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——2019年2月28日在中山市神灣鎮(zhèn)第十六屆
人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) 陳小燕
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告中山市神灣鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2019年財(cái)政預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議,。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況
2018年,，在上級(jí)部門的關(guān)心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞以旅游,、游艇與物流產(chǎn)業(yè)服務(wù)“三大集群”為抓手,，打造珠西岸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)這一發(fā)展目標(biāo),，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念,，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)政體制改革,，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理,，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展,。
2018年,，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入65,340.47萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的105.07%,；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出53,087.34萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)的91.07%。
（一）一般公共預(yù)算,。
1. 一般公共預(yù)算收入,。2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)12,441.84萬(wàn)元，包括：稅收分成收入10,611.74萬(wàn)元,；非稅收入1,830.10萬(wàn)元,；
2．上級(jí)補(bǔ)助收入。2018年上級(jí)補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)20,096.07萬(wàn)元,，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入14,693.04萬(wàn)元,；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5,403.03萬(wàn)元；
3. 一般公共預(yù)算支出,。2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)33,875.84萬(wàn)元,，主要包括：①一般公共服務(wù)支出6,433.43萬(wàn)元；②公共安全支出3,923.73萬(wàn)元,；③教育支出6,190.63萬(wàn)元,；④社會(huì)保障和就業(yè)支出3,004.88萬(wàn)元；⑤衛(wèi)生健康支出1,648.95萬(wàn)元,；⑥節(jié)能環(huán)保支出943.22萬(wàn)元,；⑦城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,079.52萬(wàn)元；⑧農(nóng)林水支出3,068.50萬(wàn)元,；⑨交通運(yùn)輸支出1,465.68萬(wàn)元,。
4．一般公共預(yù)算結(jié)余。2018年一般公共預(yù)算收入12,441.84萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入20,096.07萬(wàn)元,，調(diào)入資金6,983.88萬(wàn)元（從政府性基金預(yù)算結(jié)余調(diào)出），加上年調(diào)整結(jié)余8,025.88萬(wàn)元,，合計(jì)47,547.67萬(wàn)元,；減一般公共預(yù)算支出33,875.84萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出3,000.00萬(wàn)元,，減補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,843.70萬(wàn)元,；累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)8,828.13萬(wàn)元，其中包括船舶和高端裝備制造業(yè)扶持補(bǔ)助待返納資金3,080.11萬(wàn)元,。剔除待返納資金,，實(shí)際結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5,784.02萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算,。
2018年我鎮(zhèn)政府性基金非稅收入11,129.93萬(wàn)元,，政府性基金補(bǔ)助收入107.71萬(wàn)元，加上年結(jié)余2,468.35萬(wàn)元,，合計(jì)13,705.99萬(wàn)元,；減政府性基金預(yù)算支出3,352.11萬(wàn)元，調(diào)出資金6,983.88萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算）,，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3,370.00萬(wàn)元,。
二、2018年財(cái)政工作主要情況
（一）加減結(jié)合,，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展,。
一是做好“加法”。強(qiáng)化增收能力與扶持企業(yè)相結(jié)合,。一方面加大稅源管控及非稅收入管理,，挖掘增收潛力，確保財(cái)政收入足額,、均衡入庫(kù),；積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，全年實(shí)現(xiàn)上級(jí)補(bǔ)助收入約2億元,，其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng),。另一方面著力落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)扶持政策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)固定資金投資獎(jiǎng)補(bǔ),、上規(guī)上限扶持等1,380.40萬(wàn)元,。
二是做好“減法”。貫徹落實(shí)減稅降負(fù)政策,。深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，為企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展騰出更大空間,。及時(shí)了解并解決企業(yè)反饋問(wèn)題,，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)做好服務(wù)工作。通過(guò)減免行政事業(yè)性收費(fèi),，降低企業(yè)用工成本,，拓寬中小微企業(yè)融資平臺(tái)等舉措,，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ),。
（二）點(diǎn)面結(jié)合，著力保障和改善民生,。
