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——2017年2月28日在中山市神灣鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第二次會議上

中山市神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  陳小燕

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托,，我向大會報告中山市神灣鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2017年財政預(yù)算草案，請予審議,。

一,、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢,，鎮(zhèn)政府和財政部門在上級財政部門的關(guān)心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，緊緊圍繞以旅游,、游艇與物流產(chǎn)業(yè)服務(wù)“三大集群”為抓手,，打造珠西岸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)這一發(fā)展目標，運用財政政策手段,，探索支持經(jīng)濟發(fā)展新方式,，推動全鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，有效保障各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展,。

（一）財政收入情況。

2016年,，全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入55,383.75萬元,，完成年初預(yù)算的163.43%（超收收入主要來自彩虹路改建、船舶和高端裝備制造業(yè)扶持等上級專項補助以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入）,。其中：

1．一般公共財政預(yù)算收入14,207.45萬元,，包括：稅收分成收入8,022.77萬元；非稅收入6,184.68萬元,；

2．上級補助收入24,368.64萬元,，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入7,587.80萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入16,780.84萬元,；

3．基金預(yù)算收入3,342.66萬元,，包括政府性基金非稅收入1,865.78萬元；政府性基金補助收入1,476.88萬元,；

4．債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,465.00萬元,，包括一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入415.00萬元；專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,050.00萬元。

（二）財政支出情況,。

2016年,，全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總支出41,864.18萬元，完成年初預(yù)算的109.11%（超支部分主要為本年通過專項置換債券完成的債務(wù)還本支出,、彩虹路改建項目補助資金安排的支出）,。其中：

    1．一般公共財政預(yù)算支出28,452.81萬元，主要包括：①一般公共服務(wù)支出4,345.91萬元,；②公共安全支出3,419.39萬元,；③教育支出4,554.70萬元；④社會保障和就業(yè)支出2,375.86萬元,；⑤醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,232.35萬元,；⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,119.12萬元；⑦農(nóng)林水支出2,070.92萬元,；⑧交通運輸支出1,773.94萬元,。

2．基金預(yù)算支出13,411.37萬元，主要包括：①城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,170.06萬元,；②債務(wù)還本支出8,950.00萬元,。

綜上所述，2016年,，全鎮(zhèn)財政總收入加上2015年財政結(jié)余4,571.77萬元,，實現(xiàn)財政可支配總收入59,955.52萬元。財政總支出41,864.18萬元,，總收入與總支出相抵,，年末結(jié)余18,091.34萬元。結(jié)余資金主要包括：船舶和高端裝備制造業(yè)扶持補助結(jié)余4,958.33萬元,，產(chǎn)業(yè)平臺專項補助結(jié)余2,804.07萬元,，彩虹路改建項目專項補助結(jié)余3,510.36萬元，其他上級專項補助結(jié)余1,972.88萬元,，新增債券結(jié)余2,910.86萬元,，其他基金預(yù)算結(jié)余1,194.41萬元。

二,、2016年財政工作主要情況

2016年鎮(zhèn)財政工作圍繞“依法理財,、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu),、突出重點”要求,，堅持增收節(jié)支策略，深化財政管理改革,，加強預(yù)算執(zhí)行管理,，嚴格壓縮和控制一般性支出,，有力保障各項重點和民生支出。

（一）增收節(jié)支力度不斷加強,。

一是積極減輕財政壓力,。獲得新增債券資金4,100.00萬元，用于公路等市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),；獲得9,365.00萬元置換債券資金,，用于償還存量債務(wù)，每年可節(jié)約財政利息支出約280萬元,，有效減輕財政還本付息壓力,。二是積極爭取上級支持。獲得多項重大項目建設(shè)補助,，包括彩虹路改建項目補助5,000.00萬元,、船舶和高端裝備制造業(yè)扶持補助5,000.00萬元以及產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)項目補助3,154.60萬元等。三是積極優(yōu)化資金管理,。通過對部分短期,、大額的存量資金辦理定期或協(xié)定存款業(yè)務(wù)，增加財政利息收入約70萬元,。四是積極壓減行政開支,。嚴格執(zhí)行與公務(wù)接待、會議費,、培訓(xùn)費等有關(guān)的各項管理規(guī)定,，最大限度壓縮行政開支，充分發(fā)揮財政資金的使用效益,。2016年“三公”經(jīng)費,、會議及培訓(xùn)費同比下降16.94%。

