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　　2023年,，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下,，鎮(zhèn)財政嚴(yán)格按照鎮(zhèn)十七屆人大四次,、六次會議要求，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，依照我鎮(zhèn)總體工作部署，克服財政收支面臨的困難,，強化財政監(jiān)督管理,，保障我鎮(zhèn)各項工作平穩(wěn)運行。

　　一,、2023年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴斦杖雸?zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政預(yù)算總收入198248萬元,，為鎮(zhèn)十七屆人大六次會議調(diào)整預(yù)算收入290749萬元的68.19%,。

　　1.公共財政預(yù)算收入82480萬元，為調(diào)整預(yù)算收入105137萬元的78.45%,。包括：稅收分成收入28316萬元,、非稅收入21898萬元、上級補助收入28134萬元,、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2323萬元,、調(diào)入資金1809萬元,。

　　2.基金預(yù)算收入95441萬元，為調(diào)整預(yù)算151758萬元的62.89%,。包括：國有土地使用權(quán)出讓金收入16096萬元,、污水處理費收入1914萬元、其他基金收入46萬元,、上級補助收入79萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77306萬元。

　　3.財政專戶管理資金收入20327萬元,，為調(diào)整預(yù)算33854萬元的60.04%,。

　　（二）財政支出執(zhí)行情況

　　2023年,，全鎮(zhèn)財政總支出196625萬元,，為鎮(zhèn)十七屆人大六次會議調(diào)整預(yù)算支出290650萬元的67.65%。

　　1.公共財政預(yù)算支出82480萬元,，為調(diào)整預(yù)算105096萬元的78.48%,。其中主要包括：一般公共服務(wù)支出5055萬元、公共安全支出7819萬元,、教育支出19265萬元,、文化旅游體育與傳媒支出873萬元、社會保障和就業(yè)支出12040萬元,、衛(wèi)生健康支出5564萬元,、節(jié)能環(huán)保支出1596萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5027萬元,、農(nóng)林水支出4874萬元,、住房保障支出2891萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1484萬元,、上解支出15282萬元,。

　　2.基金預(yù)算支出95441萬元，為調(diào)整預(yù)算151742萬元的62.9%,。其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10711萬元、社會保障和就業(yè)支出及其他支出62620萬元,、上解支出1437萬元,、調(diào)出資金20673萬元。

　　3.財政專戶管理資金支出18704萬元,，為調(diào)整預(yù)算33812萬元的55.32%,。

　　（三）財政主要工作

　　一是全力保障“三?！?。嚴(yán)格按照國標(biāo)和省標(biāo)“三?！狈秶蜆?biāo)準(zhǔn)落實各項支出政策，在財政收支緊張的情況下,，積極采取措施保障“三?！敝С觯瑫r做好“三?！眻?zhí)行監(jiān)控和風(fēng)險應(yīng)急處置工作,。全年“三保”支出31551萬元,，實現(xiàn)了省定標(biāo)準(zhǔn)“三?！北Ｕ下?6.42%。

　　二是集中財力辦大事要事,，推進“百千萬工程”和各項民生實事落實落地,。撥付41000多萬元用于中山市產(chǎn)業(yè)平臺（三角園）基礎(chǔ)設(shè)施提升改造及配套工程、鎮(zhèn)內(nèi)重點道路以及三角特勤消防（戰(zhàn)勤保障）站等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，為構(gòu)建優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)群提供配套設(shè)施,。撥付11000多萬元用于環(huán)保治理、市政環(huán)衛(wèi),、污水管網(wǎng)建設(shè),、污水處理、道路維護及排水,、農(nóng)村生活污水治理等項目,，推進水污染治理，優(yōu)化美化城鎮(zhèn)環(huán)境,。撥付12400多萬元用于三角醫(yī)院規(guī)范化建設(shè),、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療救治救助項目,、困難群體醫(yī)保,、適齡女性HPV疫苗接種等各項公共衛(wèi)生支出，提升我鎮(zhèn)公衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量,。撥付5000多萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田和基本農(nóng)田生態(tài)補償,、耕地保護,、美麗田園建設(shè),、示范村建設(shè)、生魚產(chǎn)業(yè)推廣,、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),、農(nóng)村人居環(huán)境整治，著力推進綠美生態(tài)建設(shè)和鄉(xiāng)村振興,。撥付約2000萬元用于免費義務(wù)教育公用經(jīng)費,、中小學(xué)教學(xué)樓建設(shè),、運動場跑道建設(shè)、廁所建設(shè),、智慧教育項目等,，全面提升教育現(xiàn)代化水平。撥付2800多萬元為“雙低”家庭,、特困人員,、優(yōu)撫對象、殘疾人等困難群體提供保障,。撥付1200多萬元用于公安信息化建設(shè),、禁毒、打私,、綜治維穩(wěn),、交通安全、消防應(yīng)急救援等,，維護社會安全穩(wěn)定,。上述支出中，屬于“百千萬工程”項目支出超過70000萬元,。

