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神灣鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告和2023年度預(yù)算調(diào)整方案草案

——2023年8月29日在神灣鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第五次會議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  鄧志寧

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府，向大會作神灣鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告,，并向大會報告2023年度預(yù)算調(diào)整方案草案,，請予審議，并請列席和邀請列席人員提出意見,。

　　一,、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2023年預(yù)算總收入39,988.61萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的47.24%,。其中：①一般公共預(yù)算收入9,732.93萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的51.63%。②上級補助收入8,686.09萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的74.21%,。③地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入124.50萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%,。④政府性基金收入806.01萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的11.64%。⑤地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入18,280.00萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的63.38%,。⑥財政代管資金收入829.83萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的4.97%,。⑦上年結(jié)余資金1,529.25萬元,。

　　（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　預(yù)算總支出34,786.95萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的42.13%,。其中：①一般公共預(yù)算支出14,625.41萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的31.44%。②政府性基金預(yù)算支出17,305.94萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的65.57%,。③上解上級支出2,636.91萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的29.46%,。

　　（三）預(yù)算執(zhí)行特點

　　1,、收入情況不容樂觀,，收入質(zhì)量仍需提高。

　　一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)9,732.93萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的51.63%,。其中：稅收分成收入實現(xiàn)6,757.58萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的72.66%,；非稅收入實現(xiàn)2,975.35萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的31.15%，主要是土地閑置費,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、公建配套物出讓需在下半年才能實現(xiàn)。

　　上級補助收入實現(xiàn)8,686.09萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的74.21%,。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入實現(xiàn)4,476.10萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的59.73%,；專項轉(zhuǎn)移支付收入實現(xiàn)4,209.99萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%。

　　政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)806.01萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的11.64%,，主要是土地出讓款5,830.75萬元需在下半年才能實現(xiàn)。

　　從以上數(shù)據(jù)可看出,，我鎮(zhèn)稅收收入及非稅收入占總收入比例較低,，對土地收入及上級補助收入依賴十分突出，收入結(jié)構(gòu)及收入質(zhì)量急需優(yōu)化調(diào)整,，以進(jìn)一步提高風(fēng)險抵御能力,。此外，下半年仍需實現(xiàn)土地收儲約1.58億元,、非稅收入6,574.81萬元,、土地出讓款5,830.75萬元、上級一般性補助約3,017.90萬元才可達(dá)到預(yù)算平衡,，下半年收入任務(wù)十分艱巨,。

　　2、民生支出保障有力,，部分支出進(jìn)度仍需加緊,。

　　上半年，全鎮(zhèn)用于一般公共服務(wù),、公共安全,、教育,、社會保障和就業(yè),、交通運輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生及重點支出30,131.81萬元，占財政非債務(wù)性支出的94.36%,，其中教育支出,、社會保障支出、節(jié)能環(huán)保支出以及城鄉(xiāng)社區(qū)支出較去年有所增長,。但是,，部分支出項目執(zhí)行率較低，主要包括：

　?、儆捎谏习肽陮W(xué)校生均經(jīng)費主要使用中央直達(dá)資金,，導(dǎo)致教育支出完成率不高；

　?、诖蛩椒纯止ぷ鹘?jīng)費,、禁毒工作經(jīng)費、維穩(wěn)工作經(jīng)費等職能工作費用實行實報實銷,，上半年發(fā)生此類支出較少,，拉低了公共安全支出完成率；

　?、凵駷巢ぬ}產(chǎn)業(yè)公共創(chuàng)新服務(wù)平臺,、神灣鎮(zhèn)高質(zhì)量創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等上半年未達(dá)支付條件，以及第五次全國經(jīng)濟(jì)普查下半年才開始,，從而導(dǎo)致科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行率偏低,；

　　④由于文化旅游體育各項支出需按實際需求撥付資金,，因此上半年文化旅游體育與傳媒支出完成率較低,；

　　⑤上半年殘疾人兩項補貼,、高齡老人補貼等主要使用上級補助資金支付,，因此上半年社會保障和就業(yè)支出完成率低于序時進(jìn)度；

　?、掎t(yī)療共同體建設(shè)經(jīng)費需下半年達(dá)到支出條件,，所以衛(wèi)生健康支出未達(dá)序時進(jìn)度；

　?、叱擎?zhèn)建設(shè)用地留用地折現(xiàn)款由于未達(dá)支付條件,，導(dǎo)致城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率較低；

