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三鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案的報告
——2020年4月15日在三鄉(xiāng)鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第八次會議上
梁 用
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將三鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況及2020年預算草案提請鎮(zhèn)十六屆人大八次會議審議,。
一,、2019年預算執(zhí)行情況
2019年是新中國成立70周年，也是粵港澳大灣區(qū)建設縱深推進的關鍵之年,，更是艱苦奮斗,、砥礪前行的一年。面對當前緊張嚴峻的經濟形勢和風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面,，鎮(zhèn)政府和財政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領導下,、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)各部門的共同努力下,，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中全會及中央經濟工作會議精神,，緊緊圍繞習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,，不忘初心、牢記使命,，迎難而上,、主動作為，牢固樹立黨政機關帶頭過“緊日子”的思想,，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調,，實施積極財政政策，集中財力謀大事,、干大事,、成大事，著力保障“三?！钡戎攸c領域支出,，積極支持粵港澳大灣區(qū)建設，推進財政管理改革,，筑牢財政保障防線,，有效應對外部環(huán)境變化,，使全鎮(zhèn)財政經濟運行保持在合理區(qū)間,。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入。2019年全鎮(zhèn)一般公共預算收入58,963.63萬元,，完成年度預算的95.21%,，其中：稅收收入44,515.04萬元；非稅收入14,448.59萬元,。
2.上級補助收入,。2019年全鎮(zhèn)上級補助收入12,932.49萬元。
3.一般公共預算支出,。2019年全鎮(zhèn)一般公共預算支出106,394.10萬元,，完成年度預算的77.70%。
4.一般公共預算結余,。2019年全鎮(zhèn)一般公共預算收入58,963.63萬元,，加上級補助收入12,932.49萬元、轉貸地方政府債券收入3,240.41萬元,、調入資金26,582.58萬元（其中政府性基金調入22,000萬元,，調整往來賬和歷史掛賬4,582.58萬元），再加上年結余16,800.23萬元,，可支配資金合計118,519.34萬元,；減一般公共預算支出106,394.10萬元、債務還本支出3,240.41萬元，本年結余8,884.83萬元,，其中:凈結余648.85萬元,；上級補助收入結轉結余8,235.98萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2019年全鎮(zhèn)政府性基金收入7,236.78萬元,，完成年度預算的99.13%,，加上級補助收入325.95萬元和上年結轉106,650.44萬元，可支配資金合計114,213.17萬元,；減政府性基金支出32,216.97萬元和調出資金22,000萬元,，累計結轉59,996.20萬元，其中：鎮(zhèn)本級結轉51,727.52萬元,，上級補助收入結轉8,268.68萬元,。
二、2019年財政工作主要特點
（一）以聚焦重點任務落實為著力點,，支持打好三大攻堅戰(zhàn),。
深入推進精準扶貧，打好精準脫貧攻堅戰(zhàn),。壓實脫貧攻堅責任,，支持脫貧攻堅任務如期全面完成，撥付扶貧資金1,035萬元,，精準幫扶肇慶廣寧的 4 個貧困村,，完成東西部扶貧協(xié)作、對口支援西藏和對口幫扶潮州的幫扶任務,。
壓實生態(tài)環(huán)保責任,，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。將污染防治攻堅戰(zhàn)作為財政投入重點保障和優(yōu)先支出領域,，撥付2,350萬元開展雨污分流既有管網檢測,、管網建設、河涌清淤清障工程,，啟動平南垃圾填埋場生態(tài)修復工程等項目,，推動我鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護水平提升；撥付6,436萬元用于鎮(zhèn)內生活垃圾清掃清運,、農村生活垃圾治理,、“門前三包”以及垃圾分類等工作，加大農業(yè)農村污染治理力度,。
加強政府債務管理,，打好風險防范攻堅戰(zhàn)。嚴格執(zhí)行政府債務限額管理和預算管理,，政府債務收支和還本付息資金全額納入預算管理,，落實償債資金來源,，按時足額繳付本息。建立三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務風險應急處置預案,，強化政府性債務和隱性債務預警,、問責、監(jiān)測管理機制,。分類施策,，妥善化解，確保債務風險指標低于警戒線,，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線,。