　　三是不斷深化預(yù)算績效管理改革,。聚焦事前評估，對部分資金量較大,、社會關(guān)注度較高,、涉及經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重大支出政策和項目組織開展重點事前預(yù)算績效評審；注重事中監(jiān)控,，開展財政支出項目績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作,，對項目預(yù)算執(zhí)行進度與績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進行“雙監(jiān)控”；深化績效評價,，組織預(yù)算單位開展財政預(yù)算項目績效自評工作,，按一定比例抽取部分預(yù)算單位和項目開展核查工作；加強績效評價結(jié)果應(yīng)用,，推進績效評價信息公開,，落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整“雙掛鉤”。

　　二,、2024年預(yù)算草案

　?。ㄒ唬┛傮w指導(dǎo)思想

　　堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神,，按照省委“1310”具體部署，以市委提出的奮力在推進中國式現(xiàn)代化建設(shè)中再造一個新中山為目標(biāo)，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，落實積極的財政政策要求，推動中央,、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見效,。圍繞“勤儉節(jié)約、績效導(dǎo)向,、加強統(tǒng)籌,、突出重點”四方面要求，嚴(yán)格落實“先謀事再排錢”,，加強財政資源統(tǒng)籌,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持黨政機關(guān)過“緊日子”,，兜牢基層“三?！钡拙€，保障財政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險可控,，提高資金使用質(zhì)效,，為推進新時代三角高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供堅實財政保障。

　?。ǘ┴斦A(yù)算安排

　　1.收入預(yù)算安排：預(yù)計2024年全鎮(zhèn)財政總收入219920萬元,。

　　（1）公共財政預(yù)算收入104391萬元,。其中,，稅收分成收入23000萬元、非稅收入20842萬元,、上級補助收入15604萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9445萬元、調(diào)入資金35500萬元,。

　?。?）基金預(yù)算收入84262萬元。其中,，政府性基金預(yù)算收入63570萬元,、上級補助收入29萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6300萬元,、上年結(jié)余14363萬元,。

　　（3）財政專戶預(yù)算收入31267萬元,。其中,，醫(yī)療服務(wù)收入14312萬元,、教育收入72萬元,、土地出讓收入16200萬元,、其他專戶收入683萬元。

　　2.支出預(yù)算安排：預(yù)計2024年全鎮(zhèn)財政總支出219388萬元,。

　?。?）公共財政預(yù)算支出104292萬元。其中,，一般公共服務(wù)支出9434萬元,、公共安全支出9294萬元、教育支出24717萬元,、科學(xué)技術(shù)支出716萬元,、文化旅游體育與傳媒支出1998萬元、社會保障和就業(yè)支出11512萬元,、衛(wèi)生健康支出5028萬元,、節(jié)能環(huán)保支出1627萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6417萬元,、農(nóng)林水支出6957萬元,、交通運輸支出110萬元、資源勘探信息等支出8361萬元,、住房保障支出2725萬元,、糧油物資儲備支出204萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2572萬元,、預(yù)備費1050萬元,、其他支出231萬元、上解支出11339萬元,。

　?。?）基金預(yù)算支出83893萬元。其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23946萬元,、其他支出20747萬元、上解支出3700萬元,、調(diào)出資金35500萬元,。