　?、噜l(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金未達(dá)支付條件,，導(dǎo)致農(nóng)林水支出完成率不高；

　?、釋Y產(chǎn)公司注資資金,、公建配套稅費和股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅費等未達(dá)支付條件,，因此上半年資源勘探信息等支出完成率偏低；

　?、馔话l(fā)性地質(zhì)災(zāi)害治理資金,、暴雨應(yīng)急搶險處置費以及市政消防栓維護(hù)費用等按實際需求支付，因此災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成率低于序時進(jìn)度,；

　　?安吉用地補差價未到支付條件,，以及歷史征地租金未到支付日期，所以政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率偏低,；

　　?返納上級臨時困難救助按還款計劃應(yīng)于12月底歸還,。因此，上解上級支出需年底才能完成,。

　　二,、預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）預(yù)算收入調(diào)整情況

　　2023年年初預(yù)算100,154.91萬元，上半年調(diào)整減少15,509.08萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為84,645.83萬元,，較年初預(yù)計收入調(diào)減15.49%。

　　1,、一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算22,902.80萬元,，調(diào)整減少4,052.64萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為18,850.16萬元,。主要是時代香海北岸,、怡景灣的公建配套有償使用收入未能實現(xiàn)導(dǎo)致國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入調(diào)減4,498.89萬元；教育費附加收入,、地方教育費附加收入較預(yù)期有所增長,，合計調(diào)增446.25萬元。

　　2,、上級補助收入年初預(yù)算10,660.14萬元,，調(diào)整增加1,043.85萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為11,703.99萬元,。其中：①均衡性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減3,263.00萬元,；②其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入較年初增長894.00萬元；③專項轉(zhuǎn)移支付（補助）收入調(diào)增3,412.85萬元,。 

　　3,、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算99.60萬元，調(diào)整增加24.90萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為124.50萬元,。主要是到期歸還地方政府再融資一般債券較預(yù)期有所增長。

　　4,、政府性基金收入年初預(yù)算6,882.70萬元,，調(diào)整增加42.90萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為6,925.60萬元。主要是上級補助收入較預(yù)期有所增長,。

　　5,、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算42,088.40萬元,，調(diào)整減少13,247.90萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為28,840.50萬元。主要為下半年預(yù)計減少專項債收入,。

　　6,、根據(jù)市局賬務(wù)要求，一般公共預(yù)算結(jié)余及政府性基金結(jié)余通過調(diào)入資金科目調(diào)整至財政專戶管理資金結(jié)余,，因此調(diào)增財政專戶管理資金上年結(jié)余902.55萬元,。

　　7、財政代管資金年初預(yù)算收入15,842.00萬元,，年中調(diào)整增加829.83萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為16,671.83萬元。主要是市級專項資金調(diào)增705.96萬元,，社保退款,、個稅手續(xù)費等收入調(diào)增123.87萬元。

　　8,、除專項債外,，上半年未有新增舉借債務(wù)情況。

　　（二）預(yù)算支出調(diào)整情況

　　年初預(yù)算支出96,263.38萬元,，調(diào)整調(diào)減13,700.32萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為82,563.06萬元，較年初預(yù)計支出調(diào)減14.23%,。

　　1,、一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算43,967.75萬元，調(diào)整增加2,549.10萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為46,516.85萬元,。其中：

　　①一般公共服務(wù)支出調(diào)減105.90萬元,，主要是工薪支出的減少,。

　　②教育支出調(diào)增1,160.23萬元,，主要是上級下達(dá)城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費,、義務(wù)教育免費教科書以及中學(xué)塑膠跑道改造籃球場工程共1,166.69萬元，調(diào)減中考經(jīng)費和工會活動經(jīng)費6.46萬元,。

　?、劭茖W(xué)技術(shù)支出調(diào)減159.71萬元,，主要是調(diào)減高質(zhì)量創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的費用。