（二）以支持實體經濟發(fā)展為切入點，推動經濟高質量發(fā)展,。
全面落實減稅降費財政政策,，持續(xù)激發(fā)市場活力。切實履行好財稅職能,，采取多項有效措施,，不折不扣落實各項減稅降費政策，2019年相應減收稅收分成收入5,823萬元,，切實減輕企業(yè)負擔,，釋放惠企紅利，減稅降費效果顯著,；同時進一步加大涉企行政事業(yè)性收費減免力度,，嚴格落實政府性基金減免政策等措施，有效減輕企業(yè)和個人負擔,，優(yōu)化營商環(huán)境,，壯大企業(yè)發(fā)展動能，增強市場主體獲得感,，激發(fā)市場活力。
積極貫徹高質量發(fā)展理念,，支持培育發(fā)展動能,。加大企業(yè)扶持力度，撥付915萬元用于推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級,、技術改造,、規(guī)上工業(yè)企業(yè)建設、技術科技創(chuàng)新,，堅定不移地走創(chuàng)新發(fā)展道路,，提高企業(yè)科技創(chuàng)新能力，推動傳統(tǒng)產業(yè)提質增效,，增強制造業(yè)技術創(chuàng)新能力,。
（三）以增進民生福祉為落腳點,，切實提高群眾的獲得感。
筑牢民生保障底線,，夯實社會保障基礎,。撥付4,015萬元用于農村基本醫(yī)療保險補貼、城保補貼,，強化社會保障體系建設,；撥付1,372萬元用于困難人群最低生活保障、醫(yī)療補助,、優(yōu)待金,、節(jié)日慰問、社工服務等社會救助和社會福利,，落實優(yōu)撫政策,，加大重點優(yōu)撫對象關懷力度和社會救助投入，提高困難居民重特大疾病醫(yī)療救助力度,，筑牢社會保障底線,。
支持促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，強化社會穩(wěn)定保障,。撥付321萬元用于舉辦創(chuàng)業(yè)集市,、創(chuàng)業(yè)大賽、招聘會,，提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)補貼,，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和獎補政策，穩(wěn)定就業(yè)形勢,，加強就業(yè)與經濟增長良性互動,。
促進教育優(yōu)先發(fā)展，提高教育教學質量,。撥付10,444萬元用于支持學前教育,、中小學校建設、三鄉(xiāng)戶籍生高中階段免費教育和三鄉(xiāng)外來務工人員隨遷子女購買民辦學校學位等,，貫徹教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,，支持義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，提升義務教育學位供給能力,，促進學前,、義務教育公平均衡優(yōu)質發(fā)展。
加強衛(wèi)生健康服務,，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生體系,。撥付9,203萬元用于三鄉(xiāng)醫(yī)院異地新建，開拓醫(yī)療資源,，著力解決群眾“就醫(yī)難”問題,；撥付2,410萬元用于三鄉(xiāng)醫(yī)院社保和職業(yè)年金,、大型設備購置、重點?？平ㄔO,、人才引進等項目，提升三鄉(xiāng)綜合醫(yī)療服務能力,；撥付1,524萬元用于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設,，推動解決醫(yī)療衛(wèi)生資源配置不均衡不充分問題，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化,。
加強創(chuàng)新社會治理,，提升治安管理水平。撥付2,455萬元用于治安視頻監(jiān)控,、平安鄉(xiāng)村視頻系統(tǒng)建設,、執(zhí)法視音頻建設、“四標四實”基礎信息采集等工作,，深化法治,、平安三鄉(xiāng)建設，推動“智慧公安”,，推進掃黑除惡專項斗爭,，營造共建共治共享社會治理新格局。
（四）以粵港澳大灣區(qū),、深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)發(fā)展建設機遇為突破點,，提升城市影響力。
優(yōu)化城鎮(zhèn)布局和功能配套,，推動城市互聯(lián)互通,。融入粵港澳大灣區(qū)建設，深化灣區(qū)城市精準對接,，協(xié)同推進與灣區(qū)城市的“硬聯(lián)通”與“軟聯(lián)通”,。撥付1,340萬元用于南部組團兒童公園及周邊道路環(huán)境提升、尖角嶺森林公園建設等工程,，優(yōu)化城鎮(zhèn)基礎設施配套,，提升城市承載力；撥付4,983萬元用于S268線和Y003線北段道路,、西山路、Y373線及其支路等道路建設,，提升交通基礎設施通達水平,。
大力推進“三農”工作，加快農業(yè)農村現(xiàn)代化進程,。落實強農惠農富農各項財政政策措施,，推動“三農”工作邁上新臺階,。撥付1,927萬元用于農村基礎設施建設、農村公益事業(yè)等,，補齊農村基礎設施短板,，保證新農村建設健康發(fā)展。
（五）以夯實預算管理為支撐點,，提高財政管理質效,。
縱深推進財政改革，加強和完善預算管理,。進一步突出業(yè)務導向,、績效導向、任務導向,，明晰權責,、簡化審批，優(yōu)化預算執(zhí)行流程,，擴大授權支付資金范圍,，提高預算執(zhí)行進度。貫徹實施新一輪政府會計制度改革,，確保新舊制度順利銜接,。建立健全機關事業(yè)單位過“緊日子”、厲行節(jié)約長效機制,，大力壓減一般性支出,，嚴格控制“三公”經費。
