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神灣鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年預(yù)算草案的報告

——2024年2月29日在神灣鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第六次會議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府向大會報告神灣鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況，提出2024年預(yù)算草案,，請予審議,。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年,。預(yù)算工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作部署,，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，落實(shí)積極的預(yù)算政策要求,，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)有序健康發(fā)展提供了有效的資金保障。

　　2023年,，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)預(yù)算總收入59,444.01萬元,，實(shí)現(xiàn)預(yù)算總支出58,629.35萬元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算

　　1. 一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 14,679.06萬元,，包括：稅收分成收入9,222.46萬元，非稅收入5,456.60萬元,；

　　2. 上級補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)15,783.19萬元,，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入7,831.52萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7,951.67萬元,；

　　3.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入實(shí)現(xiàn)124.50萬元，主要是再融資一般債券,；

　　4. 一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)35,133.88萬元,，主要包括：⑴一般公共服務(wù)支出3,818.02萬元；⑵公共安全支出4,288.55萬元,；⑶教育支出6,314.38萬元,；⑷社會保障和就業(yè)支出3,569.05萬元；⑸衛(wèi)生健康支出2,080.91萬元,；⑹節(jié)能環(huán)保支出801.57萬元,；⑺城鄉(xiāng)社區(qū)支出956.08萬元；⑻農(nóng)林水支出6,686.26萬元,；⑼住房保障支出4,654.45萬元,。

　　5. 上解上級支出實(shí)現(xiàn)3,201.84萬元，主要包括一般債券利息16.04萬元,，一般債券還本124.50萬元,，稅收分成代扣臨時困難救助1,200.00萬元，稅收分成代扣民生項(xiàng)目1,861.31萬元,。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算

　　1. 政府性基金收入實(shí)現(xiàn)8,124.63萬元，包括國有土地使用權(quán)出讓收入7,241.33萬元,，污水處理費(fèi)819.42萬元,，上級補(bǔ)助收入63.87萬元,；

　　2. 地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入實(shí)現(xiàn)18,530.00萬元，包括再融資專項(xiàng)債券2,610.00萬元,，新增專項(xiàng)債券15,920.00萬元,；

　　3.政府性基金支出實(shí)現(xiàn)16,145.52萬元，主要是新增專項(xiàng)債對應(yīng)的支出實(shí)現(xiàn)15,920.00萬元,；

　　4.上解上級支出實(shí)現(xiàn)3,774.29萬元,，主要是到期專項(xiàng)債券還本2,610.00萬元，專項(xiàng)債券利息1,147.85萬元,，債券發(fā)行費(fèi)用16.44萬元,。

　　（三）財政專戶管理資金結(jié)余

　　2023年財政專戶管理資金本年結(jié)余508.93萬元,。

　?。ㄋ模┐苜Y金預(yù)算

　　2023年我鎮(zhèn)代管資金收入1,141.19萬元，加上年結(jié)余158.89萬元,，合計(jì)1,300.08萬元,。代管資金支出373.82萬元，調(diào)出資金620.53萬元,，代管資金結(jié)余305.73萬元,。

　　（五）政府債務(wù)收支計(jì)劃

　　2023年我鎮(zhèn)地方政府債券余額43,452.64萬元,，其中：一般債券余額415.00萬元,，專項(xiàng)債券余額43,037.64萬元。全年支付債券利息及手續(xù)費(fèi)1,163.89萬元,，支付債券發(fā)行費(fèi)用16.44萬元,。償還到期一般債券124.50萬元，到期專項(xiàng)債券2,610.00萬元,。

　　二,、2023年預(yù)算工作主要情況

　　（一）聚力聚焦增財源,，全力抓好預(yù)算收入

　　2023年,，面對留抵退、多重組合退稅以及經(jīng)濟(jì)形勢等多重因素帶來的嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn),，我鎮(zhèn)將狠抓收入,、開源節(jié)流作為預(yù)算工作重點(diǎn)。一是積極爭取上級支持,。全年成功爭取上級各類補(bǔ)助資金約1.66億元,，極大地緩解了我鎮(zhèn)預(yù)算收支緊張的矛盾局面。二是落實(shí)土地出讓工作,。實(shí)現(xiàn)珠江橋80畝用地3,728.34萬元,，安吉30畝用地1,411.87萬元,，成為2023年預(yù)算收入的有力補(bǔ)充。三是印發(fā)《2023年神灣鎮(zhèn)組織財政收入工作方案》,，制定全年稅收及非稅收入目標(biāo),，落實(shí)到具體單位，定期開展組織收入分析會議,，督促各單位全力以赴抓收入,，全年稅收收入實(shí)現(xiàn)9,222.46萬元，同比增長8.21%,，非稅收入實(shí)現(xiàn)5,456.60萬元,，同比增長52.31%，主要是盤活公建配套物及出讓威高物流股權(quán)帶來的增長,。