（二）民生保障體系更加完善,。

一是促進教育事業(yè)均衡發(fā)展,。撥付3,614.59萬元用于公辦中小學(xué)運行、227.71萬元用于民辦學(xué)校建設(shè),、366.36萬元用于學(xué)前教育事業(yè)。二是完善社會保障和就業(yè)體系,。撥付408.68萬元用于低收入困難群眾生活補助和殘疾人事業(yè),、137.37萬元用于推進全民就業(yè)創(chuàng)業(yè)、516.38萬元用于社會基本保險補助,。三是健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,。撥付341.64萬元用于食品藥品安全監(jiān)督和婦幼健康工作、3,303.15萬元用于保障基層醫(yī)療機構(gòu)運轉(zhuǎn),、504.86萬元用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù),。四是提升文體事業(yè)發(fā)展水平,。撥付378.70萬元用于宣傳文體活動事務(wù)。五是構(gòu)建群眾安全保護屏障,。撥付1,142.40萬元用于公安系統(tǒng)運行,、473.59萬元用于消防安全保障和社會治安穩(wěn)定治理。

（三）城鎮(zhèn)發(fā)展后勁有效提升,。

一是鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌逐步改善,。撥付565.71萬元用于城鎮(zhèn)環(huán)境保潔、177.79萬元用于全鎮(zhèn)綠化維護,、230.56萬元用于路燈節(jié)能改造,。二是城鄉(xiāng)路網(wǎng)逐步完善。撥付1,489.64萬元用于彩虹路西段擴建,、282.22萬元用于農(nóng)路硬底化建設(shè),、799.84萬元用于“最后一公里”道路建設(shè)。三是生態(tài)保護逐步增強,。撥付181.49萬元用于生態(tài)公益林補償及森林植被恢復(fù),、429.61萬元用于污水處理及雨污分流管網(wǎng)建設(shè)、179.18萬元用于黃標車淘汰獎勵及鍋爐減排補貼,。

（四）城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更為協(xié)調(diào),。

一是助推精準扶貧脫貧。撥付171.15萬元用于精準扶貧和扶貧雙到工作,。二是協(xié)調(diào)村居均衡發(fā)展,。撥付238.52萬元用于村居一般性補助、497.26萬元用于相對困難村扶持,。三是農(nóng)村配套設(shè)施逐步完善,。撥付1,089.71萬元用于水利工程建設(shè)、112.51萬元用于危橋改造,、232.38萬元用于安全生產(chǎn),、環(huán)保在線監(jiān)控和基層公共服務(wù)平臺建設(shè)。

（五）財政管理改革穩(wěn)步推進,。

一是全面推行國庫集中支付改革,。完成國庫集中支付改革的單位數(shù)占比達84.44%，實行國庫集中支付財政支出數(shù)占比達85.88%,。結(jié)合公務(wù)卡結(jié)算報銷等支付管理辦法,，推行國庫集中支付管理改革。二是積極探索預(yù)算項目庫管理,。探索推進預(yù)算項目庫管理改革,，實行預(yù)算跨年度平衡機制，逐步完善全口徑預(yù)算體系,。三是規(guī)范財政內(nèi)部管理,。完善內(nèi)部工作會議制度及工作督辦制度,，全面實行職責(zé)分工AB崗制度。四是規(guī)范上級補助資金使用管理,。嚴格落實專項資金監(jiān)管制度,，提高資金使用績效。

各位代表,！在各部門共同努力和積極配合下,，我鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。但與此同時,，我們也清醒認識到,，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅的大背景下，當前的財政工作仍面臨很多困難和挑戰(zhàn),，不確定因素較多,。對此，我們將依法合理編制2017年財政預(yù)算,，努力增加收入,，合理安排支出。

三,、2017年財政收支預(yù)算（草案）

   （一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想,。

全面貫徹黨的十八大以來中央、省委和市委全會精神,，認真落實市委,、市政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，根據(jù)預(yù)算法和預(yù)算管理制度改革的要求,，深化預(yù)算管理改革,，探索中期財政規(guī)劃；堅持厲行節(jié)約,，嚴控一般性支出,；探索實施預(yù)算項目庫，推進績效管理,；規(guī)范預(yù)算編制,，推進全口徑預(yù)算；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，盤活存量資金,；推進預(yù)算信息公開，增強預(yù)算透明度,。

   （二）預(yù)算收入計劃。

2017年我鎮(zhèn)預(yù)計實現(xiàn)一般公共財政預(yù)算收入16,068.64萬元,，較上年增加1,861.19萬元,，增長13.10%,；上級補助收入12,146.61萬元，較上年減少12,222.03萬元,，下降50.15%,；基金預(yù)算收入8,377.65萬元，較上年增加5,034.99萬元,，增長150.63%,；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入100.00萬元；收入合計36,692.90萬元,。加上上年結(jié)余18,091.34萬元,，財政預(yù)算可支配總收入54,784.24萬元，較上年減少5,171.28萬元,，下降8.63%（詳見附件1）,。