加強(qiáng)教科文衛(wèi)保障,。撥付3,791.41萬(wàn)元用于保障提升公辦學(xué)校辦學(xué)水平，撥付1,852.31萬(wàn)元用于義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助,，撥付1,218.72萬(wàn)元用于提高基層醫(yī)療服務(wù)水平,，撥付469.49萬(wàn)元用于保障食品安全、婦兒保健,。撥付378.67萬(wàn)元用于學(xué)前教育普惠工程,，撥付365.71萬(wàn)元用于開展文化體育活動(dòng)，撥付127.72萬(wàn)元用于學(xué)生文體設(shè)施建設(shè),。
加強(qiáng)基本民生保障,。撥付542.97萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、高齡津貼,、疾病救助及優(yōu)撫補(bǔ)助等,撥付522.33萬(wàn)元用于農(nóng)轉(zhuǎn)城并軌參保補(bǔ)貼,，撥付114.25萬(wàn)元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，撥付88.32萬(wàn)元用于保障敬老院運(yùn)轉(zhuǎn),，撥付38.78萬(wàn)元用于雙低家庭,、優(yōu)撫對(duì)象危房改造。
改善城鎮(zhèn)設(shè)施配套,。撥付1,559.35萬(wàn)元用于雨污分流管網(wǎng)建設(shè),，撥付862.50萬(wàn)元用于水利工程建設(shè)維護(hù),，撥付369.55萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)專項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì),，撥付216.59萬(wàn)元用于地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)整治及山體滑坡排險(xiǎn),，撥付231.44萬(wàn)元用于道路路燈節(jié)能改造及節(jié)能服務(wù)。
改善人居生態(tài)環(huán)境,。撥付855.63萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)綠化美化及林業(yè)保護(hù),，撥付795.40萬(wàn)元用于污水處理、污水廠及污水泵站提升建設(shè),，撥付740.49萬(wàn)元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護(hù)及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌提升,，撥付482.26萬(wàn)元用于垃圾填埋場(chǎng)管理及環(huán)境補(bǔ)償，撥付226.22萬(wàn)元用于生態(tài)公益林補(bǔ)償,。
（三）輕重結(jié)合,，確保財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)安全高效。
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)預(yù)算管理的改革要求，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類改革,、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、資金績(jī)效評(píng)價(jià)等各項(xiàng)工作目標(biāo),，其中2018年開展的2017年度我鎮(zhèn)均衡性轉(zhuǎn)移支付資金以及定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均在全市各鎮(zhèn)區(qū)中名列前茅,。二是繼續(xù)堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，進(jìn)一步完善公務(wù)接待費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等管理辦法，2018年“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)同比下降34.5%。三是探索推開財(cái)審會(huì)制度,、小額工程網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)管理模式以及農(nóng)村財(cái)務(wù)與財(cái)政點(diǎn)對(duì)點(diǎn)工作機(jī)制,，提升財(cái)務(wù)管理水平。四是著力統(tǒng)籌財(cái)力辦大事,，全年民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出占財(cái)政總支出79.21%,。
各位代表！在各部門的共同努力和積極配合下,，我鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政增收存在不穩(wěn)定性,；二是隨著行政改革，事權(quán)下放,，行政運(yùn)行成本不斷增加,，民生及公共基礎(chǔ)建設(shè)投入成本越來(lái)越高；三是預(yù)算編制的科學(xué)性,、準(zhǔn)確性和精細(xì)性以及預(yù)算執(zhí)行的剛性約束有待提高,。對(duì)此，我們高度重視,，將在新的財(cái)政年度內(nèi)認(rèn)真探索和研究,，切實(shí)采取措施努力解決。
三,、2019年財(cái)政工作思路
2019年是深化貫徹落實(shí)黨的十九大精神的關(guān)鍵一年,，我們將堅(jiān)持依法依規(guī)、明晰權(quán)責(zé),、保障重點(diǎn),、節(jié)用裕民、績(jī)效為先、防控風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)算管理原則,，深化預(yù)算管理改革,，聚焦預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行績(jī)效管理，確保財(cái)政資金使用安全高效,，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障,。
從我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政形勢(shì)看，目前正處于發(fā)展重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,，同時(shí)面臨經(jīng)濟(jì)下行的強(qiáng)大壓力,，財(cái)政收支形勢(shì)不容樂(lè)觀。收入方面,，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)正處于攻堅(jiān)階段,，傳統(tǒng)制造業(yè)增長(zhǎng)空間有限，物流,、旅游,、游艇等行業(yè)增長(zhǎng)處于扶持階段，全面實(shí)施營(yíng)改增,、降稅減負(fù)等將進(jìn)一步影響財(cái)政增收,。支出方面，貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng),、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生各項(xiàng)決策部署，保障“三農(nóng)”,、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，以及教育、科技,、衛(wèi)生健康,、社會(huì)保障等都需要進(jìn)一步加大投入。
2019年我鎮(zhèn)預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要指示批示精神,，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,，增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)和中期財(cái)政規(guī)劃理念；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,、突出重點(diǎn),，全力支持國(guó)家、省,、市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革,；堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)控制非急需,、非剛性支出,；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，嚴(yán)格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理,，有效盤活存量資金,；加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性,，推進(jìn)專項(xiàng)資金績(jī)效管理,；完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，進(jìn)一步加大預(yù)算公開力度,，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明,、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門預(yù)算管理制度,。
