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　　2023年,，三角鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，依照全鎮(zhèn)總體工作部署,，克服財政收支面臨的困難,，強化財政監(jiān)督管理，保障我鎮(zhèn)各項工作平穩(wěn)運行,。

　　一,、2023年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）財政收入執(zhí)行情況

　　2023年,，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政預(yù)算總收入198248萬元,，為鎮(zhèn)十七屆人大六次會議調(diào)整預(yù)算收入290749萬元的68.19%。

　　1.公共財政預(yù)算收入82480萬元,，為調(diào)整預(yù)算收入105137萬元的78.45%,。包括：稅收分成收入28316萬元、非稅收入21898萬元,、上級補助收入28134萬元,、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2323萬元、調(diào)入資金1809萬元,。

　　2.基金預(yù)算收入95441萬元,，為調(diào)整預(yù)算151758萬元的62.89%。包括：國有土地使用權(quán)出讓金收入16096萬元,、污水處理費收入1914萬元、其他基金收入46萬元,、上級補助收入79萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77306萬元。

　　3.財政專戶管理資金收入20327萬元，為調(diào)整預(yù)算33854萬元的60.04%,。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財政總支出196625萬元,，為鎮(zhèn)十七屆人大六次會議調(diào)整預(yù)算支出290650萬元的67.65%,。

　　1.公共財政預(yù)算支出82480萬元，為調(diào)整預(yù)算105096萬元的78.48%,。其中主要包括：一般公共服務(wù)支出5055萬元,、公共安全支出7819萬元、教育支出19265萬元,、文化旅游體育與傳媒支出873萬元,、社會保障和就業(yè)支出12040萬元、衛(wèi)生健康支出5564萬元,、節(jié)能環(huán)保支出1596萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5027萬元、農(nóng)林水支出4874萬元,、住房保障支出2891萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1484萬元、上解支出15282萬元,。

　　2.基金預(yù)算支出95441萬元,，為調(diào)整預(yù)算151742萬元的62.9%。其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10711萬元,、社會保障和就業(yè)支出及其他支出62620萬元、上解支出1437萬元,、調(diào)出資金20673萬元,。

　　3.財政專戶管理資金支出18704萬元，為調(diào)整預(yù)算33812萬元的55.32%,。

　　二,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況

　　2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出154.42萬元，比上年增加8.4萬元,。其中：因公出國（境）支出3.6萬元,，比上年增加3.6萬元，原因是根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,，招商引資活動增加導(dǎo)致因公出國（境）支出增加,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出145.42萬元（公務(wù)用車購置費53.76萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費91.66萬元）,，比上年增加3.65萬元,，原因之一是部分公務(wù)用車達(dá)到報廢年限,，需購置新的公務(wù)用車，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費同比增加12.71萬元,，二是公務(wù)用車運行維護(hù)支出標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費同比減少9.06萬元,；公務(wù)接待費支出5.39萬元，比上年增加1.14萬元,，原因是根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,，招商引資活動增加導(dǎo)致公務(wù)接待費支出增加。  

　　三,、預(yù)算績效工作推進(jìn)情況

　　我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實上級部門關(guān)于財政預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求,，深入開展預(yù)算績效管理工作。一是聚焦事前評估,。對部分資金量較大,、社會關(guān)注度較高、涉及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重大支出政策和項目組織開展重點事前預(yù)算績效評審,，從立項必要性,、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性,、實施方案可行性等方面嚴(yán)格審核,，從源頭上對項目資金進(jìn)行管控，進(jìn)一步提高財政資金使用的規(guī)范性,、安全性和有效性,。二是注重事中監(jiān)控。我鎮(zhèn)對各預(yù)算單位開展2023年度財政支出項目績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作,，涉及項目績效監(jiān)控818個,，對項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進(jìn)行“雙監(jiān)控”，切實提高了財政資源配置效率,。三是深化績效評價,。及時組織預(yù)算單位開展財政預(yù)算項目績效自評工作，結(jié)合預(yù)算單位自評情況,，按一定比例抽取部分預(yù)算單位和項目,，委托第三方機構(gòu)開展核查工作。同時優(yōu)先選取涉及“鎮(zhèn)十件民生實事”,、公眾關(guān)注度高,、覆蓋面廣、實施周期長,、社會影響力大的重點項目及資金開展績效重點評價,。根據(jù)績效評價報告提出的問題和建議，及時督促預(yù)算單位整改落實,，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用,，推進(jìn)績效評價信息公開,，落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整“雙掛鉤”。