　?。ǘ┠木哿菝裆嵘卜?wù)保障水平   

　　推動教體文衛(wèi)事業(yè)全面發(fā)展,。撥付7,638.65萬元用于提升公辦學(xué)校辦學(xué)水平,，撥付840.00萬元用于神灣繁花里公建配套小區(qū)幼兒園建設(shè)，撥付329.34萬元用于民辦學(xué)校春,、秋季免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助,；撥付755.31萬元用于補(bǔ)齊公共文化服務(wù)短板；撥付1,857.60萬元用于提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平,，撥付404.00萬元用于食品藥品及衛(wèi)生監(jiān)督管理,。

　　縱深推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付1,487.79萬元用于鄉(xiāng)村振興建設(shè),，撥付1,000.00萬元用于海港村“漁舟唱晚”美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，撥付632.61萬元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護(hù)及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌提升,，撥付500.00萬元用于養(yǎng)殖池塘升級改造與尾水治理項(xiàng)目,。

　　切實(shí)兜牢民生底線。撥付382.80萬元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保金,、臨時救助,、供養(yǎng)金等各類民生救助資金，撥付397.84萬元用于退役軍人事務(wù)管理,，撥付299.42萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程,，

　　撥付196.94萬元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，撥付144.75萬元用于促進(jìn)就業(yè)扶持及提升勞動者職業(yè)技能,。

　　改善城鎮(zhèn)設(shè)施配套,。撥付6,100.00萬元用于農(nóng)村生活污水治理工程，撥付1,766.60萬元用于丫髻山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目,，撥付5,000.00萬元用于中心市場及沖口市場片區(qū)升級改造工程,，撥付406.95萬元用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理,，撥付456.67萬元用于水利工程建設(shè)維護(hù)及水利事業(yè)發(fā)展。

　?。ㄈ┥罨w制改革,，提升預(yù)算工作效能

　　一是不斷完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，嚴(yán)把程序關(guān),。聚焦預(yù)算管理細(xì)節(jié),，擬定《神灣鎮(zhèn)重點(diǎn)民生資金專項(xiàng)整治行動實(shí)施方案》、《2023年度神灣鎮(zhèn)財政支出績效評價工作實(shí)施方案》等管理文件16份,。二是著力統(tǒng)籌財力辦大事,，全年民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出占非債務(wù)性支出的92.55%。三是成功申報約1.6億元專項(xiàng)債項(xiàng)目資金,，并確保該資金100%及時撥付至項(xiàng)目單位,。制定了《神灣鎮(zhèn)專項(xiàng)債券申報入庫審批指引》，為專項(xiàng)債的申報工作提供了明確的指引,，顯著提高了項(xiàng)目申報效率,，進(jìn)一步推動了項(xiàng)目的順利實(shí)施。四是推進(jìn)預(yù)算績效管理,，提高資金使用效益,。積極做好“用錢必問效”的工作。2022年度全市各鎮(zhèn)街財政部門預(yù)算績效管理考核中,，我鎮(zhèn)得分100.5,，獲得優(yōu)秀等級。

　　三,、預(yù)算調(diào)整情況

　　2023年年初預(yù)算100,154.91萬元,，上半年調(diào)整減少15,509.08萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為84,645.83萬元,，較年初預(yù)計(jì)收入調(diào)減15.49%,。年初預(yù)算支出96,263.38萬元，調(diào)整減少13,700.32萬元,，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為82,563.06萬元,，較年初預(yù)計(jì)支出調(diào)減14.23%。

　　各位代表,，2023年鎮(zhèn)預(yù)算工作在逆境中謀發(fā)展,，在嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢下，我們堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策和過“緊日子”要求,，集中財力保障“三?！敝С觯_保了預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。但我們也清醒地認(rèn)識到,，預(yù)算工作還面臨著很多困難和挑戰(zhàn),。一是鎮(zhèn)預(yù)算收入增長有限，難以滿足基礎(chǔ)性保障增支,、民生政策逐年擴(kuò)面提標(biāo),、剛性支出增長態(tài)勢的需求，預(yù)算收支矛盾進(jìn)一步凸顯,。二是預(yù)算改革任務(wù)艱巨,，預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)、預(yù)算資金績效評價體系仍需要不斷改革創(chuàng)新,。對此,，我們將在今后工作中不斷改進(jìn)，努力提升預(yù)算工作水平,。

