǎn)變：一是各方權(quán)責(zé)更加明晰,。財政部門管理重心聚焦到預(yù)算編制和預(yù)算監(jiān)管，不直接參與具體項目審批,，退出各部門的資金使用分配和項目審批事務(wù),。二是預(yù)算編制更加科學(xué)精準(zhǔn)。建立“花錢必問效”機制,，有效解決當(dāng)前預(yù)算編制與政策銜接不夠緊密,，影響預(yù)算執(zhí)行進度等問題。三是財政管理“放管服”改革更深入推進,。財政部門不再參與具體項目審批和資金文件會簽,，賦予部門更大的自主權(quán)。與此同時,，進一步優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行流程,，加快預(yù)算執(zhí)行進度。四是預(yù)算監(jiān)控更加強化,，積極推進預(yù)算公開透明,，構(gòu)建多層次的監(jiān)管體系。

加強財政風(fēng)險監(jiān)測防控,。一是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《會計法》《采購法》等系列財政法律法規(guī)，自覺把法律要求貫穿于預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行全過程,。二是建立健全財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制,，對財政預(yù)算執(zhí)行過程中的信息進行判斷,、核實、處理,，及時糾正資金撥付,、使用中的違規(guī)支付行為。三是全面梳理政府債務(wù)情況,，加強政府性債務(wù)總量的動態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險評估,，妥善安排到期債務(wù)償還。堅決制止以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資,；落實財政支出責(zé)任和防范控制財政風(fēng)險,，確保財政資金安全。

2019年財政工作任務(wù)艱巨,，責(zé)任重大,，鎮(zhèn)財政將繼續(xù)在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督,，攻堅克難，開拓奮進,，不斷提高依法行政,、依法理財水平，努力完成各項財政工作目標(biāo),，為建設(shè)“金三角,、綠三角、福三角”作出更大的貢獻(xiàn),！