　　（3）財政專戶預(yù)算支出31203萬元,。其中,，一般公共服務(wù)支出2萬元、教育支出66萬元,、衛(wèi)生健康支出14343萬元,、社會保障和就業(yè)支出89萬元、節(jié)能環(huán)保支出2萬元、農(nóng)林水支出501萬元,、調(diào)出資金16200萬元,。

　　三、2024年財政工作重點

　　深入貫徹落實關(guān)于積極的財政政策要加力提效的要求,，堅決落實鎮(zhèn)黨委,、政府的決策部署，全力保障“三?！敝С?，為推進我鎮(zhèn)“百千萬工程”戰(zhàn)略實施和落實好各項民生實事做好資金保障，實現(xiàn)財政平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展,。

　?。ㄒ唬┣袑嵦岣呓M織收入力度

　　規(guī)范非稅收入管理，做好非稅收入執(zhí)收工作,；鼓勵和協(xié)助各預(yù)算單位謀劃申報債券資金和上級資金,，緩解財政壓力；全面加強國有資產(chǎn)資源管理,，持續(xù)壯大鎮(zhèn)屬企業(yè),，充分盤活資產(chǎn)資源，提升價值,、創(chuàng)造收益,。加強部門聯(lián)動，發(fā)揮協(xié)同作用,，壯產(chǎn)業(yè),、深挖潛、廣開源,，增強財政“造血”能力,，從根本上解決收支矛盾問題，筑牢辦一切事業(yè)的根基,。

　?。ǘ┤鎯?yōu)化支出保障重點

　　一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供最優(yōu)硬件,。安排約8300萬元用于產(chǎn)業(yè)平臺（三角園）基礎(chǔ)設(shè)施提升改造及配套工程,、北部產(chǎn)業(yè)園（三角片區(qū)）、新材料產(chǎn)業(yè)園等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。二是持續(xù)提升城鎮(zhèn)風(fēng)貌,，深入推進水污染治理，改善人居環(huán)境,。安排約10000萬元用于農(nóng)村生活污水治理項目,，安排約8000萬元用于環(huán)保治理,、市政環(huán)衛(wèi)、污水管網(wǎng)建設(shè),、污水處理,、道路維護及排水等項目。三是推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,。安排約3200萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田和基本農(nóng)田生態(tài)補償、耕地保護,、美麗田園建設(shè),、綠化美化建設(shè)、示范村建設(shè),、養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理,、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治,、內(nèi)河涌整治,、水利工程安全隱患整治等。四是支持教育事業(yè),，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,，安排約3200萬元用于義務(wù)教育公用經(jīng)費、宿舍樓,、飯?zhí)?、運動場、教學(xué)設(shè)備等軟硬件建設(shè),。五是扶貧助困,，提升民生保障水平，安排約3000萬元用于雙低家庭,、特困人員,、優(yōu)撫對象、殘疾人等困難群眾幫扶,。六是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),。安排1300萬元用于三角醫(yī)院規(guī)范化建設(shè)，安排約1200萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù),、醫(yī)療救治救助項目,、困難群體醫(yī)保、適齡女性HPV疫苗接種等公共衛(wèi)生項目,。七是打造平安三角,，安排約3200萬元用于公安信息化建設(shè)、禁毒,、打私,、綜治維穩(wěn),、交通安全、消防網(wǎng)格管理社會化,、消防應(yīng)急救援等,。上述支出預(yù)算中，屬于“百千萬工程”項目支出超過30000萬元（不含未下達專項債券資金）,。

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　　堅定不移全面深化預(yù)算績效管理改革，將績效理念和方法深度融入預(yù)算管理,，全面提升財政資金配置效率和使用效益,，提升公共服務(wù)質(zhì)量與效能。繼續(xù)完善預(yù)算安排“四掛鉤”機制,，切實強化績效管理的約束作用,，推動我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。

　　2024年財政工作任務(wù)艱巨,，責(zé)任重大,，我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委,、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅持強化財政監(jiān)督管理,，切實保障民生需要,，在新時代新征程上，為奮力開創(chuàng)三角高質(zhì)量發(fā)展新局面作出應(yīng)有的貢獻,！