　?、苌鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出調(diào)減613.04萬元,，主要為調(diào)減參保補貼資金367.14萬元、機(jī)關(guān)職業(yè)年金105.87萬元以及各項民生補貼140.03萬元,。

　?、菪l(wèi)生健康支出調(diào)增305.63萬元，主要是上級下達(dá)疫情防控,、基本公衛(wèi),、家庭獎勵金等市級資金的增長。

　?、薰?jié)能環(huán)保支出調(diào)增251.27萬元,，主要是上級下達(dá)耕地保護(hù)的資金增長。

　?、叱青l(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增106.15萬元,，主要為調(diào)增外沙村30畝用地清理工程費用以及外沙村十三經(jīng)濟(jì)合作社商業(yè)用地報批費。

　?、噢r(nóng)林水支出調(diào)增1,493.17萬元,，主要是調(diào)增用地差價補償款以及上級下達(dá)鄉(xiāng)村振興專項資金、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補助資金等市級資金,。

　　2,、政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算40,853.30萬元，調(diào)整減少14,462.10萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為26,391.20萬元,。其中：

　　①其他支出調(diào)減14,479.50萬元,，主要為預(yù)計下半年專項債對應(yīng)的債券支出減少,。

　　3、上解上級支出年初預(yù)算合計11,349.05萬元,，調(diào)整減少2,400.00萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為8,949.05萬元。主要是今年下達(dá)3,200.00萬元臨時困難救助中市局已代扣應(yīng)還2021年臨時困難救助款2,400.00萬元,。

　　4,、財政代管資金市級專項補助支出年初預(yù)算93.28萬元，調(diào)整增加612.68萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為705.96萬元,。主要是上級下達(dá)生態(tài)補償金的資金增長。

　　三、2023年下半年工作思路

　　（一）收入管理方面,。認(rèn)真貫徹《2023年神灣鎮(zhèn)組織財政收入工作方案》,，積極挖潛增收，提高我鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理水平,，促進(jìn)預(yù)算收入提質(zhì)增效,。加強財稅聯(lián)動，準(zhǔn)確掌握重大稅收入庫事項及稅收實現(xiàn)進(jìn)度,，努力完成全年稅收收入任務(wù),。積極協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)更新中心、自然資源等部門,，了解土地招掛拍,、土地收儲,、土地增容費以及土地閑置費繳納情況,，將土地出讓收入作為財力的有效補充。主動與上級部門溝通聯(lián)系,，爭取上級對我鎮(zhèn)重點項目的政策及資金扶持,，持續(xù)做好上級補助資金收支監(jiān)測工作。部門合力,，梳理我鎮(zhèn)項目儲備臺賬及項目推進(jìn)前期手續(xù),，為下半年新增債券申請做好充足準(zhǔn)備。

　　（二）支出管理方面,。按照堅守底線,、突出重點、完善制度,、引導(dǎo)預(yù)期的要求,，壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費只減不增,，兜實兜牢“三?！钡拙€，做好保民生,、保工資,、保運轉(zhuǎn)各項工作，按收入實現(xiàn)進(jìn)度及項目支出需求的輕重緩急,，做好支出監(jiān)控工作,。

　　（三）預(yù)算管理方面。逐步完善“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設(shè),，適應(yīng)財政改革發(fā)展新要求,。進(jìn)一步推進(jìn)財政信息公開工作，努力提高預(yù)算透明度，拓寬公開監(jiān)督渠道,。細(xì)化預(yù)算支出管理,，規(guī)范財務(wù)行為，推進(jìn)和完善預(yù)算績效評價體系,。進(jìn)一步完善農(nóng)村財務(wù)規(guī)范化建設(shè),，加強財政賬戶管理，規(guī)范政府采購工作,。

　　下半年,，我鎮(zhèn)將繼續(xù)貫徹落實上級工作部署，積極推進(jìn)財稅改革,，按照科學(xué)理財,、厲行節(jié)約、量力而行的原則,，勇于克服困難,，并在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,，堅定信心,，努力完成全年財政目標(biāo)任務(wù)。