（三）預(yù)算支出計劃。

2017年全鎮(zhèn)預(yù)計安排一般公共財政預(yù)算支出42,149.70萬元,，較上年增加13,696.89萬元,，增長48.14%，其中包括一般公共服務(wù)支出6,134.54萬元,；公共安全支出3,758.47萬元,；教育支出4,933.57萬元；社會保障和就業(yè)支出2,864.05萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5,318.58萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,454.66萬元；農(nóng)林水支出2,057.98萬元,；交通運輸支出6,239.28萬元,；資源勘探信息等支出5,035.61萬元?；痤A(yù)算支出12,390.45萬元,，較上年減少1,020.92萬元，下降7.61%,，其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,635.57萬元。財政預(yù)算總支出54,540.15萬元,，較上年增加12,675.97萬元,，增長30.28%。2017年我鎮(zhèn)財力重點安排如下：

一是民生優(yōu)先,，促進社會和諧發(fā)展,。安排429.88萬元用于普惠性幼兒園建設(shè)和免費義務(wù)教育補助、887.41萬元用于提升公辦學(xué)校教育質(zhì)量,。安排4,168.46萬元用于公辦醫(yī)院運行,、638.50萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)運作,、396.11萬元用于開展計劃生育及食品藥品監(jiān)督工作。安排133.44萬元用于就業(yè)補助,、技能晉升和創(chuàng)業(yè)鼓勵,。安排1,561.20萬元用于公安系統(tǒng)建設(shè)、595.53萬元用于消防安全保障和社會治安管理,。安排333.44萬元用于保障底線民生,、544.07萬元用于“農(nóng)轉(zhuǎn)城”補貼、134.10萬元用于改善公交服務(wù),。

二是厚植根基,，促進產(chǎn)業(yè)水平提升。安排730.00萬元用于廟龍逕等地質(zhì)災(zāi)害點整治,、286.82萬元用于路燈節(jié)能改造和專項規(guī)劃設(shè)計,、100.00萬元用于全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃編制。安排2,384.96萬元用于雨污分流項目建設(shè),、425.00萬元用于分散式生活污水處理系統(tǒng)建設(shè),、125.00萬元用于南沙污水泵站建設(shè)。安排7,280.53萬元用于彩虹路西段改建工程建設(shè),、3,075.00萬元用于外沙二路建設(shè),、1,080.00萬元用于進場路建設(shè)、563.54萬元用于進港路建設(shè),。

三是區(qū)域協(xié)調(diào),，促進城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。安排246.49萬元作為村（居）一般性補助,、192.77萬元作為農(nóng)村均衡發(fā)展補助,、140.00萬元用于基層公共服務(wù)平臺建設(shè)。安排140.08萬元用于高標準基本農(nóng)田建設(shè),、385.28萬元用于耕地保護,、337.38萬元用于水利工程建設(shè)。安排244.08萬元用于丫髻山森林公園和農(nóng)路硬底化建設(shè),、200.00萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境綜合治理,。

四、2017年財政工作思路

2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年,，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,。我們將立足當前、著眼長遠,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，凝心聚力、狠抓落實，充分發(fā)揮財政職能作用,，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供財力保障,。

一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保財政平穩(wěn)運行,。加強財政收支管理，提升收入質(zhì)量,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，硬化預(yù)算約束，加大資金統(tǒng)籌使用力度,。加強預(yù)算支出管理,，厲行節(jié)約，騰出財力統(tǒng)籌安排和優(yōu)先保障重點支出,。切實增強風(fēng)險防控意識和能力,，規(guī)范地方政府債務(wù)管理，加強財政運行風(fēng)險防控,。

二是助力發(fā)展,，聚焦產(chǎn)業(yè)增效提速。充分發(fā)揮財政資金政策導(dǎo)向作用,，扎實推進營改增和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，以減稅降費激發(fā)企業(yè)活力，提高資源配置效率,，支持新技術(shù),、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展,。加快培育新經(jīng)濟增長點,，把有限的財政資金用到刀刃上。

三是重濟民生,，筑牢底線保障網(wǎng)絡(luò),。堅持把保障和改善民生作為財政支出的優(yōu)先方向。繼續(xù)加大民生投入,，保持基本公共服務(wù)支出與經(jīng)濟社會發(fā)展總體水平相適應(yīng),。統(tǒng)籌財政資金，辦好民生實事,，增進民生福祉,，不斷提升人民群眾獲得感。

四是力促改革,，提升財政管理水平,。以預(yù)算法為根本，堅持依法理財，著力建設(shè)法治財政,、民生財政,、綠色財政、績效財政和陽光財政,，不斷推進財政改革,。強化績效管理主體責(zé)任，提高預(yù)算績效管理的廣度和深度,。不斷深化部門預(yù)算,、政府采購管理、資產(chǎn)管理,、國庫集中支付等各項改革,，建立現(xiàn)代財政管理制度。推進預(yù)決算公開,，強化財政內(nèi)部控制建設(shè),，提高財政管理透明度。

    各位代表,，2017年財政工作任務(wù)艱巨,，使命光榮。我們將堅定信心,，積極應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化,，全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署,，迎難而上,，砥礪奮進，為將神灣鎮(zhèn)打造成為珠西岸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)做出新的更大的貢獻,！