大力強化資產管理,，確保國有資產保值增值,。夯實國有資產報告工作機制，按程序向鎮(zhèn)人大報告國有資產管理情況,。印發(fā)《三鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產管理制度》,，規(guī)范行政事業(yè)單位資產配置、處置管理,，優(yōu)化,、盤活存量國有資產，優(yōu)化資源配置,。穩(wěn)妥有序落實機構改革單位資產管理,，有條不紊推動鎮(zhèn)屬公有企業(yè)改革工作。
加大財政監(jiān)管力度,，防范權力運行風險,。堅持改革創(chuàng)新與“以案促改”相結合，深入梳理排查黨風廉政建設,、財政管理,、會計,、采購和農村財務監(jiān)管等領域的財政權力運行風險。有效發(fā)揮財政監(jiān)督作用,，在全鎮(zhèn)范圍內開展三公經費,、辦公用房、公務用車,、農村財務等專項工作監(jiān)督檢查,，切實排查風險、堵塞漏洞,。進一步穩(wěn)扎穩(wěn)打糾治“四風”,，確保人員資金管理“雙安全”。
各位代表,，2019年,，通過全鎮(zhèn)人民的攜手奮進和共同努力，我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),。但國內外環(huán)境和經濟發(fā)展的不確定性仍然存在,，財政運行面臨的困難與挑戰(zhàn)依然嚴峻。展望2020年,，收入方面,，落實減稅降費政策帶來持續(xù)的較大減收影響；年初新冠肺炎疫情暴發(fā)帶來的減收效應已然釋放,，財政收入增長動力將持續(xù)減弱,。支出方面，支持打好三大攻堅戰(zhàn),、民生事業(yè)提標擴圍等政策性任務需要加大財政支出力度,，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，加強疫情防控經費保障刻不容緩,，財政收支矛盾將更加凸顯,。財政剛性支出較大、支出結構固化,、支出需求旺盛與預算執(zhí)行時效性,、績效性不高的挑戰(zhàn)并存。對此,，我們必須高度重視,，進一步增強憂患意識，同時要主動做好應對各種復雜困難局面的準備,，堅定信心,、搶抓機遇，堅持有保有壓,，通過優(yōu)化調整支出結構,、改革創(chuàng)新、綜合施策,，將外部壓力轉化為提振經濟,、穩(wěn)定運轉的強大動力，確保全鎮(zhèn)經濟運行總體平穩(wěn),、社會民生事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步向前,。
三、2020年預算編制情況
2020年,，我們將堅持艱苦奮斗,，勤儉節(jié)約；以收定支,，量力而行,；嚴肅紀律，硬化約束,；上下聯(lián)動,、齊心協(xié)力的原則，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神,，貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,，按照省委、省政府,、市委十四屆八次全會和鎮(zhèn)黨委十四屆五次會議的決策部署,，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調,，堅持新發(fā)展理念,，堅持以改革開放為動力，推動高質量發(fā)展,，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn),，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革,、調結構,、惠民生、防風險,、保穩(wěn)定各項工作,，持續(xù)深化財政管理改革，保持財政經濟運行在合理區(qū)間，為中山重振虎威,，為三鄉(xiāng)快步出發(fā),，加快高質量崛起提供堅實的財政保障，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官,。
（一）一般公共預算
2020年全鎮(zhèn)一般公共預算收入55,537.93萬元,，加預計從政府性基金調入資金56,500萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3,981萬元和鎮(zhèn)本級上年結余648.85萬元后,，一般公共預算可支配資金合計116,667.78萬元,；減2020年全鎮(zhèn)安排一般公共預算支出115,955.15萬元、債務還本支出606.60萬元后,，本年結余106.03萬元,。
（二）政府性基金預算
2020年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入34,800萬元，加鎮(zhèn)本級上年結轉51,727.52萬元,，政府性基金預算可支配資金合計86,527.52萬元,，根據(jù)中央、省關于加大政府性基金調入一般公共預算統(tǒng)籌使用的要求,，減預計從政府性基金調出資金56,500萬元和2020年全鎮(zhèn)安排政府性基金預算支出29,708.97萬元,，本年結余318.55萬元。
（三）政府性債務情況
截至2019年底全鎮(zhèn)地方政府債券總額為61,788.87萬元,，據(jù)統(tǒng)計,，2020至2022年債務還本支出合計24,787.66萬元。2020年我鎮(zhèn)將積極運用政府債券政策,，爭取上級下達地方政府專項債券資金15,000萬元,，按照財政部關于專項債券重點支持領域的要求，用于三鄉(xiāng)醫(yī)院異地新建項目,。
（四）上級補助收入結轉情況
2020年上級補助收入歷年結轉16,504.66萬元,，其中：一般公共預算結轉8,235.98萬元；政府性基金結轉8,268.68萬元,。
四,、2020年重點支出安排情況