　　四,、2024年預(yù)算工作思路

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神,。落實(shí)積極的預(yù)算政策要求，推動中央,、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見效,。圍繞“勤儉節(jié)約、績效導(dǎo)向,、加強(qiáng)統(tǒng)籌,、突出重點(diǎn)”四方面要求。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”,，兜牢基層“三?！钡拙€，保障預(yù)算可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險可控,，提高資金使用質(zhì)效,，為推進(jìn)神灣高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)預(yù)算保障。

　　五,、2024年預(yù)算情況及保障重點(diǎn)

　　2024年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算總收入93,219.65萬元,，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算總支出89,635.89萬元,。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入13,972.15萬元,，上級補(bǔ)助收入8,191.54萬元,，調(diào)入資金34,290.71萬元，包括調(diào)入土儲收入15,730.75萬元,。

　　2024年我鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出45,438.10萬元,，其中包括一般公共服務(wù)支出6,360.23萬元,，公共安全支出6,546.57萬元，教育支出11,972.81萬元,，科學(xué)技術(shù)支出492.12萬元,，文化旅游體育與傳媒支出731.15萬元，社會保障和就業(yè)支出4,406.74萬元,，衛(wèi)生健康支出2,306.18萬元,，節(jié)能環(huán)保支出398.19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,226.10萬元,，農(nóng)林水支出4,745.99萬元,，資源勘探信息等支出2,097.78萬元，住房保障支出1,410.48萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出639.84萬元,，預(yù)備費(fèi)1,000.00萬元。

　　2024年一般公共預(yù)算上解上級支出11,016.30萬元,，包括政府債券一般利息16.30萬元,，稅收分成款代扣民生項(xiàng)目2,100.00萬元，稅收分成款代扣臨時困難救助2,240.00萬元,，返納市臨時救助資金6,660.00萬元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入23,710.55萬元,，包括國有土地使用權(quán)出讓收入23,000.00萬元（為核磁60畝工業(yè)地）,，污水處理費(fèi)收入700.00萬元，上級補(bǔ)助收入10.55萬元,。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入30,000.00萬元,。相應(yīng)安排支出32,481.49萬元，調(diào)出21,229.06萬元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用,。

　?。ㄈ┐苜Y金預(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)代管資金收入16,836.48萬元，包括土儲收入15,730.75元,，市級專項(xiàng)補(bǔ)助收入700.00萬元,，其他專戶收入100.00萬元，上年結(jié)余305.73萬元,。按以收定支原則,，相應(yīng)安排市級專項(xiàng)補(bǔ)助支出700.00萬元，調(diào)出15,730.75萬元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用,，收支相抵結(jié)余405.73萬元,。

　　（四）政府債務(wù)收支計(jì)劃

　　2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)新增專項(xiàng)債券30,000.00萬元。2024年安排 1,463.30萬元用于債券付息及手續(xù)費(fèi),，安排26.00萬元用于債券發(fā)行費(fèi)用,。

　　（五）預(yù)算資金重點(diǎn)投向

　　一是堅(jiān)持民生第一福祉,。安排604.88萬元用于保障優(yōu)撫,、城鎮(zhèn)三無、五保供養(yǎng)水平等民生補(bǔ)貼,，安排268.49萬元用于退役軍人事務(wù),，安排221.89萬元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，安排100.00萬元用于群體性欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn),。

　　二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展,。安排9,965.34萬元用于保障公辦學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量及提高教學(xué)水平，安排871.92萬元用于支持民辦教育事業(yè)發(fā)展,，安排280.50用于配備教學(xué)設(shè)施設(shè)備,。

　　三是改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境。安排630.00萬元用于街道保潔及綠化維護(hù),，安排230.00萬元用于市政設(shè)施維護(hù),。

　　四是支持衛(wèi)生健康工作。安排599.38萬元用于計(jì)生,、基本醫(yī)療救助金等衛(wèi)健工作,，安排252.74萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)（鎮(zhèn)級配套及提前下達(dá)市資金部分），安排154.02萬元用于醫(yī)療共同體建設(shè),。

　　五是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,。安排770.10萬元用于扶持全鎮(zhèn)文旅事業(yè)發(fā)展，安排654.94萬元用于水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)及搶險,，安排329.61萬元用于村居經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金,，安排200.00萬元用于企業(yè)騰挪安置扶持資金，安排141.65萬元用于鄉(xiāng)村振興鎮(zhèn)級配套資金,。

　　六是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。根據(jù)上級專項(xiàng)債券收入對應(yīng)安排30,000.00萬元用于特色景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,，安排995.73萬元用于征地拆遷項(xiàng)目,，安排742.58萬元用于支付建設(shè)工程款。

　　各位代表,，新的一年預(yù)算工作任務(wù)艱巨,、使命光榮。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，銘記初心使命,，激發(fā)奮進(jìn)力量,，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài)，為譜寫神灣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗,！