四、2019年預(yù)算情況及保障重點(diǎn)
（一）一般公共預(yù)算,。
2019年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入11,926.63萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入19,494.10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入1,500.00萬(wàn)元,，調(diào)入資金7,149.62萬(wàn)元,，上年實(shí)際結(jié)余5,748.02萬(wàn)元，收入合計(jì)45,818.37萬(wàn)元,。
2019年我鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出45,705.29萬(wàn)元,，其中包括一般公共服務(wù)支出8,478.93萬(wàn)元；公共安全支出3,904.08萬(wàn)元,；教育支出6,897.63萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,514.46萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1,971.15萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出2,809.94萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,783.57萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3,764.74萬(wàn)元,；交通運(yùn)輸支出1,534.98萬(wàn)元,；上解上級(jí)支出6,000.00萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算,。
2019年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入9,100.11萬(wàn)元,，其中土地出讓分成收入8,600.11萬(wàn)元，占基金預(yù)算收入的94.50%,。加上年結(jié)余3,370.00萬(wàn)元,，按以收定支原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出5,305.29萬(wàn)元，調(diào)出資金7,149.62萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算,。
2019年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理收入4,036.00萬(wàn)元，相應(yīng)安排財(cái)政專戶管理支出4,036.00萬(wàn)元,。
2019年鎮(zhèn)財(cái)政主要做好如下幾方面工作：
一是民生優(yōu)先,，著力保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展。安排3,859.98萬(wàn)元用于保障公共安全和諧有序,，安排1,651.64萬(wàn)元用于義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi),，安排1,227.69萬(wàn)元用于保障低保、優(yōu)撫等民生事業(yè),，安排976.15萬(wàn)元用于保障衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,，安排544.07萬(wàn)元用于農(nóng)轉(zhuǎn)城參保補(bǔ)貼，安排287.80萬(wàn)元用于保障就業(yè)補(bǔ)貼,、扶持創(chuàng)業(yè)等,，安排190.28萬(wàn)元用于公共交通服務(wù)及免費(fèi)乘車補(bǔ)貼，安排100.00萬(wàn)元用于群體性欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn),，安排346.71萬(wàn)元用于開展文體活動(dòng)等,。
二是統(tǒng)籌兼顧，著力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。安排1,887.00萬(wàn)元用于新農(nóng)村示范村建設(shè),，安排1,239.20萬(wàn)元用于水利設(shè)施建設(shè)維護(hù)，安排1,131.79萬(wàn)元用于雨污分流管網(wǎng)建設(shè)工程,，安排861.54萬(wàn)元用于耕地保護(hù),，安排706.50萬(wàn)元用于竹排精品村建設(shè)改造，安排259.87萬(wàn)元用于村居一般性補(bǔ)助,，安排204.16萬(wàn)元用于整頓軟弱渙散基層黨組織,，安排259.32萬(wàn)元用于精準(zhǔn)扶貧等經(jīng)費(fèi)，安排201.41萬(wàn)元用于最后一公里道路建設(shè)工程,。
三是深化改革,，著力重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障,。安排1,621.98萬(wàn)元用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷等資金需求,，安排667.54萬(wàn)元用于飲用水源生態(tài)補(bǔ)償?shù)拳h(huán)保支出，安排500.00萬(wàn)元用于進(jìn)場(chǎng)路（新外線）擴(kuò)建工程,，安排526.69萬(wàn)元用于彩虹路西段擴(kuò)建及美化提升,，安排335.95萬(wàn)元用于邊坡整治，安排316.97萬(wàn)元用于工業(yè)用地平整工程,，安排550萬(wàn)元用于重點(diǎn)項(xiàng)目辦證等,。繼續(xù)深化財(cái)政管理改革,。發(fā)揮人大、審計(jì),、社會(huì)的監(jiān)督作用,，主動(dòng)公開財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息，促進(jìn)政府財(cái)政信息的公開化,、規(guī)范化,、法制化；適應(yīng)新形勢(shì),、新要求發(fā)展,，重新修訂農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度；積極配合各項(xiàng)督查檢查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立行立改,，全面提升財(cái)政管理水平。
各位代表,，2019年財(cái)政工作將在迎接挑戰(zhàn)中把握機(jī)遇,，堅(jiān)定信心，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化,，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委的各項(xiàng)決策部署,，為譜寫神灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗！
附件：1.神灣鎮(zhèn)2018年財(cái)政決算及2019年財(cái)政預(yù)算收支
情況表（草案）
2.神灣鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算收支明細(xì)表（草案）
3.神灣鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算收支明細(xì)表（草案）
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