（一）優(yōu)先保障“三保”支出,，保持財政收支平穩(wěn)運行,。
建立“三保”預算編制機制,，堅持“保工資,、保運轉、?；久裆敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,，切實兜住“三?！钡拙€。嚴格按照底線思維安排年度預算支出,，統(tǒng)籌考慮政府實施公共管理,、提供基本公共服務以及落實基本民生政策的需要，堅持“既盡力而為,，又量力而行”的原則,，加強經費支出管控。切實做好一般性支出壓減工作,，騰出更多財力用于保障民生事業(yè)、重點領域和重點項目支出,，推進厲行節(jié)約工作規(guī)范化,、常態(tài)化和長效化，既緩解財政支出壓力,，又保持可持續(xù)發(fā)展后勁,。
（二）支持基礎設施領域補短板，扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。
加大基礎設施領域補短板的力度,。安排15,000萬元推進城鄉(xiāng)道路、市政管網,、中小學建設,、垃圾填埋場整治等政府投資項目，著眼長遠發(fā)展,，增強基礎設施對促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展,、改善民生等方面的支撐作用。
全域建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村,。安排鄉(xiāng)村振興經費1,000萬元,，用于“廁所革命”、農村人居環(huán)境整治等項目,；安排1,500萬元用于農業(yè)基礎設施建設,，推動美麗鄉(xiāng)村建設提檔升級。
加大財政扶貧投入力度,。安排扶貧資金850萬元,，持續(xù)實施產業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧等政策,，帶動農民增收和鄉(xiāng)村振興,，全面高質量打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。
（三）優(yōu)結構增后勁,，打造經濟社會發(fā)展新引擎,。
鞏固落實減稅降費政策,。確保“應減盡減”“應享盡享”,，切實減輕企業(yè)負擔,，降低實體經濟成本，激發(fā)實體經濟發(fā)展活力,。
落實產業(yè)扶持政策,。安排781萬元支持科技創(chuàng)新、技術改造,、裝備制造業(yè)等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)和重點項目,，支持中小微型企業(yè)、服務業(yè)新興業(yè)態(tài)企業(yè)健康發(fā)展,，發(fā)揮企業(yè)在增加就業(yè),、促進經濟增長、科技創(chuàng)新與社會和諧穩(wěn)定等方面的作用,，增強經濟發(fā)展內生動力,，推動經濟高質量發(fā)展。
（四）保障和改善民生,，不斷滿足群眾對美好生活的向往,。
支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。安排6,229萬元用于支持免費義務教育和學前教育,，推進中小學“互聯(lián)網+”教學,、推進公辦和普惠性民辦幼兒園建設、加強嬰幼兒早期教育服務等,。
提高醫(yī)療衛(wèi)生保障能力,。安排2,282萬元用于推進基本公共衛(wèi)生服務，支持醫(yī)院維修修繕更新,、引進高質量人才團隊,，實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生服務新提升。
提升底線民生保障水平,。安排1,652萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障金,、臨時困難救濟、困難殘疾人發(fā)放生活補貼等,，保障和改善困難群眾基本生活,，構建更全面社會保障體系。
（五）聚焦主責主業(yè)擔當作為,，不斷提高財政治理能力,。
強化財政收支管理，確保全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn),。實施積極的財政政策開源增收,，加強收入形勢預判,，培植可持續(xù)財源。以艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約為原則,，堅決落實過“緊日子”要求，從嚴從緊壓減一般性支出,，厲行節(jié)約辦一切事業(yè),。做好疫情防控、援企穩(wěn)崗經費保障,，穩(wěn)妥落實應對疫情穩(wěn)企安商等若干措施,，加大資金保障力度。進一步明確財政支出優(yōu)先方向,，加大財政資金統(tǒng)籌力度,，發(fā)揮財政資金引導活力。探索政府和社會資本合作新路徑,，積極吸引社會資本投資，積極籌措資金,，切實緩解財政減收壓力,，全力保障財政投入重點保障和優(yōu)先支出領域，確保全鎮(zhèn)財政收支穩(wěn)健運行,。
各位代表,，勠力同心夢為馬，破浪前行勢如虹,。新的一年,，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,，把習近平總書記對廣東改革發(fā)展的重要講話精神轉化為攻堅克難,、拼搏奮進的不竭動力，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領導下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，逢山開路,、日夜兼程,，高舉新時代改革開放旗幟，不忘初心,、牢記使命,，扎扎實實做好財政預算各項工作，努力建成“三個適宜”更加美麗幸福三鄉(xiāng),！
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